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1、 质量手册 批准： 审核 编制： 授 权 书为了贯彻执行本公司的质量方针和实现质量目标，加强对质量管理体系运作的领导，提高产品质量，特任命 为本公司的质量副总经理，负责本公司的质量管理工作，代表总经理行使质量管理职能，特任命 同志为本公司质检科长兼质量保证负责人， 为文件管理员。质检部为本公司质量管理的职能部门，其职责详见本手册之规定，质检员科学公正地进行产品检验或验证，具有独立行使产品放行或拒收的权力，不受任何部门的影响。 总经理： 年 月 日 质量手册的应用范围1.本公司的质量手册(以下简称手册)规定了质量管理体系的要求,用于内部质量管理和向顾客或第三方证实本公司质量管理体系满足合同规定要
2、求和有关法规的文件。本公司各部门和生产车间必须严格执行。2.本手册规定要求的主要目的在于：证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的复混肥料产品，通过建立质量管理体系，包括对体系的持续改进过程和保证顾客与适用的法规要求、最终达到顾客满意。3.本手册适用于本公司复混肥料的生产、销售和服务。4.本手册所规定的质量方针、质量目标和各过程是由质量管理体系中程序文件的支持来实现的。手册的编写、批准、发布和管理1企管部根据GB/T19001-2008质量管理体系-要求,结合公司的实际情况,组织编写手册草稿。于2011年正式颁布实施，2014年再次进行修订。2手册草稿完成后,由总经理组织全公司各职
3、能部门进行讨论、修改和定稿。3手册定稿后由企管部经理审核,以总经理批准的方式发布,同时宣布手册的发布和实施日期。4手册的解释权归企管部。5企管部负责手册的更改和办理相应的审批手续。手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页等方式进行。6手册的发放范围,由企管部提出,经总经理批准后执行。7当手册持有人调离本公司时,应将其持有的手册收回。8手册的管理应执行文件和资料控制程序 。 质量方针质量第一、顾客至上。通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供完美的产品和服务质量”的最高宗旨。2 质量目标成品一次交验合格率97，
4、三年内每年递增1。顾客投诉或意见处理率100%。各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员，使全体职工都能正确理解并坚决执行。工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。* 4 岗位职责和权限4.1.1总经理a.贯彻执行国家有关质量法规、政策。b.作为本公司质量管理体系的最高负责人,对质量活动负有管理责任。c.领导本公司实施质量管理体系标准，建立与质量管理体系相适应的组织机构，确定相应的职责、权限和相互关系
5、，合理配置资源，以保证体系的有效运行和持续改进。d.制定本公司的质量方针、目标，保证本公司各级人员理解和执行。e.采取有效措确，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。f.积极引进国内外先进技术，不断提高产品质量水平；根据市场需求，对顾客特殊需求的新产品的开发进行决策，并对其正确性负责。g.批准颁布本公司质量手册。h.定期对副总经理及各职能部门负责人的工作质量进行考核，并确定与质量相关的奖惩。i.直接负责质检部的工作，指导质检部做好原材料检验，中间品的控制，解决生产中出现的质量问题，控制成品的出厂检验工作和计量管理工作。j.在认真贯彻执行有关标准、规定和确保产品质量的前提下，领导和组织供
6、应部门做好原辅材料的采购工作。k.领导并组织用户访问和用户服务工作。4.1.2质量副总经理a.承担质量管理体系的建立和日常管理工作， 确保质量管理体系得到实施和保持。b.组织编写质量手册、程序文件、管理制度及其它质量文件，并确保贯彻实施的有效性。c.有权制止可能对本公司产品和服务质量造成不良影响的公司内任何活动，并及时向总经理汇报。d.直接向总经理报告质量管理体系的运作情况和来自顾客的信息、质量管理体系业绩，作为质量管理体系改进的基础。e.在本公司内部通过培训或制定其他相应的措施促进顾客要求意识的形成，不断提高员工的质量意识，使本公司任何人员都有反映质量问题和提出解决质量问题建议的权利和义务。
7、f.组织纠正和预防措施的制定、实施和验证。g.召开全公司有关部门参加的质量分析会议，就质量管理、服务质量及质量保证方面的有关问题以本公司代表的身份与外界进行联络沟通。h.协助总经理做好内部沟通工作。i.总经理规定的其它质量职能。4.1.3生产副总经理a.负责全公司的生产管理工作。b.指导生产车间的生产计划，确定合格产品库存，以满足顾客要求。c.组织好均衡生产和文明生产，为保证和提高产品质量及产品标识和可追溯性，创造良好的条件。d.领导和组织本公司的生产严格执行工艺规程或有关技术标准，严格工艺纪律，搞好工序管理，减少各种不良品，确保生产过程质量。e.重视产品的质量管理，定期组织召开质量、技术分析
8、会，及时解决生产中出现的质量问题。f.指导车间生产现场管理，做好安全生产、环境保护等方面的工作。g.指导有关部门做好技术资料、产品开发资料及计量器具的管理工作。h.参与顾客特殊要求合同的评审。i.组织新进设备计划的可行性研究。j.负责设备检修计划的指导和审批。k.负责设备采购合同和设备技术文件的审批。l.在检查本公司生产任务完成情况的同时，检查产品质量和质量指标完成情况；在掌握和分析生产动态的同时，掌握和分析产品动态。m.总经理规定的其它质量职能。4.1.4销售副总经理a.兼任营销部经理，负责公司产品销售和原材料采购供应管理工作。b.负责组织市场信息处置、产品售后服务及顾客满意度调查工作。c.
