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1、西北电力建设第四工程公司电力工程工程项目安全健康及环境管理检查表汇总受检单位： 序号评 分 子 项(标准分)实 得 分检查评价人接受检查人日期1安全/环境管理体系评分(100)1002安全专业管理评分(200)2003安全防护和职业健康管理评分(100)1004现场过程管理评分(200)2005文明施工及环保管理评分(100)1006公司要求事项（扣分项）总得分（1+2+3+4+5）/7006总体情况：主要问题：存在问题、改进要求及评价:改进要求及评价:被检单位负责人：表1 安全环境管理体系检查评分表序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1管理体系1.未成立或及时调整项目安全委员
2、会，不得分2.项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，不得分3.未建立覆盖各施工队的安全管理网络，不得分4.未建立安全文明施工行政保证体系、技术保证体系、思想政治工作保证体系、群众监督体系、安全监督体系,扣2分/项；5.未建立消防安全体系，不得分6.未建立机械（管理）安全保证体系，不得分查组织机构文件和人员资格证201组织体系和资质管理1.未成立或及时调整项目安全委员会，扣5分；2.项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，扣1分/人；3.未建立覆盖各施工队的安全管理网络，扣3分；4.未建立安全文明施工行政保证体系、技术保证体系、思想政治工作保证体系、群众监督体系、安全监督体系,
3、扣2分/项；5.未建立消防安全体系，扣3分；6.未建立机械（管理）安全保证体系，扣3分。查组织机构文件和人员资格证202目标管理1.未制定本项目年度安全健康环境总体目标及年度目标，不得分扣10分2.安全健康环境目标未分解到相关部门、施工队,扣5分;3. 人员、机械、设备、交通、火灾、环境方面的安全指标缺项，扣1分/项。4.未制定目标保证措施，扣3分，未结合项目实际进行动态调整扣2分；5.每半年未对目标实现情况进行考核，扣3分查相关文件资料103法规、规章制度及规程1. 未建立并发布有效的安全生产法律法规、标准规范清单，扣10分；2.使用过期的法规、规程、标准规范，扣2分/处；3.未制定适合本工
4、程的安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理制度等电力建设达标规范要求的25项制度，扣2分/项； 4.规章制度未及时传达到相关部门和人员，扣2分/单位；5. 未根据岗位、工种特点，编制适用的安全操作规程，并发放到相关岗位，扣5分；6. 岗位操作规程有缺陷，扣2分/项；7.每年对识别的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行未进行评审，扣5分；8.未按评审结果修订安全生产管理规章制度和操作规程，扣2分。查规章制度文件及法律法规清单204应急预案及救援1.未建立应急机构并明确职责，扣2分；2.未建立应急抢险救援队伍，扣
5、2分；3.未按照工程实际制定专项应急处置预案，不得分扣2分/项；4.未配备相应的应急设施、装备、物资，扣2分/项；5.应急物资无检查和维护记录，扣2分；6.未在现场显要位置公布有效的紧急联络方式，扣2分；7.未组织应急培训和演练，扣3分；8.未制定演练方案，未对演练效果进行评估，扣3分/项；9.未根据评估结果修订、完善处置方案，扣2分/项；10.发生事故未及时启动应急预案，不得分；11.救援后未对应急处置方案进行评价、改进，扣2分；12.未对应急救援进行总结，扣2分。查预案文件、资料、现场询问155风险管理、环境因素识别1.未按要求建立本项目风险/环境识别、评价和重要风险/环境因素及控制清单，
6、不得分扣10分；2.环境/危险源辨识评价有重大缺项，扣2分；3.重大环境/危险因素未制定控制计划,扣10分；4. 作业项目中未进行具体的风险识别，一份扣2分；5.发生变更后未及时补充识别危险源，扣1分/项。查相关资料、记录206信息报告与事故处理未按要求及时上报安全、环境月报表, 不得分扣2分/次；未按规定进行事故统计报告，扣10分；迟报或漏报事故，扣10分/起；事故谎报或隐瞒不报，扣15分/起；未按“四不放过”原则对事故进行调查、分析处理，扣10分；未建立事故档案或资料不全，扣5分。查事故档案、报表15子 项 评 定100 / 表2 安全专业管理检查评分表序号评分项目评 分 标 准评分方法标
7、准分扣减分实得分1工作计划和例会1.无本项目安全管理策划，跨年度的项目无年度安全工作计划，不得分扣10分； 2.未按安全工作计划实施，扣3分；3.安全生产委员会未按规定定期开展工作，扣2分/次不得分；4.未按周召开安全网络专业例会，扣1分/次；5.未按月召开安全工作例会，扣2分/次不得分。6、安委会、安全例会无会议纪要，一次扣3分；查工作计划、会议纪要（记录）等202安全生产投入1.未按规定提取安全生产专项费用，扣10分；2.未制定安全生产投入保障制度，扣5分；3.无安全生产费用使用台帐或台帐记录，扣3分；4.未有经批准的安全生产费用计划,扣5分不得分；5.安全生产费用未按要求进行投入和使用，
