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1、 工厂物流管理制度 则 总1. 物资，做到数量精确，质量完好，确保平安，收发快速，面对库存仓库主要任务是：保管好 1.1 生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库管理分类法，不断提高ABC仓库应用现代管理技术和 1.2 水平。 物料仓入库管理2. 管理职责：公司内一切物资的入库均应遵守本制度的规定内容和程序要求。仓库各仓管人员 2.1 应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员必需主动协作，遵照执行，任何物资入库应有相应送货单是否按规定规范填写（选购A.的手续、单据。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对：委外加工单号，品名、规格型号、数量、单位等信息是否填写规范齐备）。/订单号/单号核对
2、送B.物料选购清点实物名称、规格型号、C.单、委外加工单等需求单据的内容相匹配。货单内容是否与 数量是否与送货单内容一样。 材料仓入库规定 2.2 请购单”办理交接手续。物资到仓库时，仓库人员应亲自同交货人按“送货单”、“物资 2.2.1 验收时，严格依据“物资请购单”和“送货单”收货，如发觉品名、型号、规格、数量不符合、不齐全等现象时，以“物资请购单”和“选购单”为准，严禁错收、多收，然后依据物资分类存放并填写卡片，卡片的填写必需包括：物料编码、名称、规格、型号和进出数量。须要送入待检区的物 入帐。ERP资仓库先暂入库，用手工帐登记，待质检部门验收完毕后再严禁任何人员以任何理由干脆从仓库以外
3、部门领取产成车间生产完工的产品必需刚好办理相关入库手续，2.2.2 条规定执行。品，因特别缘由须要从仓库以外部门领取成品的按“物资出库管理制度”第经过质量检验合格后， 车间入库的产成品，必须要有质检部门的“检验报告单”，方能接收产成品。 2.2.3 仓管员方能办理入库手续，否则物资不得进入合格品货位，更不得投入运用 退库物资的管理规定 2.3 物资退库的范围 2.3.1 生产余料如不接着运用，应在三天内办理退库。 2.3.1.1 物资发放过程中的错领、错发物资必需在一天内退库。 2.3.1.2 车间小库多余的积压物资必需每月办理一次退库。 2.3.1.3 工程余料或因项目安排调整、设计变更不再
4、需用的物资，应于工程或项目完成后十日内退库。 2.3.1.4 旧料残料 中有利用价值的部分，应刚好退库。、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的生产的 2.3.1.5 质量管理 退库物资的 2.4 仓库对退库物资应进行验收，除清点数量，更要关注质量，经过运用的物资和作为产成品打算销售的物资， 必需通知质检人员重新检验，确认合格后方能运用和销售。 日常办公用品及协助材料 2.5 日常办公用品由人事行政部统计统一申购，仓库收货后，人事行政部统一领取、保管，各部门的领用发 2.5.1 放由人事行政部进行。仓库参考生产运用量结合实际库存提前备生产协助材料由生产部以月度为单位向仓库供应参考运用量， 2.5.2
5、 货，以满意生产需求。购单签批完成后，必需交一联给备件仓库作为仓库收货及发放/杂项申购物资：各申请运用部门在申请 2.5.3 物资给运用部门的凭证，否则仓库有权拒绝发放物资直到手续完整。 固定资产（设备）类物资2.6 外购设备到后，由质管部、工程部组织有关人员进行验收，依据订货合同，检查到货数量、设备名称、型 号规格。装箱质量验收合格后办理入库手续，并通知运用部门刚好组织开箱验收。开箱后，要依据设备装箱单逐，并填写一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、精度检验单、运用说明书等） 设备开箱验收单。若验收不合格，工程部负责查询，并协作供应部门向供货单位联系索赔。 物资入库
6、的其他相关规定 2.7 必需同时办理入库手续和出库手因生产须要而干脆进入装配车间的外购物资或已完工的托付加工材料， 2.7.1 续，以精确反映企业的物流量。紧急材料入库时，若仓库尚未收到“选购单”，仓管员应与选购和运用部门进行确认，确认无误后方可 2.7.2 办理入库，并跟进相关人员将手续补全。公司规定了库存储备定额的物资，当选购量超出最高储备时，仓管员应先向主管请示汇报同意后方可办 2.7.3 理入库。 仓管员必需亲自到现场办理验收手续。在到货时，外型几何尺寸等缘由无法正常存放的物资，对因体积、 2.7.4 运行要求，精确反应即时库存对入库物资的检验要求规定如下：ERP为了提高工作效率，满意
7、 2.7.5 小时内完成。2属易识别的物资验收工作，应在到 2.7.5.1 须要进行质量检验的物资，应在到货一个工作日内完成。 2.7.5.2 库存物资的账物管理 2.8 在物资的保管过程中， 2.8.1 领、供、刚好驾驭和反映公司在经营过程对物资的需、必需建立和健全账物档案，仓储管理对物流状况的耳目作用。当发觉仓库内某些物资接近最低储备时，要刚好耗、存的动态改变状况，发挥要实现对仓储物资的动态2.8.2 通知供应部门组织进货，发觉库存物资超储积压时，要通知供应部门刚好处理。限制管理，做到账目清晰、账物相符，且能快速反映状况，提高工作效率，对物资的进、出、存状况通过财务软 件进行动态记录。每次
8、的物资出、入与增减都必需刚好将单据数据录入系统，以保持帐物相符。 物资出库管理3. 目的作用：企业加强对物资出库的限制管理，是保证物资流淌合理性，实现物资供应安排性的必要手段。 3.1 把好了物资出库关口，有利于物资资源得到正确运用，能够限制人为流失，保障全局利益，促使生产经营活动按 安排、有序地进行。使物资出库管理规范化，避开管理混乱现象发生，提高工作效率。管理职责：公司仓库全部存储物资的领用发放和销售出库及其他各种状况的发货，均应依据本制度的规定 3.2 应主动协作并遵照执行。与之相关的各业务职能部门和人员，仓库各仓管人员应严格把关，要求和管理程序进行。 财务部负责对本制度的实施督导与责任
