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1、危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告单位名称:自评人员自评组姓名自评员证书编号签字组长成员外聘专家姓名评审人员培训合格证书编号签字企业名称:自评日期：20119_月25日至9_月25日自评目的：对委托咨询方安全标准化化的运行情况进行管理及现场自评，验证企业安全标准化是否能够满足危险化学品从业单位安全标准化通用规范及其他标准的要求，同时确定委托咨询方安全标准化的等级。自评范围：自评准则:危险化学品从业单位安全标准化通用规范适用于委托咨询方的法律法规及相关要求委托咨询方的安全标准化文件企业主要参加人员：企业的基本情况:文件自评综述：公司领导层对企业安全标准化工作重视，作出了文件化的安全承诺，由
2、安全科负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部室、车间和班组的安全管理网络，管理网络健全，公司主要负责人和安全生产管理人员均经过了安全生产监督管理部门的培训，取得了合格证书，各级管理科室的负责人均为安全第一责任人，公司领导层投入了一定人、财、物等各方面的资源。公司制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责，签定目标责任状，确保了安全标准化的顺利进行。做到逐级签订，同时要保证安全职责的充分性，安全目标责任状和安全职责应结合各管理科室和生产车间的具体工作内容确定。法律法规符合性综述：公司对适用的安全生产法律法规标准进行了识别，并留存了相关文本。公司安全科牵头组织了对这些法规的符
3、合性评审，确保公司的生产经营活动在法律法规许可的范围内进行。在现场自评的过程中，自评组没有发现明显的“三违”现象。公司在安全标准化建立过程中，编制了系列安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。还应对管理制度以及操作规程中的技术要求进行进一步规范。企业建立了危害识别和风险评价领导小组，确定了人员，危害识别和风险评价工作的策划较为良好。需要注意的是，企业制定的风险评价准则应满足企业的规模和实际生产需要，做到合理，同时对危害的识别应做到充分，安全对策措施中应重点考虑工程控制措施，以满足不断提高风险管理水平的需要，在今后的危害识别和风险评价工作中，企
4、业应力求做到深入、合理和具有指导意义。现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：根据考核标准12个一级要素、55个二级要素内容，公司组成自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和与企业人员的交流，认为企业的工作人员基本能够按照各项制度的要求进行作业。企业近几年来未发生过重伤、死亡和重大环境污染事故。公司制定了相应的设备管理制度，并对现场设备实行了规范管理，通过现场检查，公司对重点区域的设备管理较为严格，特种设备基本能够按照要求进行检验。公司针对存在的职业危害因素进行了申报、按照要求对从业人员定期进
5、行了职业健康体检，按照国家的要求应对作业场所存在的粉尘、毒物和噪声进行职业危害检测并告知。公司能够按照国家安监总局的8大作业规程落实检维修作业管理活动，如动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业以及登高作业等，今后应重点加强直接作业活动之前的危害识别和风险控制。公司在危险区域设置了了的警示标志和危害告知牌，危险化学品的应急措施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知。同时企业在危险区域配备了各类个体防护用品，基本能够满足个体防护的要求。公司建立了定期检查制度和考核制度，形成了检查、评比、考核、改进的循环模式，对检查中发现的问题能够及时落实整改，基本能够满足隐患整改的要求。附安全标准化现场检查
6、不符合项纪录自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：通过本次安全标准化自评，发现的主要问题为：个别安全生产管理制度、规程还不够规范、完善，事故应急救援预案部分演练缺少方案，生产现场部分设备、储罐区域各种防护设施缺少维护保养等不符合规范等问题。针对自评中的问题，公司明确了责任人，进一步进行了改进和完善。自评结论：通过本次安全标准化自评，公司严格按照安全标准化通用规范的要求实施了安全标准化的管理，满足了安全标准化管理的要求，建议提出考核评级申请。其他：自评小组按照危险化学品从业单位安全标注化考核评审标准对安全标准化所覆盖的部门进行了检查考核和评分，按照12个A级要素的权重分别为0.05、0.06
7、、0.12、0.05、0.10、0.20、0.15、0.05、0.05、0.06、0.06、0.05计算自评考核得分为83.57分。自评组长：审批人/日期：2011年9月25日自评单位盖章附：安全标准化-自评考核表自评考核汇总表1、法律、法规和标准（100）（自评考核得分85分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数1.1法律、法规和标准的识别和获取1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2. 明确责任部门、获取渠道、方式；3. 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4. 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并疋期
8、更新。（B级要素否决项）504141.2法律、法规和标准符合性评价1. 每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2. 对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3. 编制符合性评价报告。（B级要素否决项）504432、机构和职责（100）（自评考核得分82分）2.1方针目标第一项：1. 主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2. 主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3. 安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健
9、康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。（B级要素否决项）20182第二项：1. 将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2. 定期考核安全生产目标完成情况；3. 企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。第一项：1. 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2. 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。第二项：1. 主要负责人组织开展安全生产标准化建设；制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；制定安
10、全文化建设计划或方案；2.2负责人二级企业应初步形成安全文化体系（A级要素否决项）第三项：安全承诺的内容应明确、公开、文件化；主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。第四项：主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。20172第五项：1.落实领导干部带班制度；2主要负责人要对领导干部带班负全责（B级要素否决项）第一项：制定安委会和各管理部门及基层单位的安2.3职责全职责。第二项：明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化；明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；明确从业人员
11、安全职责，做到“一岗一责”。未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。30244第三项：1. 建立安全生产责任制考核机制；2. 对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人贝安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。级企业建立了健全的安全生产贝任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。不符合，扣100分（A级要素否决项）。2.4组织机构第一项：1. 设置安委会；2. 设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化
12、工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；（A级要素否决项）3. 按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。20172第二项：1. 根据生产经营规模设置相应管理部门；2. 生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。第三项：建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。2.5安全牛产投入第一项：根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。（B级要素否决项）
13、1063第二项：1. 按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2. 建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。第三项：依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。3、风险管理（100）（自评考核得分66分）3.1范围与评价方法第一项：1. 制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2. 明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。1081第二项：风险评价范围满足标准要求。第三项：1. 可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2. 可选用HAZO法对危险性
14、工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3. 选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。第四项：1. 根据企业的实际情况制定风险评价准则；2. 评价准则应符合有关标准规范规定；3. 评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。3.2风险评价第一项：1. 建立作业活动清单和设备、设施清单；2. 根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3. 从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。（B级要素否决项）1072第二项：1. 厂级评价组织应有企业负责人参加；2. 车间级评价组织应有车间负责人参加；3. 所有从业人员应参与风险评价和风险
15、控制。3.3风险控制第一项：1. 根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2. 结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3. 风险控制措施符合标准要求。15123第二项：1. 制定风险管理培训计划；2. 按计划开展宣传、培训。3.4隐患排查与治理第一项：1. 建立隐患治理台账；2. 对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3. 重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4. 按期完成隐患治理。20182第二项：建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。第三项：1. 暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实