8、扣5分；6.无安全生产费用归类统计，扣5分；7.无安全费用投入的有效证据，扣5分。查管理记录203教育培训及安全文化建设1.未明确安全教育培训主管部门或责任人，扣3分；2.未制定安全教育培训计划，扣4分不得分；3.未建立安全教育培训记录和档案，扣3分；4. 未对各类作业人员进行安全技能考核培训，扣5分；5. 未对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全教育考试，每缺1人扣1分；6. 年初开工前未进行全员安全教育考试,扣10分；7. 特种作业人员未持有效证件上岗，扣2分/人；8. 实施新设备、新工艺、新材料、新技术时，未组织“四新”应用安全生产教育与培训，扣1分/人；10.未组织每天的“站班会”，扣1
9、分/次；9. “站班会（班前会）”无安全交底、无危险点告知记录或记录内容不充实，扣1分/次；11. 未制定安全文化活动策划方案，扣10分；12. 未组织开展安全文化活动（如安全生产月活动、安全知识竞赛、安全工作经验交流等），无活动记录，扣2分/次；13. 各级管理人员未分层次建立安全生产承诺，扣2分/项。查工作计划和培训记录304隐患排查及监督检查1.未建立隐患排查治理的管理制度，不得分；2.隐患排查治理制度内容中未明确责任部门、人员、范围、方法，扣2分/项；3.无隐患评估分级，扣2分；4.无隐患登记台账，扣5分；5.无隐患整改反馈记录，扣1分/项；6.一般事故隐患，未立即组织整改排除，扣8分
10、/项；7.重大事故隐患无治理方案，扣10分/项；8.重大事故隐患，在治理前未采取临时控制措施，未制定应急措施，扣10分/项；9.对重大隐患治理情况，未进行验证或评估，扣4分/项。10、月度安全检查无检查通报，一次扣10分；查检查记录、问题通知单、反馈单及检查通报等文件355安全技术管理1.施工组织设计未编制专项安全技术措施，扣5分；2.危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案或编制不规范，扣5分/项；3.对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，没有组织专家进行论证，扣5分/项；4.重要临时设施、施工工序、特殊作业、危险作业项目未编制安全技术措施，扣3分/项；5.施工前未进行安
11、全技术交底，扣3分/份；6.作业人员没有签字，扣1分/人；7.危险作业项目施工前，未办理安全施工作业票，扣2分/项；8.安全施工作业票审核、签发不规范，扣2分/项；9.施工方案或作业指导书未严格执行审核、审批手续, 扣5分/项。查技术管理资料356机械设备管理1.未设置专职机械设备管理人员，扣10分；2.未明确其岗位职责，扣3分；3.机械设备现场相关管理制度、管理流程不规范，扣8分/项；4.未收集适用机械设备的法律、法规和相关技术标准、规范，扣5分/项；5.未建立特种设备作业人员（含分包方）管理台帐，扣5分；6.特种设备操作人员（含分包方）未持有效证件，扣1分/人；7.未按要求向监理单位履行报
12、审备案手续，扣2分/次；8.施工设备（特种设备）进场未经验收就投入使用，扣5分/台；9.特种设备未定期检验，合格证不在有效期内，扣10分/台；10.使用无资质厂家生产的机械设备，扣8分/台；11.未建立含分包方的施工设备（特种设备）档案，扣10分； 12.档案资料不完整或与实际情况不符，扣2分/项；13.未按相关要求编制危险作业方案，或编制后未经审批实施，扣5分；14.施工设备技术负责人、设备管理、安全监督人员未检查落实危险作业安全措施，扣3分/项。查机械管理资料及现场407分包方安全管理1.未动态核查分包方的人员资格、机具配备，扣5分；2.未明确分包安全模式、内容、要求、具体指标和奖惩机制；
13、未对分包方进行安全考核，扣5分；3.超过施工分包合同范围或违规进行工程分包，不得分；4.分包方将所承包的工程进行转包，不得分；5.分包方未按有关规定设置安全管理机构，或配备的安全管理人员数量、资格不符合相关规定要求，扣5分/项；6.使用的分包方资质不符合要求，不得分；7、未建立分包方的监督检查机制，未及时发布监督检查结果，扣2分/项；8.未根据分包方的作业活动定期识别作业风险并督促其采取预控措施，扣2分/项。9、未签订分包合同即进场施工，一项扣10分；查分包方管理资料20子 项 评 定200 表3 安全防护和职业健康管理检查评分表序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1安全设施1
14、.未建立健全安全设施投入管理台帐，扣5分；2.安全设施未与工程进度同步布置，扣3分/处；3.未按规定设置手扶水平安全绳、安全网等防护设施或防护设施不符合规范，扣2分/处；4. 临边、沟、坑、孔洞未设置安全围栏、盖板等设施，扣2分/处；5. 施工电梯、物料提升机楼层间出入口未按规定设置安全防护装置，扣2分/处；6. 机械、传送装置等转动部位未设置防护设施，或不符合规范要求，扣2分/处；7. 施工和生产运行区域、危险作业场所未设置安全隔离设施或醒目的警告标志，扣1分/处；8. 在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后未组织有关人员检查安全设施或重新验收, 扣1分/次。现场检查252个体防护1.作业人员着装不符合安全作业要求，扣1分/人;2.作业人员进入现场未戴安全帽，扣2分/人;3.高处作业人员未按规定使用安全带、速差自控或攀登自锁器等安
