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1、仓储物料配送管理办法第1章 总则第1条 目的为规范财务资产部库房物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，使公司物流一体化形成整体的物流服务.协助生产，降低物流成本，以及减少过程中一些不必要的浪费，库房实行物料配送上线管理。第2条 适适用范围围 此办法法适用于于公司财财务资产产部库房房对生产产部配送送物料的的管理。第3条 相关部部门职责责1. 生产制造部部负责当月月生产计计划的传传递，33天排产计划划的下达达及ERRP系统统任务发发放（材材料出库库单），EERP系系统任务务需求的的更改、计计划调整整的控制制及通知知；负责责通知库库房每天天生产现现场的上上下班时时间。2. 生产制造部部负责紧紧急
2、缺料料的填提报（提提前2.5天）制单，物物料损耗耗的控制制，不良良品状态态区分（工工废或料料废），发发生转产产时协助助物料清清线处理理等工作作；负责责对库房房人员配配送到线线的物料料接收确确认。3. 库房负责按按三天计计划提前前两天备备料、缺缺料统计计、物料料配送上上线、不不良品退退换。4. 库房负责对对主成型型、打胶胶、部件件、转运运物料进进行配送送；对后后处理配配漆进行行配料。5. 库房负责在在生产班班组每天天下班前前将第二二天需要要的物料料配送上上线。6. 综合管理部部采购负负责物料料交期的的控制、不不合格物物料的控控制与处处理，缺缺料的跟跟催和紧紧急放行行的办理理等工作作。第2章 操作
3、流程第4条 配配料场地地、摆放放1. 配送物料的的场地选选择离格格生产部部门距离离最近，物物料配料料最近的的地方（库库房办公公区对面面目前存存放pvvc角的的区域），满满足生产产配料存存放8套套使用的的物料。2. 配发的物料料存放于于配料区区域，应应按照物物料摆放放要求存存放。第5条 整体操操作流程程送货单需要要增加审审核人员员，建议议由仓储储主管对对送货单单进行审审核。物资配送管管理流程程关键节节点说明明任务概要物资配送管管理关键节点相关说明（1）库房在接到到生产车车间生产产计划和和填写的的系统“材材料出库库单”后后，在本本部门的的相互配配合下，完完成提前前配料工工作（2）库房在执行行配送时
4、时，按分分拣配货货要求，做做少量储储存准备备，提高高作业效效率（3）库房按照配配送计划划，迅速速从储位位或者货货物其他他区域拣拣出相关关物料，并并按照一一定的方方式进行行分类、集集中、交交接等待待配送（4）库房为提高高配送效效率，降降低送货货成本，在在单个班班组配送送数量不不能达到到车辆（手手动叉车车、电瓶瓶叉车、其其他装载载工具）有有效运载载负荷是是，将不不同班组组配送的的货物进进行集中中，搭配配装载以以充分利利用运能能，运力力。（5）库房的入库库配送人人员在和和配送人人员做物物资配送送交接（6）配送人员将将货物送送达指定定班组时时需要和和班组物物料接收收人员共共同清单单物料，并并在物料料送
5、货清清单（材材料出库库单）中中签字确确认。（7）库房配送人人员需要要将送货货清单带带回交予予库房入入库配料料人员第5条 发发料流程1. 库房管理员员根据33天排查查计划，查查询ERRP系统统，提前前2天打打印“材材料出库库单，分类类后于早早晨9：00库库房开始始备料。2. 仓管员发料料遵守以以下原则则（1） 按单发放；（2） 先进先出；（3） 当天缺料和和尾数先先发；（4） 不合格物料料会再做做使用的的或紧急急放行的的按照“不不合格物物料控制制程序”办办理；3. 替代物料料的发放放要求（1）替代代物料：由于处处理呆滞滞物料或或消耗产产后剩余余物料等等原因，由由库房管管理员根根据生产产制造部部提
6、供的的“替代代物料”清清单，查查询ERRP，发发放物料料。（2） 特特殊情况况物料发发放：维维修模具具等在生生产定额额使用外外地物料料，必须须由采购购部负责责人在“材材料出库库单”上上签字确确认后库库房管理理员方可可发料。（3）因BBOM变变更的：必须由由BOMM技术员在在“发料料单”上上签名确确认后，库库房管理理员在EERP系系统中查查证“材材料出库库单”后后方可发发料。4. 库库房管理理员发料料时，根根据实际际发放数数量在“发发料单”登登记；并并根据“发发料单”实实际发放放物料在在ERPP系统过过帐。5. 特殊殊情况EERP系系统无法法正常登登陆的情情况下，财财务人员员应及时时通知生生产制
7、造造部、财财务资产产部等其其他相关关部门。（1） 生生产制造造部下达达3天生生产订单单时无法法正常登登陆，生生产制造造部应以以纸质版版的形式式经部门门领导确确认签字字后按照照规定时时间传递递财务资资产部库库房，库库房管理理员再确确认得到到纸质版版签字后后的单据据后开始始配、送物料料。在EERP系系统可以以正常使使用后的的1个工工作日内内生产制制造部人人员需将将纸质单单据补录录进系统统。（2） 遇遇物料到到货后经经检验已已经合格格，但因因ERPP系统故故障无法法正常办办理入库库，物资资采购人人员应办办理材料料暂存清清单，经经质检签签字确认认后。库库房管理理员方可可进行物物料的配配、送发放放。第6
8、条 配送流流程1. 根据排产计计划大、中件件物料提提前12小时时（每天天白班生生产人员员下班前前 ）由由库房配送送员配送送上线，小小件物料料按当天天任务实实际需求求一次性性配送上上线。2. 配送物料时时，注意意做好物物料安全全防护工工作，按按照物料料的属性性、外形形特征轻轻拿轻放放，不得得斜放、倒倒放、任任意堆高高，并保保护标识识完整，搬搬运过程程中造成成物料损损坏的，需需退仓换换料。3. 驾驶机动叉叉车配送送的，应应自觉遵遵守机动动叉车操操作规程程和安全全制度，不不准无证证驾驶，不不准违章章驾驶，不不得直接接在地面面上推动动物料或或周转箱箱及托盘盘，以免免损坏物物料、地地面和产产生噪声声4.
