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1、临沂金泉机动车检测站程序文件 临沂金泉机动车检测站程序文件编号LYJQ-A01-2006标题文件控制程序版次A版第0次修改页码共 4 节 共 5页1 目的为保证与质量体系有关的文件和资料的适用性系统性协调性和完整性对文件编制批准发放使用更改作废和回收等进行控制确保使用场所的文件和资料为最新有效版本防止误用失效或作废的文件资料制定本程序2适用范围本程序适用于质量管理体系有关文件的控制3职责31 检测站站长负责质量手册程序文件的批准颁布32 质量负责人负责组织编制质量手册程序文件33 综合部负责体系文件的归口管理负责业务计划等文件的控制管理34 业务部负责质量手册程序文件的日常管理本部门职能范围内
2、的质量文件的编写和检测中心技术文件的审查工作负责检测设备档案量值溯源等方面文件的控制管理35 各部门负责相关文件的编制使用和管理4工作程序41 所有保证质量体系运行和检验工作正常开展的文件均在受控范围具体包括质量手册程序文件各类质量计划操作规程作业指导书质量记录审核报告规程标准规范顾客提供的图纸技术要求等42 受控文件可采用文字硬拷贝电子信息软件等形式43 文件编号com册编号版手册版号依阿拉伯数字顺序编排com件编号LYJQ2006年代号程序文件编号文件分类代码com录编号LYJQ-2006年代号 从01开始依顺序编号程序文件编号文件分类代码com件编号从001开始依顺序编号部门代号部门代号
3、的表示业务部 YW 综合部 ZH 检测部 JC com文件编号 按行业标准及设计文件完整性标准执行如JJG1002-1998标题量值溯源程序版次A版第0次修改页码共4节 共2页1目的为保证在用检测设备的量值均能溯源到国家基准制定本程序2适用范围本程序适用于本站内所有对检验结果准确性和有效性有影响的检测设备的溯源工作3职责31 技术负责人组织制定检定计划报站长批准 32 业务部负责组织溯源工作的管理检测部配合实施4工作程序41 检定计划com负责人组织技术部编制检定计划经站长批准确认com 检定计划表至少应包括以下信息设备名称型号规格检定单位检定周期检定日期等42 设备溯源com 业务部按照检定
4、计划要求负责组织检测设备溯源工作com 在本站内部溯源的检测设备由设备管理员按量值溯源计划组织设备操作人员完成自检工作并出具报告com以外溯源的检测设备由业务部在送检计划实施前半个月通知检测部共同做好测量设备含原证书复印件校准参数及依据检定准备工作com派专人负责联系质量技术监督部门组织检定对本站检测设备特性及技术要求进行全面评价评定是否合格com 检定计划因故确需调整时应报技术负责人并经经理批准43检定维护com 业务部在送检结束后应按设备管理程序进行标识管理并在有关档案中加以记录com 检定不合格的检测设备应明显标识隔离存放并填写设备损坏申报及处理登记表com 所有新购或修复的检测设备须经
5、检定校准合格后投入使用com 技术负责人按照运行检查程序定期组织运行检查com 业务部每年应对检定计划的执行情况进行书面总结并存档44 检定记录档案所有检测设备的检定计划执行情况记录检定证书原件等按档案管理程序由业务部归档保存临沂金泉机动车检测站编号LYJQ-A03-2006标题开展新项目评审程序版次A版第0次修改页码共4节 共3页1 目的 对新项目进行评审以确保本站开展新项目有足够的设施和资源有可靠的质量保证体系2 范围 本程序适用于开展新项目的控制3 职责31技术负责人主持新项目评审开发和实施32综合部负责编制开发实施计划业务部负责监督检查实施情况33 站长批准开发实施计划和评审报告4 工
6、作程序41 新项目的来源com 国家标准的修订或改版com 行业主管部门有关新的规定要求42 计划的编制和审批com责人组织业务部检测部综合部有关人员对新项目的检验标准进行分析研究熟悉掌握新标准com验标准业务部会同检测部编制检验方法细则由技术负责人审核确认com 综合部根据检验方法细则中的检验项目制订新项目开发和实施计划明确各阶段任务确定设备设施的配置环境条件检验人员技能等需求com开发和实施计划由技术负责人主持评审业务部组织有关人员参加通过评审的计划经站长批准后实施若未通过则按上述要求重新编写直至通过43 计划的实施com 综合部依据新项目开发和实施计划要求按照外部支持服务和供应程序的规定
7、购置设备配置设施com 业务部验收并按设备管理程序组织安装调试设备联系检定com按人员培训程序会同业务部检测部组织安排检验人员设备操作人员进行必要的技能培训44 验证com依据标准细则和计划要求对新工作进行验证即通过检查和提供客观证据表明规定要求已满足的认可com 验证主要采用试验验证可通过比对试验标准物质内部质量控制等方法进行com 验证应保持记录验证结果形成文件报技术负责人审批45 评审com 技术负责人依照检验标准细则要求主持新工作评审com 评审由业务部组织有关部门人员参加评价新工作开发和实施结果满足要求的能力资源配置的适宜性以及识别和预测存在的问题提出纠正措施确保满足检验标准要求co
