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1、泓域咨询/嘉兴少儿图书项目申请报告目录第一章 项目背景、必要性7一、 图书行业总体规模情况7二、 面临的机遇9三、 面临的挑战11四、 深化实施全面融入长三角一体化发展首位战略11五、 打造具有国际竞争力的现代产业体系14六、 项目实施的必要性18第二章 行业、市场分析19一、 行业总体状况与发展趋势19二、 少儿图书行业总体情况与发展趋势19第三章 项目基本情况21一、 项目名称及项目单位21二、 项目建设地点21三、 可行性研究范围21四、 编制依据和技术原则22五、 建设背景、规模23六、 项目建设进度24七、 环境影响25八、 建设投资估算25九、 项目主要技术经济指标26主要经济指标
2、一览表26十、 主要结论及建议27第四章 建设单位基本情况29一、 公司基本信息29二、 公司简介29三、 公司竞争优势30四、 公司主要财务数据32公司合并资产负债表主要数据32公司合并利润表主要数据32五、 核心人员介绍33六、 经营宗旨34七、 公司发展规划34第五章 建筑工程方案分析41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表45第六章 项目选址46一、 项目选址原则46二、 建设区基本情况46三、 创新驱动49四、 全面打造现代化高品质大城市，高水平建设城乡融合发展示范区51五、 项目选址综合评价53第七章 SWOT分析54一、 优
3、势分析（S）54二、 劣势分析（W）56三、 机会分析（O）56四、 威胁分析（T）57第八章 法人治理结构65一、 股东权利及义务65二、 董事69三、 高级管理人员74四、 监事77第九章 发展规划分析79一、 公司发展规划79二、 保障措施85第十章 原辅材料供应、成品管理87一、 项目建设期原辅材料供应情况87二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理87第十一章 组织机构、人力资源分析89一、 人力资源配置89劳动定员一览表89二、 员工技能培训89第十二章 项目节能分析92一、 项目节能概述92二、 能源消费种类和数量分析93能耗分析一览表94三、 项目节能措施94四、 节能综合评价9
4、5第十三章 劳动安全生产96一、 编制依据96二、 防范措施97三、 预期效果评价101第十四章 投资估算及资金筹措103一、 投资估算的编制说明103二、 建设投资估算103建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105四、 流动资金106流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表109第十五章 项目经济效益111一、 基本假设及基础参数选取111二、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表113利润及利润分配表115三、 项目盈利能力分析115项目
5、投资现金流量表117四、 财务生存能力分析118五、 偿债能力分析118借款还本付息计划表120六、 经济评价结论120第十六章 项目风险分析121一、 项目风险分析121二、 项目风险对策123第十七章 项目综合评价125第十八章 附表附件127主要经济指标一览表127建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表130总投资及构成一览表131项目投资计划与资金筹措一览表132营业收入、税金及附加和增值税估算表133综合总成本费用估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表137第一章 项目背景、必要性一、 图书行业总体规模情
6、况随着我国国民经济增长、文化消费支出增加，在国家产业政策的有力引导下，图书市场规模呈现良好的发展态势。近年来图书整体市场零售规模增幅较为明显，2019年中国图书零售市场总规模达到1,023亿元，同比增长14.4%。受新冠疫情因素影响，2020年中国图书零售市场总规模970.8亿元，同比下降5.08%。2021年中国图书零售市场总规模986.8亿元，较2020年增长了1.65%。1、民营企业参与出版经营活动更加活跃2020年，新闻出版行业有企业法人单位143,481家，其中民营企业共有124,745家，增长3.8%，占企业法人单位数量的86.9%5。非公有资本参与出版经营活动更趋活跃。内容策划领
