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1、_ 食 品 有 限 公 司FRUITI FOOD (HUNAN) CO.,LTD基 地 管 理 控 制 程 序1.0 目 的确保原料基地得到公司良好的控制，严格按照GAP和公司要求规范种植和管理，使原料农残不超标。2.0 范 围适用于与公司签订订购合同或自产的原料基地。3.0 定 义无4.0 时 间无5.0 流 程职责流程图接口文件基地部、采购部品控部、采购部、基地部、公司高层基地部基地部基地部、基地负责人、品控部、采购部品控部、采购部、基地部原料基地选择基地评估、确定收购管理农残控制基地日常管理基地合同签订原料基地管理文件原料基地管理文件合同原料基地管理文件原料基地管理文件原料验收标准及验收
2、规程6.0 细 则6.1原料基地的选择6.1.1土地的选择：6.1.1.1面积：每块土地面积不少于 100 亩。6.1.1.2土质：土壤必须经农残全扫描检查，确认土壤符合GB15618土壤环境质量标准中对果园的标准6.1.2水源的选择：6.1.2.1配置：种植土地区必须保证有清洁的水源，并有充足的水源供应。6.1.2.2水质：灌溉用水必须经农残检查，确认符合GB5084国家农田灌溉水质量标准6.1.3周围环境的选择：6.1.3.1要求：种植基地周围无化工厂及污水排放管道等污染源，具有良好的排水及抗旱能力。6.1.3.2隔离：种植区应与非基地种植区应相对独立或不少于2米的空间隔离或设有围墙或隔离
3、网隔离，并处于上风位，确保果树不受临近农田用药污染。6.2 原料基地的确定6.2.1原料基地的评估6.2.1.1公司原料基地部按照基地建设的要求，先选择相应的原料种植地域进行包括种植、农残控制等内容在内的基本情况调查及数据收集、分析，并准备好为公司高层提供选择原料基地的必须信息；基本信息包括：基地的大小、位置、平面图、周边环境、果园内部环境、土质、水质、以往农药使用情况调查或种植作物调查等。6.2.1.2公司高层及基地管根据拟选基地的相关信息，初步确认基地选择的范围，然后再进行实地考查评估。6.2.1.3公司基地管理小组由公司品控部、采购部、基地部及相关领导组成，主要负责基地建设及管理的承诺、
4、适用果树面积、产量、病虫害防治能力、农药使用的安全性等是否能够满足公司要求的评估。官方土质检测报告、官方灌溉水检测报告作为基地评估的重要内容由协议基地提供，并附有种植区图纸及相关证明。原料农残检测报告分别以工厂检测、第三方检测和客户检测报告为准，列入基地考核评估的重点，可作为直接否决基地的依据。基地评估适用于基地的选择、基地的运行、基地的发展和基地的取消。6.2.1.4基地管理小组必须如实地对基地进行综合评估，原则上只提出评估意见或建议报告给总经理，由总经理对评估结果进行评定并签署意见。对于选择不符合要求的种植基地，可以根据公司需求与否，要求基地部督促种植户进行整改，整改合格后由评估小组重新进
5、行评估。6.2.2原料基地的确定6.2.2.1公司基地管理小组将基地考核评估报告报给总经理后，由总经理审核批准选定公司的原料基地，由基地部将合格的基地列入合格基地名录。6.2.2.2原料基地经批准选定后，总经理和基地部相关负责人即与基地责任人（或种植户）进行有关基地合作事项的协商，达成共识后签订种植果园基地合同，合同中应包括面积与产量、质量标准、农残要求等相关内容。6.2.2.3合作协议签订后，基地部即将选定基地的基地位置图、平面图、种植户布局图、基地负责人、种植户明细表等在内信息，建立档案。同一基地的所有地块进行编号，记录包括每个地块的面积，农场主名称，种植作物及种植日期，一般只有在地块有变
