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1、实施细则2016年度(上传)医院薪酬设计方案-副本2016年度xxx医院薪酬设计方案第一章 总 则第一条 指导思想以党的“十八大”和“十八届三中、四中全会”精神为指导，结合国家卫生计生委、国家中医药管理局制定的加强医疗卫生行风建设“九不准” 国卫办发201349 号，新医院财务制度(财社2010306号) 、医院会计制度(财会201027号)有关财经法律法规，为规范医院绩效考核、薪酬设计管理工作，加强成本核算与控制,提高医院绩效。本着“多劳多得、优绩优酬、同工同酬，重点向临床一线、关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的人员倾斜，合理拉开收入差距，倾向医疗质量和蒙中医学科建设及科研，实行按季结算、月
2、发放、年终统一调整”的原则，特制定本方案。第二条 薪酬设计管理目标首先，本方案设计的重要原则之一是建立“以财务预算管理为导向、绩效考核为标准、经济管理为出发点、提高医疗质量和服务水平为落脚点”的薪酬设计管理目标。其次，是经营绩效与工作量绩效相结合，突出单项奖励，形成以综合绩效为主，单项奖励绩效为辅的薪酬设计绩效考核体系。（一）加强综合绩效考核，突出岗位数量、服务质量、职业道德，建立科学的激励约束机制，建立按岗取酬、按工作量取酬、按服务质量和工作绩效取酬的优劳优得分配机制。（二）严禁科室承包，严禁医务人员收入分配与医疗服务收入直接挂钩。（三）实行院科两级分配体制，充分调动和发挥院科两级积极性和主
3、动性；加强服务质量管理与控制，把医疗质量和服务满意度纳入分配考核。最大限度的提高工作效率、工作效益、工作质量、服务满意度。（四） 进一步完善发挥蒙中医药特色的分配激励机制，把学科建设、收治病种复杂程度、开展新技术新项目等体现高技术高水平的诊疗项目纳入绩效管理。（五）落实国家对中蒙医的扶持政策，对中蒙医药重点倾斜、扶持，设立单项奖励性绩效。（六）加强经济管理，推进成本核算，倡导优质低耗，降低医疗成本，减轻患者负担。（七）全面完成住院医师规范化培训的相关内容。第三条、医院的发展方向，战略目标2016年全院预算总体目标：1、运营收入1.13亿元，较上年增长15%。2、门诊人次17万人次，较上年增长1
4、5%。3、出院人次15500人次，较上年增长15%。4、手术例数1930例。较上年增长15%（暂不含眼科及即将开展的合作项目中的手术）。5、医院综合西药占比指标控制到40%。6、门诊次均费用258元，检查处置比达到50%7、出院次均费用4593元，检查处置比达到50%第四条 适用范围临床、医技、医辅及行政后勤按照不同的绩效工资方案进行考核，整体绩效工资分配方案考核对象覆盖全院在编职工和所有合同制职工、临时聘用职工。第五条 医院以科室为单位进行二级核算。第六条 收入和成本支出核算范围一、绩效收入核算范围绩效收入包括:1、科室现在已经开展的各种医疗项目；2、目前正在准备开展的各种医疗项目；3、随着
5、医院发展将来开展的各种医疗项目。全院绩效收入中不包括药品收入、卫生材料收入及由医院代收代缴的项目（如输血费等）二、成本支出核算范围1、科室的成本项目为科室直接成本（包括人员支出、固定资产折旧、无形资产摊销、计提医疗风险基金及其他，不包括药品支出、材料支出），根据目前落实的具体医院政策等情况，暂不考虑医院间接成本（即应分摊的相关医技、医辅科室及医院管理、医院建设方面的成本），具体项目参照xxx医院成本管理暂行办法及医院有关文件界定。2、在科室支出中，医疗纠纷赔偿参照医院相关规定执行,科室自行安排的招待费、差旅费（参照医院相关规定执行）、办公费、福利费、广告费及未通过医院统一安排，科室自行安排的其
6、他成本支出，由本科室在奖励性绩效工资中支出。原则上不允许科室自行安排支出。医院要适当控制科室差旅费、学术会。第七条、概念界定:1、科室收入：科室根据内蒙古自治区医疗服务项目价格（2014版）及有关规定实现的各项业务收入；2、科室成本：参照xxx医院成本管理暂行办法（试行）及医院有关文件界定；3、科室利润：科室核算收入减去科室成本形成科室利润；4、科室可分配奖励性绩效工资总额：一是科室综合性绩效工资(包括经营绩效和门诊、出院工作量绩效工资两部分组成)：二是科室单项奖励性绩效工资，根据一、二项之和减去科室自行安排的各项相关费用项目确认科室最终绩效工资额；第八条、科室分类及系数的界定：（1）科室系数