9、考核。物资出库应办理的手续及相关规定 3.3 领料任务单号、领用部门、/单”，填写“领料单”时必需正确填写，销售各部门领用物料，必需填制“ 3.3.1 生产安排物料编号用料须备注领用缘由、用途，“领料单”、物料名称、规格型号、单位、领用数量，假如不是要有发料人、领用人、审批人签字签字确认，原则上不接受代签，代签应授权，签名必需全名，字迹必需清晰可辨，单据不能随意更改，若特别状况更改时必需在更改处由更改人签全名、日期确认，对填写不符合规定的“领 料单”仓管员有权拒绝发放物资。仓管人员应严格依据“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严 3.3.2 禁白条发货。 生产
10、急件领用规定3.4 依据实际生产状况须要从仓库以外部门干脆领用零件、配件的可引用本规定。 3.4.1 须要领用生产急件时由需求部门填写领料单，在备注栏注明为“急件”字样并注明需求时间，填写完毕 3.4.2 及相关人员签字后交仓库。3.5 “领料单”一式三份，一联由领用部门留存，作为其物资消耗的考核依据；一联交财务部门作成本核算的 依据；一联留仓库作为登记库存物资实物账的依据。 属于个人所用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物资，应由相关负责人办理 3.6 领用手续。商品货物出库时，仓库应开具“商品（委外加工）出库单”。出库单一式四份，一联交客户或发运人；一 3.7 联交大
11、门保卫人员；一联交财务部门作财务结（核）算用；一联留仓库作为登记实物账的依据。 对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。 3.8 生产备料 3.9 生产部依据生产安排及排程，须要仓库提前打算物料以缩短领料时间快速上线生产的，必需在安排生产 3.9.1 个工作日将领用单据、信息递交到仓库，仓库以此作为备料的精确信息和依据，并在一个工作日内核实实2提前际库存物料状况作好备料工作，库存物料数量不能满意生产的，责任仓管员必需和选购进行沟通确认，如选购确若选购确认欠料无法在实际生产日期前到认欠缺物料能在实际生产日期前到库则正常备料并跟进选购欠料事宜， 库的仓管员不备料，并将信息刚好
12、精确反馈给生产领用部门，以便生产领用部门有时间刚好作诞生产调整。 物资的储存管理4. 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工， 4.1 体积大、吞吐量大的考虑落地堆放，体积小的用货架存放，落地堆放以分类的次序排列编号，上架物料应分类以 库位存放。物资堆放的原则：在堆垛合理、平安牢靠的前提下，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行 4.2 成列，文明整齐。对库存、代保管、待检验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任。做到人各有责，物各有仓库管理员 4.3 主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘赢、盘亏等，仓管员应刚好报告主管，
13、分析缘由，查明责 任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施；同类物资堆放，要考虑先 4.4 进先动身货便利，留有回旋余地。仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，特别状况如施工等须电焊等操作时须得 4.5 到平安负责人同意，并做好平安防范措施。仓管员要仔细做好仓库的平安工作，常常巡察仓库，做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危急隐患，发 4.6 现问题刚好汇报。仓管员应严格依据物资出入库管理规定的操作细则执行物资的出入库，因违章操作造成仓库物资短缺，或 4.7 帐实不符的，责任仓管员应负管理和因此而引
14、起的经济责任。日为月度盘点，对盘点出现差异的必需查明缘由，落实责任，25仓库对全部物资平常组织循环盘点、每月 4.8 保障库存数据的精准。 附则5. 系统ERP 特编制了以“应收”与“应付”为基准财务部考虑到部分流程的可操作性和执行效率，试运行期间，系统试运行期间，成为指导仓库各业务窗口人员ERP的临时流程规定，现将其收录到仓库管理制度附则，以便在 依据系统要求执行操作的标准。 应收会计： 5.1 没有确定客户的销售订单，用佳德士作为客户下销售订单。产品入仓后由成品仓手工关闭该订单，发货 5.1.1 时营销部干脆录入出货通知单。 出货通知单由营销部和外贸部负责录入销售单价。 5.1.2 应收客
15、户的运输费、保险费、设计开发费等要录入费用发票，同时选择对应的销售发票。 5.1.3 系统上录入调拨单。ERP销售镜片、配件等原材料和半成品，由成品仓填写调拨单，原材料配件仓在 5.1.4 ，应录入调拨单，由财务初审后打印送货单。对形象店的发货用调拨单，营销部不用录入出货通知单 5.1.5 月底依据形象店的收发存汇总表录入一张销售出库单。 一笔收入月底无法确认客户，先入“未定客户” 5.1.6 ，如有赠外贸部下达销售订单时要把镜片等配件一起下达，外贸部要依据销售订单下推出货通知单 5.1.7 ，要收款的由外贸部录入单价和币别；不用收款的由送的物品在销售订单没有录入，应单独录入出货通知单财务录入单价 元和人民币。0.01 一起下单。出货通知单应和收款的时如有不收款的赠送品不能单独下单，出货通知单营销部录入 5.1.8 ，用库系统，审批流程按以前的方式不变（即手工填写出货通知单）ERP新开发的样品成品仓不用录入 5.1.9 存发出样品审批流程同上。财务在其他应收单核算。符合条件出货的不用手写的出货申请单，不符合条件的必需手