6、化时进行档案更新。6.2.2.4基地确定及基地的相关文件资料形成后，必须提供给贸易部并由贸易部按要求报当地商检部门备案。6.3 原料基地的日常管理6.3.1原则上由基地自行管理或操作，公司基地部只派驻基地管理员参与基地的日常监管。6.3.2基地内出现异常情况（包括病虫害、水土及周边环境污染或农药使用出现问题）时，必须及时报告公司基地部并积极采取措施。一般异常情况十二小时内报告到基地各级管理人员，严重异常情况两小时内报告到基地相关领导；重大异常情况半小时内报告到公司基地管理最高领导，基地内任何环节不得隐瞒异常情况的出现。6.3.3公司基地管理小组不定期对基地进行考核评估，并根据考核评估的结果或问
7、题的持续改进情况决定基地合作协议是否继续。基地需按照公司原料基地管理文件操作，公司对合同农户进行监管和阶段性检查。公司如发现未按规定执行的农户，由基地部对其进行必要的提醒和帮助，如仍未按规定执行，公司将对该农户进行淘汰、除名。6.4.农残控制6.4.1农药的申请和采购6.4.1.1基地部根据基地所在地区以往病虫害发生的情况，结合公司农残项目组下发的柑桔基地农药使用规定中规定的禁止使用的农药、限制使用的农药及允许使用的主要农药的清单由专业植保员进行采购和农药的实施。6.4.1.2柑桔基地主要病虫防治历须由基地部报请公司农残项目组审核批准，必要时进行基地病虫害防治备案管理。6.4.1.3 基地责任
8、人根据柑桔基地主要病虫防治历及当年基地病虫害的预发情况，参照柑桔基地农药使用规定向基地部提出当年农药采购申请。所申请采购的农药必须经公司基地部确认，统一到正规的、有诚信的厂家（或代销店）采购。农药厂家或代销店应提供关于销售点不销售禁用农药的承诺书，工厂必须基地评估人员先进行审核确认，必要时抽取部分农药样本进行真假鉴定。6.4.1.4公司禁用的农药及含有禁用农药成分的混合剂农药，无标签或标签内容不全的农药，超过保质期的农药严禁采购。基地采购的农药代销店提供农药质量承诺或其它农药销售证明资料。6.4.2农药的验收、贮存和发放6.4.2.1农药采购后应进行验收，验收内容应该采购的地点、是否采购了指定
9、的品种、是否在允许使用农药清单中。6.4.2.2每个基地必须设立专门、安全防范到位的农药仓储保管农药，由专人管理，统一储存和发放。验收合格的农药由基地保管员统一办理入库手续。保管员按入库农药的名称、规格、含量、数量、及外包装情况等，建立统一、规范的农药入库台帐，台帐内容包括入出库日期、农药名称、规格、含量、数量、记录人等。公司基地部不定期对仓储管理情况进行检查、考核。6.4.2.3农药由基地专业植保员领取，农药仓储保管员必须严格填写基地农药购进和使用记录，基地管理员监督检查执行。6.4.3农药的使用 6.4.3.1种植户必须设有固定的农药及用具存放地点，配备有专用的计量器具和喷洒用具。存放点配
10、备有锁具，并保持农药不被其他人接触到。6.4.3.2为确保农药使用的安全并符合规定的要求，基地部应定期对种植户、农药喷洒人员、农药管理人员、农药使用监控人员等进行培训，并做好培训记录。6.4.3.3种植户在每次对果树喷洒农药时必须在基地管理员监督下进行；植保员根据使用量和种植面积、果树数量等信息按照农药使用标准规范配制适当浓度进行喷洒，做好农药使用记录，记录内容包括日期、地点、天气情况、防治对象、农药名称、有效成分、生产厂家、浓度配比、用量、使用面积、使用方法、施药后剩余农药/空瓶回收及存放地点、施药器具清洗、操作人签字等。6.4.3.4种植户在果树生长过程中用药、施肥、用水等，需符合相关法律