7、：根据科室的职责、业务技术、劳动复杂性、承担风险程度、工作量的大小等因素，设定科室系数。科室系数由医院根据全院实际收入设定,同类科室系数相同。临床科室执行相应的科室系数10%；门诊科室执行相应的科室系数5%；医技科室执行相应的科室系数；医技科室系数表影像科2.80%彩超2.93%检验科2.57%心电脑电7.08%胃镜4.94%手术室11.36%血透5.32%药房系统按处方量计算奖励性绩效；（2）倾斜系数的规定：目标值100%本期实际完成值目标值110%，系数为1.05；增加5%。目标值的110%本期实际完成值目标值120%，系数为1.12；增加7%。目标值的120%本期实际完成值目标值130%
8、，系数为1.21；增加9%。目标值的130%本期实际完成值目标值140%，系数为1.32；增加11%。目标值的140%本期实际完成值目标值150%，系数为1.45；增加13%。当本期实际完成值目标值10%时，系数为0.95，降低5%。当本期实际完成值目标值20%时，系数为0.88，降低7%。当本期实际完成值目标值30%时，系数为0.79，降低9%。（3）考核办：各职能科室负责业务科室考核，考核办负责统一汇总。（4）考核指标：使用关键绩效指标法（KPI），主要包括出院后24-72小时病历回收率：病案甲级率：科主任查房率 ：全科病历讨论率：蒙中医药特色诊疗参与率：优势病种诊疗方案执行率：中成药辨证
9、使用率：开展中医诊疗技术项目数：医疗缺陷、护理缺陷、重大医疗过失处理上报率: 医疗事故发生率：医疗纠纷、投诉率：满意度测评：收入处置比、收入检查比、卫材支出、人均结余、门诊人次、门诊次均费用、出院人次、出院次均费用、手术例数、床位使用率、西药占比、蒙中医特色疗法（针灸、理疗、贴敷等）、成本降低率、收入材料比、科研项目考核标准、教育教学工作考核、人才工作考核标准各科室设定目标值。第九条、绩效考核工资 一、 临床奖励性绩效考核：科室奖励性绩效考核工资实行下不保底，上不封顶的形式进行考核、分配。分为两部分,一是科室综合性绩效工资（包括经营效益绩效和工作量绩效），二是科室单项奖励性绩效工资。科室间协作
10、项目实行双百核算法。二、 医技奖励性绩效考核：医技科室奖励绩效主要分为三部分,一是科室经营效益绩效，二是工作量绩效（服务项目），三是科室单项奖励性（体检）绩效工资。第十条 “一票否决”项目科室发生下列情形之一的，科室当月没有绩效工资。1.经查实，收受红包和药品回扣，对医院声誉产生较大负面影响的；2.因管理不善发生重大安全责任事故和刑事案件，造成严重社会影响的；3.病人投诉，经查实，对医院带来较大负面影响的；4.发生重大医疗事故和重大医疗差错，造成医院重大经济损失，产生严重社会影响的；5.出现丙级病历的。 6科室不团结造成的不良影响第二章 目标责任书第十一条 目标责任书一、 目标责任书模板目标责
11、任书（外科系统）维度序号 项 目权重上年同期数值目标值完成值增（减）额得分倾斜系数数据来源及计算方法一、医疗质量考核标准（ 占46%）1出院后24-72小时病历回收率：3.5100.0%2病案甲级率：495.0%3科主任查房率 ：3.51次（每周）4全科病历讨论率：3.5 1次（每周）5蒙中医药特色诊疗参与率：3.5100%（每年）6优势病种诊疗方案执行率： 3.5100.0%7中成药辨证使用率：3.590%8开展中医诊疗技术项目数： 3.520项9无菌手术切口感染率： 3.50.5%（3.5分）10医疗缺陷、护理缺陷、重大医疗过失处理上报率:3.5100.0%11医疗事故发生率：3.50.0
12、%12医疗纠纷、投诉率：3.50.0%13满意度测评：3.595.0%二、医疗工作（占 20%）1门诊人次5门诊病员数2出院人次5出院病员数3手术例数5手术台数4床位使用率5实际占用总床日数 / 实际开放总床日数三、经济效率（占20%）1蒙中医特色疗法2蒙中医特色疗法收入/总收入2收入处置比2科室处置收入/科室总收入3收入检查比2科室检查收入/科室总收入4卫材支出2当期实际支出5人均结余2利润/科室人数6门诊次均费用2门诊病员数7出院者次均费用2出院病员数8西药占比2西药收入/总收入9医疗收入成本率2本年科室支出-上年同期科室支出/上年同期科室支出10收入材料比2材料支出/科室（执行）收入四、科研项目考核标准（占10%）1SCI收录论文： 3篇/年2核心期刊： 3 篇/年3立项课题数： 2 项/年4课题按时完成率： 2100.0%五、教育教学工作考核标准（占3%）1教学质量（教学事故发生率）： 10.0%2住院医师培