9、负责市场调研和市场需求预测，协助总经理确定本公司的经营方向，制定经营目标，编制经营计划。d.指导对供方的选择，负责产品采购计划的制定。e.参与重大合同和顾客有特殊要求合同的评审工作，并负责合同的评审、修改的批准。f.领导并组织销售人员搞好市场调查、市场预测，掌握产品的销售情况、市场竞争能力、用户的需求变化等情况，为制定本公司质量方针和总经理决策提供充分依据。g.负责协调公司与供方、公司与顾客的关系，处理好供方的异议和顾客的投诉与抱怨。i.参与原材料和成品不合格品的评审和控制。h.总经理规定的其它质量职能。4.1.5企管部经理a.负责工厂的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；b.
10、负责管理工厂的各类文件，保存工厂一年以上的质量记录；C.负责工厂的人事管理，按工厂的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；d.制定职工培训计划并组织实施；e.参与制定质量管理制度考核办法并组织实施。f.负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象；4.1.6生产部经理a.兼任生产技术部主任，负责技术管理及各车间的日常生产管理，确保质量管理体系在各车间正常运行；b.负责按计划进行生产，实施对工序的控制；c.指导和监督正确使用各车间生产设施，并进行日常的维护保养；4.1.7财务部经理a.负责制定落实本部门岗位人员的岗位职责；b.负责对本部门质量目标的落实与实施；C.负责组织制定成本测算的计划和监督
11、实施；D.负责组织制定财务评审的计划与实施。4.1.8化验员a.严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检验；b.保证检验记录完整、消晰、真实、准确、有效；c.熟悉标准要求，并能接检验指导书正确操作；4.1.9质检员a.做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出厂；b.负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录。对重大质量问题进行质量分析及改进意见；c.负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报；d.参与对质量体系、环境体系检查。4.1.10供应部经理a. 采购物资必须坚持定点采购的审批原则，未经审批乱采购。b. 采购员
12、采购物资，必须及时报检。c. 对于外协、外购不合格原料，要在当天内退出库房。采购部门要建立配套厂商的档案，存有供货能力综合调查表、合格供方名单、采购合同等。4.1.11操作工a. 员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求；b.上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，确保安全生产；c.必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；d.对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产；使用后应加强保养； e.熟悉和掌握本岗位工艺文件；f.员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；g.按规定穿戴劳动防护用品；h.工作开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常
13、工作；i.正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和维修工作；j.员工在工作时必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；k.当出现产品质量问题，现场行作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产，并上报主管领导。l.发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事情经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅自离开工作现场。m.生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。5 内部沟通总经理应确保在不同层次和职能之间, 就质量管理体系的过程包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，
14、达到相互了解、相互信任、实现全员参与质量管理的效果；6 沟通的方式a.每周由总经理或其授权人主持召开工厂例会，讨论生产、质量、顾客反馈意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运行；b.各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向经理报告。c.各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录，针对检查的问题，及时采取有效的措施。d.为有效的沟通信息，可以采用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行沟通。e.对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟论，以促进有效的质量管理。7、过程控制程序1、目的 确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。 2、适用范围 适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。3、职责生产部a.负责指导车间进行生产和过程的控制；b.负责生产设施的维护保养。c.负责编制工艺规程和必要的作业指导书。d.负责产品的防护。 质检部a.负责产品的检验或验证；b.负责产品标识的控制；4、程序生产计划与安排a.生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。b. 销售部根据市场需求,结合库存情况,于每月底制定下月月生产计划，经销售副总经理批准后，由销售服务部发送到生产部，生产部
