《最好的呼叫中心建设方案及呼叫中心成本预算模版样板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最好的呼叫中心建设方案及呼叫中心成本预算模版样板（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、呼叫中心建设方案（初稿）2011年5月19日目录1 呼叫中心建设流程图32 呼叫中心建设方案概要33 呼叫中心建设成本预算44 呼叫中心运营费用预算（一年）65 基础建设85.1 呼叫中心相关系统及设备的选择及采购85.1.1 各种系统及设备选择85.1.2 各种系统及设备采购85.2 呼叫中心场地建设105.2.1 呼叫中心选址105.2.2 工作环境设计106 运营建设116.1 呼叫中心组织结构图116.2 岗位职责编写126.3 呼叫中心人员招聘156.4 培训相关文档编写166.5 呼叫中心管理制度编写166.6 绩效考核制度编写166.7 人员的培训167 附件171 呼叫中心建设
2、流程图2 呼叫中心建设方案概要建立呼叫中心的关键性步骤证明工作正确性； 全公司参与； 管理预期情况； 投入期望； 运行呼叫中心启动 呼叫中心建设及营运一年总成本（预算）：420830元建设总所需资源：网络及供应商及相关人员的支持与配合建设总所需工时：60天人（如：人员：6人，时间：10天；人员：3人，时间：20天）3 呼叫中心建设成本预算呼叫中心建设采购预算评估一、呼叫中心硬件设备 名称描述數量报价价格-RMBIP智能交换机Ubox-2A型Ubox2A主机（2插槽/单电）15,000.005,000.00Scu03交换主机主控板CoMe(Computer on Module)模块,无连接线,低
3、功耗,支持热拔插16,150.006,150.00Tej101p数字中继板(1E1)(带回声抑制消除)18,000.008,000.00语音网关(坐席)迅时MX60-16S13,108.003,108.00迅时MX8-4S1750.00750.00专用话机(坐席)科特尔CC话机CT-1800H 20135.002,700.00话务耳麦(坐席)科特尔CC耳麦T700 20115.002,300.00小计-RMB：￥28,008.00二、系统软件 名称描述數量报价价格-RMB系统软件平台Bangian BestCc V6 .3330个坐席授权135,000.0035,000.00小计-RMB：￥3
4、5,000.00一、二部分合计最终优惠价-RMB：￥50,000.00以上部分由深圳市邦建通讯设备有限公司提供三、网络硬件设备（5个办公坐席使用）名称描述數量报价价格-RMB坐席办公电脑联想 扬天 M5730N（显示器、主机、键盘、鼠标）53,350.0016750.00路由器 H3C BR104H1130.00130.00交换机H3C S1024R 24口机架式1650.00650.00机柜图腾A26642 42U 2米11,850.001,850.00PDU机柜电源插腾浪1U6位192150.00300.00网络配线架24路2300.00600.00电话配线架25路1150.00150.0
5、0理线架网络/电话配线架通用2100.00200.00网线/电话线1宗（根据现场实际使用）12,000.002,000.00RJ45水晶头网络1宗1200.00200.00RJ11水晶头电话1宗1100.00100.00小计-RMB：￥22,930.00四、办公场地设施（20个办公位置）名称描述數量报价价格-RMB办公卡座屏风1.2*0.6 实心高密度板屏风2公分三聚氰胺板含活动储物柜、键盘架20560.0011,200.00办公椅纯黑色/工字脚/皮革职员椅20135.002,700.00安装费上门安装免收物流费送货上门免收备注：办公卡座屏风价格，由于座位组合方式的差异，根据现场实际环境情况，
6、差价上下浮动3000元左右 。小计-RMB：￥13,900.00五、弱点工程费用名称描述价格-RMB布线工程呼叫中心办公局域网6,000.00机房至办公坐席电话线路机柜配线架、理线架、安装调试呼叫中心安装调试硬件调试、数字线路链路调试免收备注：布线工程价格根据现场环境实际情况有浮动 。小计-RMB：￥6,000.00六、强电工程费用名称描述价格-RMB电气动力配电根据岭南集团呼叫中心选址内部实际情况，进行评估，办公坐席配电需根据每个办公坐席位置进行调整、部署、实施 。6,000.00办公坐席配电机房用电照明用电七、办公装修名称描述价格-RMB只需要简单装修1,000.00合计总价-RMB：￥9
