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1、2005年公司第一次内审菏泽项目部不符合项清单制表日期：2005年7月6日编 号责任单位不 符 合 事 实不符合条款整改要求备注QA08N-0501-01公安保卫部2005年4月2日收到的危害辨识与风险评价一览表中灭火器的使用，桶体锈蚀造成的容器爆炸采用风险概率评价法计算，L=1，E=3，C=3，计算结果D值仍为1。MSP-00-02 5.2.2.2纠正QA08N-0501-02公安保卫部现场查看存放消防材料的仓库，消防水带等消防设施和杂物压放在一起不易取出，不便于应急响应。MSP-00-28 5.2.5纠正QA08N-0501-03工程部档案工程部档案下发的受控文件50T/42M龙门吊安装措
2、施编号为08XT001SEPCOASS，编号错误。MSOP-00-41 4.1.1纠正、纠正措施QA08N-0501-04工程部档案未能提供工程部档案防火预案。MSP-00-28 5.2 c纠正QA08N-0501-05综合办鸿源未提供对本单位环境目标、指标和管理方案第二季度的检查记录。MSP-00-03 5.5.2纠正QA08N-0501-06综合办鸿源本单位重大危害及控制计划清单中未包括“食物中毒”等危害因素。MSP-00-02 5.1.2纠正QA08N-0501-07职工医院未提供本单位编制的“重大危害及控制计划清单”。MSP-00-02 5.3.3纠正QA08N-0501-08物机部物
3、资提供的2005年4月15日物机部职责分工中，未包括钢材、建材等物资管理的职能。GB/T19001：20005.5.1.纠正QA08N-0501-09物机部物资在本单位的重大危害及控制计划清单中未包括已经辩识为重大危害因素的“材料设备装卸违章”等危害因素。MSP-00-02 5.1.2纠正QA08N-0501-10物机部物资物资公司仓库门口已摆放消防水桶，但未配备消防小水桶。MSOP-00-70 4.6纠正QA08N-0501-11物机部物资现场检查存放乙炔的仓库未张贴危险品安全性能表MSDS。MSOP-00-23 4.2.4.1纠正QA08N-0501-12物机部机械物机部机械提供不出项目部
4、租用的济南吉辉工程机械有限公司砼搅拌车驾驶人员的有效证件。MSP-00-12 5.6.2纠正QA08N-0501-13物机部机械物机部机械提供不出5-6月份对项目部施工机械进行检查的有关记录。MSP-00-12 5.9.2纠正措施QA08N-0501-14物机部机械物机部机械6月18日对计划购置的配件进行电话寻价时,有济南吉辉工程机械有限公司的报价记录,但提供不出对该单位的资格审查记录。MSP-00-12 5.1.5.1纠正、纠正措施QA08N-0501-15鸿大公司05年7月3日的砂石含水率试验委托单中含水率为3.2%，05年7月4日编号为HD2005-07-02混凝土配合比通知书中水为17
5、5kg、砂为780kg，对应搅拌记录中水为175kg、砂为780kg，鸿大公司未根据测定结果调整水的用量。MSOP-00-05 5.2.6纠正措施QA08N-0501-16鸿大公司2005年6月2日安全检查，针对发现问题：“循环水管道作业人员使用磨光机未戴绝缘手套”；隐患整改反馈单中原因分析为：“施工人员安全意识淡薄”；纠正措施为：“使用磨光机时正确戴好绝缘手套。”制定上午纠正措施未针对分析的原因采取有效的措施。MSP-00-40 3.2纠正QA08N-0501-17工程部检测职业安全健康目标及管理方案（A-2005版）中未制定“降低射线探伤作业职业危害”预控方案。MSP-00-03 5.4.
6、4纠正QA08N-0501-18机械公司16T龙门吊已于2005年4月份按照公司机械大修计划完成了整车修理，但未编写该机械大修作业措施。MSP-00-12 5.10.2.3纠正措施QA08N-0501-19机械公司提供不出机械公司从事5T叉车驾驶工作的颜的操作证件复印件及证件号码。MSP-00-12 5.7.1.3纠正QA08N-0501-20机械公司查看CKE2500履带吊运转记录发现2005年6月2日至6月25日，该车正在组装维护，但CKE2500保养记录显示：2005年6月1日至6月25日，对该车所有需保养项目进行了例行保养。MSP-00-09 5.3纠正措施QA08N-0501-21机
7、械公司侯2005年6月22日编制的环境因素识别将废旧配件的处置识别为重要环境因素，但在重要环境因素及控制计划清单中无此项内容。MSP-00-02 5.3.2纠正QA08N-0501-22机械公司2005年6月22日孔编制的对环境目标/指标管理方案的检查记录为车辆尾气排放值低于标准值4.5，但提供不出对车辆尾气的检测记录。MSP-00-09 5.3.2纠正QA08N-0501-23机械公司提供不出5月份对固废的处置情况监督检查记录。MSP-00-21 5.4b纠正措施QA08N-0501-24机械公司提供不出第一季度对职业安全健康目标“杜绝重大交通事故，机械火灾事故”等的检查记录。MSP-00-
8、03 5.5.2纠正QA08N-0501-25机械公司2005年6月份进行的机械安全检查，发现的保养记录、交接班记录填写不及时等问题，未经验收关闭。MSOP-00-50 4.9纠正QA08N-0501-26建筑工程处汽轮发电机基础施工为公司确定的重要施工项目,建筑工程处在进行该项目的施工技术交底时工程部、检测中心等部室没有参加。MSP-00-13 5.16纠正 纠正措施QA08N-0501-27建筑工程处建筑工程处提供不出#6汽轮机基础砼在浇灌地点进行的塌落度抽检记录。MSOP-00-05 5.3.1纠正措施QA08N-0501-28建筑工程处主厂房上部结构为公司确定的重要施工项目,建筑工程处
9、在进行该项目施工时没有编制安全技术措施。MSP-00-13 5.9纠正QA08N-0501-29建筑工程处未提供2005年3月16日编制的编号：086T008SEPCOASS汽动给水泵基础施工作业指导书进行安全技术交底的记录。MSP-00-13 5.16纠正措施QA08N-0501-30建筑工程处未提供本单位对分包队伍有关环境管理体系要求进行传达或培训的记录。GB/T24001：20044.4.2纠正QA08N-0501-31工程部安监未能提供环境管理目标、指标管理方案第二季度自检记录。MSP-00-03 5.5.2纠正措施QA08N-0501-32工程部安监工程部安监OHS危害因素辨识与评价
10、一览表中，未识别自然灾害引起的危害“大风、台风、洪水”等。MSP-00-02 5.1纠正QA08N-0501-33工程部工程工程部未建立项目部顾客满意度测评管理台帐。MSP-00-33 5.1纠正QA08N-0501-34工程部工程吸风机基础及支架基础图纸未根据编号为SG-T-001-T0309（2）-01设计更改通知单进行相应更改。GB/T19001-2000 4.2.3纠正QA08N-0501-35工程部工程05年6月份工程部未组织工艺质量大检查。MSP-00-29 5.1.2 f纠正措施QA08N-0501-36工程部工程5月份工程管理部在安排机械公司进行#5机除氧器水箱卸车工作时,没有组织办理180履带吊进行工况改变的有关签证。MSP-00-12 5.7.7纠正措施QA08N-0501-37工程部质保2005年6月份对工程部内审员任进行资格审查，工程部质保一栏未签署意见。MSP-00-13 4.1.2纠正QA08N-0501-38工程部质保提供不出菏泽项目部第一次内审数据分析报告。MSP-00-39 5.2.5纠正