8、m 评审分两阶段进行a 开发和实施计划的评审通过评审以确认其对检验标准细则满足程度以及是否具备满足这些要求条件b 验证的评审通过试验验证结果对出现的问题进行综合评价和提出改进意见com 每次评审都应有结论改进的建议并行成评审报告com 实施负责人对评审作结论根据具体情况采取相应的改进或纠正措施技术部负责跟踪验证记录措施的执行情况必要时应再次评审46 确认com新工作能够持续满足标准规定要求评审合格后检测部组织进行试运行并保持记录com 通过完成10份以上类似检验报告确认运行成熟后申请计量认可com 各部门做好新工作开发至试运行的有关记录报告的整理由综合部归口管理必要时提供认证认可临沂金泉机动车
9、检测站编号LYJQ-A04-2006标题检 验 程 序版次A版第0次修改页码共4节 共4页1 目的对影响检验过程的因素进行控制并适时进行验证以保证检验结果符合规定要求2 范围本程序适用于检验过程的控制3 职责31 技术负责人组织编制检验标准和细则质量负责人负责检验过程质量的控制32 业务部负责提供有效版本的技术质量文件并对检验过程进行检查33 检测部负责开展检验业务维护设备设施控制环境确保检验工作正常有序地进行34 综合部负责人员培训文件资料的归口管理4 工作程序41 技术文件的控制com 业务部检测部按规定要求和检验过程的实际需求编制作业指导书a 作业指导书应能使检验人员操作人员方便得到b
10、作业指导书的内容1 作业名称和编号2 设备名称规格标准号3 特殊性或关键重要特性4 过程控制要求5 修订日期和批准6 其他com 业务部按检验要求和文件发放规定提供有效技术文件42 人员各岗位的操作人员包括检验操作校验的能力应与所从事的活动相适应须经培训或采取其他措施满足这些要求按3 设备的控制按4 环境设施的控制com 检验过程中使用的环境设施必须合格满足检验工作和程序文件要求以保证检验过程的质量com 操作者在使用之前要验证其有效性操作者要遵守操作规程并做到合理放置和做好日常维护保养以确保其有持续稳定的工作能力45 检验过程com 检验业务受理a 车辆检验业务由顾客提出检测部负责承接受理做
11、好协调安排必要时编制下达工作计刬b 综合部根据收费标准收取检验费用并通知顾客及时缴付综合部在顾客交付检验费用后应及时开具发票并通知顾客去检测部进行检验com 样品受理样品由申请单位送样由检测部按a 开始进行检验前后应按本次工作所执行的有关技术规范文件要求对检测设备环境条件等进行检查记录满足工作要求方可工作b 检验工作应严格按照检验方法操作规程等规定和步骤进行并如实记录c 监督人员按规定进行过程的监控和测量com 发现偏离控制要求时的控制办法在检验过程中发生偏离要求时应立即报告质量负责人处理在未处理完之前不得转入下道工序com 紧急故障的处理在检验实现过程中一旦发生紧急故障当事者应采取有效措施防
12、止故障的延伸或再生维护设备设施安全同时立即报告有关部门和本公司主要领导com 确定有效性a 检验工作结束后检验人员应会同校验人员对样品及检验数据进行核对对过程的效果进行测定和评价以确定有效性并将样品交由顾客处理b 当检验过程未达到所规定的结果或在检验审核批准过程中对有怀疑且无法确认的数据必须重复检验必要时进行比对验证c 如需要检测部编制检验结果汇总表和质量分析报告的部门负责人应对基本内容正确性校对后综合部审核仅对格式并由综合部归档报送委托人com 因特殊原因无法实施的检验工作时a 由于顾客方面的原因主动提出取消检验业务的由顾客在受理单上提出取消业务的申请说明原因经检测部批准后实施退回检验样品检
13、验费用退还视情况而定b 由于本站的原因无法进行的由检测部负责人提出取消业务的申请详细说明原因经经理批准及时与顾客联系退回检验样品和费用c 取消检验业务过程中形成的记录含原受理单等材料由检测部收集整理存档com 检验的报告 检测站按a 检验过程的质量记录必须齐全正确清楚完整b 记录和数据处理按com 档案管理检测部应对检验原始记录检验报告等有关资料按标题设备管理程序版次A版第0次修改页码共4节 共7页1目的为保证检测设备准确高效正常运行本站应对检测设备的购置验收使用维护保养借用报废建档等全过程实行严格科学的管理2适用范围本程序适用于本站检测设备的全过程管理工作3职责31 业务部为检测设备管理职能
14、部门综合部为非测量设备管理职能部门32 各相关部门为配合部门4工作程序41 设备的分类com 检测 测量 设备com 非测量设备42 检测设备的购置com 检测设备的购置应与所承担的业务工作适应其技术指标应满足业务工作的技术要求com 检测设备购置的申报论证审批按上级主管部门的相应规定执行com 业务部接到经理的审批意见后与本公司设备供给商草签订购合同com 业务部应按外部支持服务和供应程序对本公司设备供给商定期进行评审并保存供给商及其提供服务的情况记录43 检测设备的验收com 检测设备购进后由业务部组织验收相关部门配合验收工作应在索赔期内完成com 检测设备验收时业务部应确定其后续确认方法并报经理批准执行com 验收合格后业务部填写设备入库单com 检测部填写领料单领取设备及其说明书检定证书复印件com 整个验收过程应做好详细记录com 验收中发现的质量问题由业务部统一对外联系处理com 验收完毕交付使用的同时业务部应建立并保存设备档案44 检测设备标识com 当检测设备状态经确认后业务部应及时进行标识管理com 标识采用国家统一规定的式样标识分合格准用停用三种分别以绿黄红三种颜色表示com1 合格绿色允许使用a 检测设备经计量检定合格者b 设备不必检定经检查