11、法规和标准要求，在收获安全期种植户不得使用农药。6.4.3.5使用后的药瓶由植保员统一回收，集中销毁处理，销毁处理时必须有基地管理员在场监管，并填写农药使用记录。6.4.3.6农药的使用必须根据果树种植的面积、果树数量及病虫害情况所申请并经确认的使用剂量进行，不得多领少用或用于其他农作物。确实没有使用完、剩余的农药，应立即进行密封处理，做好特别标识，并在基地管理员的监督下按4.6.2.2办理入库管理。下次需使用同样的农药时，须优先领用，领用前必须由基地管理员进行密封状况等验证。经检查发现如已过期、失效或不能再用的农药，必须按农药使用说明书上的销毁办法集中处理，销毁处理时必须有基地管理员在场监管
12、。6.4.4农残检测6.4.4.1 基地管理员每天巡视种植户农药使用情况，基地管理员在巡视过程中发现种植户使用违规农药，及时报告部门经理，调查属实后，报告公司总经理批准，取消其基地种植户成员资格。6.4.4.2基地部每年大生产前对各原料基地的柑桔采样交品控部进行农残检测，基地部必须积极配合品控部的检测工作，确保送样送检的及时、真实。对发现农残超标的基地（片、区），基地部应立即进行农残控制评估，追查农残超标原因，做好原料收购控制，工厂不得收购此片（区）的原料，必要时报请公司予以取消此基地（片、区）。6.4.4.3原料收购前，基地部应主动向总公司农残项目组申请派人到公司基地取样（或送样）进行农残全
13、扫描检测，根据农残全扫描结果确定工厂农残检测项目。经确认无农残后才可允许收购。6.4.5收购时的管理6.4.5.1 原料收购时，协议基地必须由基地部组织协调种植户统一采收。不得将不同区域或没有进行农残检测的原料同时收购，禁止收购基地外的原料，凡经调查核实在收购过程中有违规操作、有意渗夹异地原料和没有进行农残控制原料的行为，工厂一律拒绝收购。并将此基地从基地中除名，列入若干年不得进行入公司基地的黑名单。6.4.5.2原料收购过程中，原料供应商收购人员详细填写原料收购记录，记录应包括收购日期、种植户名称、基地名称、数量、记录人等内容；原料到厂后，原料供应商将收购相关信息提供给公司原料验收人员，原料
14、验收人员确定原料是来自合格基地，按原料验收标准及验收规程验收合格的原料，原料管理人员用原料标识卡进行标识入库。6.4.5.3 原料标识卡内容包括进厂日期、基地名称、种植户名称、数量、记录人等。原料标识卡流转至原料投放生产。6.4.5.4原料收送时，必须保证运输车辆保持清洁干燥,有防雨、防晒措施，没有油污、异味、异物、化学品等污染及虫害活动痕迹，装车前，基地部必须进行跟踪检查。6.4.5.5原料进入工厂，采购部提前通知品控部做好原料检验、验收准备；品控部凭原料收购记录取样检测原料农残项目；记录符合要求的，每车抽样检测，发现有农残的拒收并追究收购员、基地管理员的责任。7.0 记 录记录编号记录名称填写/发放部门(岗位)接收部门(岗位)保存地点保存期限GD-QP-XZ01-1培训记录基地部各种植户基地部5年GD-QP-JD01-6 施肥记录基地部各种植户基地部5年GD-QP-JD01-5基地农药购进和使用记录基地部各种植户基地部5年GD-QP-JD01-4基地负责人、种植户明细表基地部采购部基地部5年GD-QP-JD01-3种植果园基地合同基地部基地部基地部合同期限 GD-QP-JD01-1合格基地名录基地部采购部、品控部、仓储部基地部合同期限GD-QP-JD01-2原料基地评估表基地部基地部基地部5年8.0 参 考 文 件原料验收标准及验收规程 农残检测方法 采购控制程序
