安全标准化考核表

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页安全标准化考核表考核要素考核内容相关文件或记录备注1 负责人与责任（100）1.1负责人未明确主要负责人是安全生产第一责任人或主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，扣20分。1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；1、总经理安全职责2、明确安全责任人的通知1、明确总经理是本单位安全生产的第一责任人；2、职责包含安全生产法中的六条；3、总经理了解；4落实安全基础工作和基层安全责任制（双基：a基层是指车间以下班组b基础工作是指机构建设、法制建设、安

2、全投入、教育培训、安全生产责任制等；）2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；1、红头文件安全承诺1、安全承诺做成公告牌，上墙；2、负责人清楚本企业的安全方针、目标、责任、安全隐患等内容；3、在计划、布置、检查、总结、评论生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评论安全工作；4、了解在人力、财力、物力及技术、方法等方面的投入3.企业应实施安全标准化管理；1、实施安全标准化承诺书；2、安全生产会议台帐（公司级）在会议记录中包含安全标准化的工作内容。（包括工作布置、计划、实施情况、存在的问题、解决办法、分工负责等等）4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督

3、原则。1、安全职责；2、值班记录；1、全员了解各自的职责；2、安全标准化管理涵盖所有的生产经营活动和区域；3、各级组织要有相应的值班记录；1.2 方针目标企业未制定切实可行的年度安全工作计划，扣10分。1.制定文件化的安全生产方针和目标；1、红头文件安全方针、目标1、方针中要包括“安全第一、预防为主、综合治理”；2年度目标要尽量和公司的实际相结合，能够量化，并具有可操作性；2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；1、安全方针、目标公告（板）1、要醒目，或在门口或上墙；2、所有员工都要知道3.签订各级组织的安全目标责任书；1、各部门、职能机构的目标责任书1、根据责任制编制

4、目标责任书；2、签订各级组织的安全目标责任书，涵盖每个部门和基层单位4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；1公司年度工作计划；2、各部门、职能机构的工作计划5.对目标的完成情况进行考核。1、安全目标考核表1、每季度一次考核；2、考核内容根据安全目标责任书1.3机构设置未设置安全生产管理部门或未配备专职安全生产管理人员，扣20分。1.建立安全生产委员会或领导小组；1、关于设立“安全生产领导小组”和“专职安全员”的通知2、安全领导小组章程3、安全领导小组会议记录4、安全管理网络图1、安全领导小组中要有主要负责人、工会组织代表、安全生产管理人员；2、安全领导小组至少

5、要每季度召开一次会议，2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；1、明确安全管理机构；2、安全管理网络中要到班组；3、包含的部门要和公司机构相吻合3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；1、领导干部及安全管理人员安全管理资质培训登记表2、主要负责人及安全生产管理人员情况卡4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。1、安全资格证书1、证书取得；2、再配训和复审的时间1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；1、安全生产责任制1、涵盖所有人员；2、各级人员要熟悉自

6、己的职责2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；1、安全生产责任制1、涵盖所有的部门、岗位；2各部门、岗位的职责要和各自的安全生产工作悉悉相关3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。1、安全责任制考核办法；2、安全责任制考核表；3、安全生产奖惩台帐（公司级、车间级）1、每季度一考核；2、台帐上面要有相应的记录1.5安全生产投入安全生产费用未按有关规定提取、使用或挪作他用，扣20分。1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；1、安全投入保障制度；2、年销售收入1000万元的，按4%；1000万元a10000万元的部分，按2%；10000万元100000万元的部分,按0.

7、2%2.建立安全费用台帐；1、安全费用台帐包括：1）完善、改造和维护安全防护设备、设施(指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备)支出；2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；3）安全生产检查与评价支出；4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；6）其他与安全生产直接相关的支出。3.安全费用专项用于安全生产；安全费用台帐要和实际投入相符合4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1、工伤社会保

8、险缴费发票劳动和社会保障部的，商业保险不在范围之内考核要素考核内容相关文件或记录备注 2、风险管理（100）2.1范围与评价方法1.建立评价组织；1、评价组织成立文件1、评价组织成员至少包括以下三种人员：安全生产管理人员、相关专业的技术人员、熟悉风险评价过程的人员等；2.明确风险评价目的；1、评价目的3.确定评价范围；评价的范围包括：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其

9、他自然灾害等。4.选择科学合理的评价方法；评价方法：1）工作危害分析（JHA）；2）安全检查表分析（SCL）；3）预危险性分析（PHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式与影响分析（FMEA）；6）故障树分析（FTA）；7）事件树分析（ETA）等方法。5.确定评价准则。依据：1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；1、风险评价记录企业应依据评价准则，选定合适的评价方法，定期对作业活动和设备设施进行危险识别和风险评价。企业在进行

10、风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。2.记录重大风险，确定风险控制措施。1、划分风险等级；2、确定重大风险；2.3 控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。2.4风险控制1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。2.5风险信息更新1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；1、风险评价记录；2.定期评审或检查风险控制结果；1、评审记录2、检查记录3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。1、风险评价记录；当发生以

11、下情况时，要及时进行评估：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。4.2.6重大危险源安全防护距离不符合标准或未进行定期检测或评估或监控，扣20分。1. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；1、重大危险源管理制度；1、按照重大危险源辨识确定重大危险源2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；1、重大危险源档案；2、定期检测、评估、监控记录；3、检测报告1、档案内容：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等；2、定期检测的记录

12、或报告；3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；1、重大危险源应急预案；2、应急预案演练记录；3、应急预案培训记录；4、公告1、根据新导则修订应急预案；2、应急预案至少每年演练一次，要有相关的记录和总结评价报告；3、要将应急预案的内容对职工、从业人员进行培训，使相关人员熟练掌握、运用；4、要将预案的内容通过公告栏、信息卡、信息手册等形式向社会或相关方公示、告知；4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；1、重大危险源备案回执；1、要将重大危险源向当地的安监部门备案；2、确定重大危险源要根据辨识标准全面辨识确定，备案时要

13、全部包括，不能有漏项；5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1、重大危险源与周边的防护距离；1、确任重大危险源与周边的实际距离；2、新建企业要符合规定；3、老企业距离不符合规定的，要有相应的防护措施，或者是整改计划，并且计划要有落实的证据；考核要素考核内容相关文件或记录备注3 法律法规与管理制度（100）3.1 法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度2.明确责任部门及获取

14、渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；1、适用的安全生产法律法规及其他要求清单1、在制度中明确主管的部门、获取的渠道、方式、时机3.定期进行更新；1、法律获取记录表；2法律法规更新记录；3、更新法律发放记录4.及时对从业人员进行宣传和培训；1、安全生产培训管理台帐；2、法律法规培训记录1、要有相关法律的培训记录；2、培训完成后要有管理人员的评价记录；5.及时传达给相关方。1、告知函；2、告知记录表1告知函要有通知相关方的签字或回执；2、相关方包括生产设备、原料、其他材料供应商、承包商、客户等3.2符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；1、法律法规符合性评审表；2、评审报告1、每年要进行一次符合性评审2.消除违法现象和行为。1、消除违法现象和行为报告3.3 安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度；1、安全生产规章制度汇编1、至少包括33项制度；2、明确责任部门、职责、权限2.发放到有关的工作岗位。1、管理制度发放登记表1、要发放的各相关部门、岗位；2、要有最新的版本3.4 安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；1、安全操作规程；2、工艺技术规程；3、分析化验规程；4、岗位操作法；1个岗位无安全操作规