9、 配送物料时时选择合合适的运运输工具具、容器器以存放放和搬运运物料，并并按照线线体、任任务号、物物料类别别和配送送至车间间工位或或指定位位置上。第7条退换换料流程程1. 生产因故需需转产的的，已配配送上线线的物料料按如下下方式处处理：若若3天内内不排产产的，物物料退库库房处理理（经由由质检检检验合格格质量完完好，包包装完好好，可再再做使用用的）；若3天天内排产产的：物物料退回回备料区区，该部部分物料料不作帐帐务处理。2. 因BOM更更改、包包装数量量多等其其它原因因线上物物料有多多的，调调查原因因退库房房处理（经经由质检检检验合合格质量量完好，包包装完好好，可再再做使用用的）3. 紧急物料（如
10、如缺料或或者数量量短少的的）或个个别物料料不良率率偏高时时，车间间主任或班组长长需及时时将信息息反馈给给库房配送送员补料料的同时时需要在在erpp系统中中做“材材料出库库单”；属于质质量问题题的在通通知库房房配送料料人员的的同时通通知采购购人员到到现场确确认。第3章 定额配送第8条 定额配配送配送物料是是按照生生产计划划标准量量进行配配送，若若出现丢丢失或者者是使用用不当造造成物料料浪费经经由生产产部门领领导批准准方可领领料。1. 物料丢失或或者使用用不当造造成物料料浪费金金额较小小的（限限定范围围内）生生产班组组长填写写物料超超额领用用单经车车间主任任确认签签字后由由生产制制造部经经理批准准
11、，库房房主管签签字后方方可领料料，在领领料的同同时并进进行系统统单据的的填写。超超额领料料的单据据库房按按周反馈馈于财务务。2. 物料丢失或或者使用用不当造造成物料料浪费金金额较大大的（限限定范围围外）生生产班组组填写物物料超额额领用单单班组长长签字后后由生产产制造部部经理审审核，生生产部门门直属老老总审批批，库房房主管签签字后方方可领料料，在领领料的同同时并进进行系统统单据的的填写。超超额领料料的单据据库房按按周反馈馈于财务务。3. 仓储人员按按照月度度提交限限额领用用报表和和单据，生生产和财财务共同同制定出出相关的的奖惩措措施，按按月实施施考核。4. 限额领料流流程图如如下：备注：特殊殊情
12、况遇遇部门领领导不在在时，部部门领料料可授权权于本部部门人员员进行签签字（在在签字领领料前序序汇报领领导该超超额领料料的原因因）。限额发料（超超额领料料）管理理流程相相关节点点说明任务概要物资配送管管理关键节点相关说明（1）库房与生产产制造部部按照生生产计划划和生产产消耗定定额标准准，按照照产品的的品种、批批次和物物料的名名称规格格型号确确定发料料限额（2）生产车间按按照生产产需要填填写限额额领料单单向库房房提出超超额领料料申请（3）库房管理人人员核对对生产车车间限额额领料单单上的领领料数量量，看是是否超额额后由相相关的批批准（4）当领料数量量超过领领料定个个时，生生产车间间提交计计划外领领料申请请；计划划外用料料申请经经过生产产部经理理及主管管副总的的审核品品准后，库库房方可可办理发发料手续续（5）每个月底的的25日日库房管管理人员员根据生生产领料料的状况况将计划划外（超超额）领领料的数数量汇总总提交财财务（和和相对应应的单据据）第4章 附则第9条 本管理办法法有财务务资产部部库房制制定、其其修改、解解释权归归财务资资产部所所有第10条 本管理办法法呈总经经理办公公会审批批后，于于颁布之之日起实实施、修修订、废废止时亦亦同。7
