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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页一、目的为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类物料采购申请作业。三、定义产品类：11FERT成品110000000001199999999912HALB半成品120000000001299999999913BUY外购件130000000001399999999914PART零部件140000000001499999999915SCFL生产材料辅料150000000001599999999916WXJ外协件160000000001699999999926CPBZ成品包装2
2、600000000026999999999目 录 一、 采购战略与计划管理表单41、 请购申请单42、 采购联络单53、 物资需求汇总表54、 物资需求分析表65、 月度采购计划表66、 年度采购计划表77、 采购变更申请表7 二、 采购预算管理表单91、 固定资产采购预算表92、 直接材料采购预算表103、 办公用品采购预算表114、 商品货物采购预算表115、 备品备件采购预算表126、 仪器设备采购预算表127、 采购预算变更申请表138、 年度采购预算汇总表14三、 采购价格管控图表141、 采购价格调查表142、 采购中心询价表153、 采购价格分析表154、 采购价格比价表165、
3、 采购价格统计表17 四、 采购质量管控表单171、 采购检验报告单172、 采购质量控制表183、 采购退货登记表184、 到货抽检记录表195、 采购到货验收清单19 五、 采购订单与交期管控图表201、 采购订单模板一202、 采购订单模板二203、 采购订单明细表214、 采购订单跟踪表215、 订单变更申请表226、 采购交期控制表227、 采购交期延误分析表23 六、 采购合同样本241、 商品采购合同样本242、 物资采购合同样本26 七、 采购谈判与合同管理图表301、 谈判事项记录表302、 谈判议价记录表303、 供应商谈判意愿分析表314、 采购合同评审记录表315、 采
4、购合同审核记录表32 八、 采购库存与成本管理图表331、 采购库存分析表332、 采购成本分析表333、 物资库存月报表334、 存量基准设定表345、 采购补货计划表34 九、 供应商管理图表341、 供应商评价表342、 供应商调查表353、 供应商评审记录表374、 供应商考核评级表39 十、 采购招标管理图表411、 采购投标报名表412、 采购开标记录表423、 采购招标评审表424、 采购招标成果表43十一、 采购结算管理图表441、 结算审批表442、 结算对账表443、 预付款申请表454、 现金采购申请表455、 采购结算明细表466、 采购合同付款审批表467、 月度采购
5、结算汇总表47附录：标书计划管理表48 一、采购战略与计划管理表单 1、请购申请单请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日请购部门科室申请人请购单编号请购物资的具体用途紧急级别 普通 速件 紧急品名、规格、尺寸、功能单位数量附件1部门主管签章 附样品 个 附 图 份 设计图 份 现场说明 其他2财务经理审核签章交货地点3总经理签章采购比价品牌、厂商、规格、功能单位/数量报价（附估价单）议价结果采购建议单价总价采购员比价签章 税外价 现金订购日期4部门主管签章 税内价 开票交货日期 票据 订购单 合约方式5总经理签章核实验收交货日期 年 月 日备注 6验收人员签字规格品名 符合 不符合 保
6、留 保修 维修 保证书 其他备注第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝）2、采购联络单供应商名称采购订单号序号物资名称规格型号单位数量备注123说明审批采购经理 签字： 年 月 日总经理审批 签字： 年 月 日3、物资需求汇总表编号： 日期： 年 月 日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注123审批人： 审核人： 制表人：4、物资需求分析表填表人： 填表日期： 年 月 日供应商名称订单号交货期产品名称型 号数 量物资使用日期物资需求分析 物资名称分析项目ABCDEF物资需求部门部门用量利用率（%）备用率（%）标准用量库存数量申购数量预计到货日
7、实际到货日备注备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数5、月度采购计划表编号： 编制日期： 年 月 日物资名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编表人： 6、年度采购计划表编号： 年度： 年月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期： 年 月 日日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日主管副总（盖章） 年 月 日总经理（盖章） 年 月 日备注1随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份物资用款明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日用款事由采购 物资会计分录借或贷科目金额金额付款方式 现金 转账支票借方物资采购收款单位全称开户行贷方现金账号经济性质合同审批： 用款人：会计： 出纳： 申请人：采购部 日期： 年 月 日采购预算增加明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日项目名称采购经理增加原因增加明细序号物资名称规格型号原有数量新增数量审批意见 申请人： 采购经理： 财务部：