7、9,830.00备注：1、本价格是对呼叫中心建设成本的初步预算。2、根据现场实际情况产生的额外耗材未计算在内。3、本价格仅供参考。4 呼叫中心运营费用预算（一年）呼叫中心运营费用预算（一年）一、员工工资员工描述一年费用-RMB客服经理1名，每月工资：4500；54,000.00质检/培训员1名，工资：3500；42,000.00技术支持/网管1名，工资：3000；36,000.00客服主管1名，工资：4000；48,000.00数据分析/行政1名，工资：2500；30,000.00坐席代表3名，工资：2500；90,000.00小计-RMB：￥300,000.00二、培训费用描述一年费用-RM
8、B因培训产生的相关费用10,000.00三、水电及通讯描述一年费用-RMB水费，电费，电信费（宽带及固话）10,000.00四、其他费用日常相关费用1,000.00合计总价-RMB：￥321,000.00备注：1、本费用是对呼叫中心运营一年所产生的费用的预算。2、本费用仅供参考。5 基础建设5.1 呼叫中心相关系统及设备的选择及采购5.1.1 各种系统及设备选择400业务(智能网)交换机自动呼叫分配设备(ACD)CTI系统IVR系统数据库服务器与应用服务器管理平台Web服务器，Email服务器，传真服务器，IP电话网关等办公桌，办公椅资源：网络及供应商人员：1人时间：2天5.1.2 各种系统及
9、设备采购呼叫中心建设采购清单一、呼叫中心硬件设备 名称描述數量报价价格-RMBIP智能交换机Ubox-2A型Ubox2A主机（2插槽/单电）15,000.005,000.00Scu03交换主机主控板CoMe(Computer on Module)模块,无连接线,低功耗,支持热拔插16,150.006,150.00Tej101p数字中继板(1E1)(带回声抑制消除)18,000.008,000.00语音网关(坐席)迅时MX60-16S13,108.003,108.00迅时MX8-4S1750.00750.00专用话机(坐席)科特尔CC话机CT-1800H 20135.002,700.00话务耳麦
10、(坐席)科特尔CC耳麦T700 20115.002,300.00小计-RMB：￥28,008.00二、系统软件 名称描述數量报价价格-RMB系统软件平台Bangian BestCc V6 .3330个坐席授权135,000.0035,000.00小计-RMB：￥35,000.00一、二部分合计最终优惠价-RMB：￥50,000.00以上部分由深圳市邦建通讯设备有限公司提供三、网络硬件设备（5个办公坐席使用）名称描述數量报价价格-RMB坐席办公电脑联想 扬天 M5730N（显示器、主机、键盘、鼠标）53,350.0016750.00路由器 H3C BR104H1130.00130.00交换机H3
11、C S1024R 24口机架式1650.00650.00机柜图腾A26642 42U 2米11,850.001,850.00PDU机柜电源插腾浪1U6位192150.00300.00网络配线架24路2300.00600.00电话配线架25路1150.00150.00理线架网络/电话配线架通用2100.00200.00网线/电话线1宗（根据现场实际使用）12,000.002,000.00RJ45水晶头网络1宗1200.00200.00RJ11水晶头电话1宗1100.00100.00小计-RMB：￥22,930.00四、办公场地设施（20个办公位置）名称描述數量报价价格-RMB办公卡座屏风1.2*
12、0.6 实心高密度板屏风2公分三聚氰胺板含活动储物柜、键盘架20560.0011,200.00办公椅纯黑色/工字脚/皮革职员椅20135.002,700.00安装费上门安装免收物流费送货上门免收备注：办公卡座屏风价格，由于座位组合方式的差异，根据现场实际环境情况，差价上下浮动3000元左右 。小计-RMB：￥13,900.00合计总价-RMB：￥86,830.00备注：1、本价格是对呼叫中心建设采购品的预算。2、本价格仅供参考。资源：网络及供应商人员：2人时间：10天5.2 呼叫中心场地建设5.2.1 呼叫中心选址已确定5.2.2 工作环境设计呼叫中心布局列表：l 服务代表办公场所（20个坐席）；l 领导办公场所；l 会见/会议室；l 员工休息室；l 呼叫中心机房；l 锁柜和文具/储藏空间。主要工序及时间：（1）确定各部门办公位置（半天）（2）画出房屋平面图及综合布线施工图（1天）房屋平面图详见：附件1（3）综合布线实施（3天） （4）座席电脑的安装，测试。先联系，再安装测试。（1天） （5）机柜，服务器的安装，测试。（ 3天） 按照先硬件后软件的顺序购买，安装，测试，每一个工期，阶段结束都要测试，验收。资源：相关专业人员的