7、域的民营企业数量众多，但总体呈现规模较小的状态，行业集中度较低，未来存在较大的整合空间。2、图书销售渠道变革，线上图书销售超过线下图书销售2016年，线上图书销售首次超过线下图书销售。2020年中国图书零售市场中实体书店销售码洋约203.6亿元，同比下降33.90%，网上销售渠道销售码洋约767.2亿元，同比增长7.30%。2020年初新冠疫情的爆发导致线下新华书店、机场高铁书店、民营书店等在疫情期间暂停营业，线下零售市场严重下滑。随着国内疫情得到有效控制，线下实体书店均已恢复营业，少儿图书线下零售市场需求已经恢复。2021年中国图书零售市场中实体书店销售码洋约212亿元，同比增长4.13%，
8、网上销售渠道销售码洋约774.8亿元，同比增长0.99%。线上渠道具有品种丰富、宣传促销覆盖面广、信息化程度高、仓储物流形成规模效应等竞争优势。随着互联网技术的快速发展，基础设施以及综合物流模式的逐渐完善，线上销售对于线下销售的分流作用将更为明显，线上销售将持续保持增长态势。但由于实体书店提供的阅读体验无法被完全取代，并且实体书店在销售图书的同时能提供增值服务，线下销售无法被线上销售取代，预计未来将形成线上线下相互补充的市场格局。3、少儿图书的市场规模快速增长，已经成为份额最大的细分市场从市场细分结构来看，近年来，我国人口结构、收入水平、受教育程度、年龄结构、城镇化等社会因素带来了国民阅读需求
9、的分化，图书行业逐渐形成若干特点显著的细分市场。根据开卷信息的分类方法，我国图书市场按照内容与功能的差异可以分为少儿、社科、教辅教材、文艺、科技、语言、生活休闲和综合图书等八个细分市场，各细分市场的产品特点、消费群体、竞争程度、市场周期各有不同。2021年，少儿图书销售码洋占比28.15%，是码洋比重最大的细分市场。二、 面临的机遇1、国家产业政策支持，推动了行业的快速发展“十三五”规划纲要提出推动全民阅读，并将全民阅读工程列为文化重大工程之一，文化产业上升为战略性产业。文化产业各领域对民营资本的限制逐渐放开，国家鼓励民营企业进入图书策划与发行等业务。中央地方财政、银行及资本市场对文化企业的金
10、融支持力度不断增强，延续免征图书批发、零售环节增值税的政策，鼓励符合条件的文化企业积极上市融资，借助资本力量做大做强等。国家大力支持文化产业发展，版权保护力度逐步加大，有利于高品质图书策划企业的发展。2、消费结构升级，人均文化教育支出攀升根据国家统计局发布的2021年国民经济和社会发展统计公报，2021年国内生产总值为1,143,670亿元，比上年增长8.1%。产业结构调整升级，第三产业增加值609,680亿元，增长8.2%，增加值比重53.3%，对国民经济的贡献率上升。2021年全国居民人均可支配收入为35,128元，比上年增长9.13%，居民的消费能力增加。居民收入增长及文化消费意愿的增强
11、，成为图书行业发展的重要推动力。3、全民阅读推广效果良好，0-17周岁人群阅读量增幅明显根据中国新闻出版研究院发布的全国国民阅读调查报告，2020年我国0-17岁人群图书阅读量为10.71本，较2015年增加3.52本。全民阅读的推动激发了国民购买图书的意愿，大力推动了图书行业尤其是少儿图书行业的市场需求。4、知识产权保护有望得到不断改善，进而推动图书市场的健康发展盗版图书一方面价格低廉，直接冲击正版图书的生存空间，损害了正版图书作者、出版方、发行方、批发零售方的合法权益和经济利益，另一方面质量低劣，严重影响了消费者的阅读体验，降低了图书行业的竞争力和民众的读书意愿。国务院发布国家知识产权战略
12、纲要提出进一步完善知识产权法治环境、构建知识产权制度、宣传知识产权意识的战略目标与发展计划，支持新闻出版、文学艺术、文化娱乐等版权相关产业发展，促进版权市场化，加大盗版处罚力度，遏制盗版行为。根据国家新闻出版署统计，2020年全国各地方版权行政管理机关查缴盗版书刊448.56万册。每年全国图书版权合同登记数由2006年的10,795份上升到2020年的17,811份，图书创作活跃，同时公民知识产权保护意识进一步加强。知识产权保护情况的改善有利于激发图书创作的热情，保护市场各方主体的合法权益，促进图书行业的持续健康发展。三、 面临的挑战1、行业信息化水平不高图书行业产品种类繁多，销售周期长，行业
13、信息化水平不高，导致图书终端销售情况信息传递不及时，图书策划公司难以快速应对市场反应，影响市场判断和经营决策，进而影响营运效率。在图书市场快速增长的背景下，落后的行业信息化水平已经成为制约行业健康发展的重要因素。2、多媒体娱乐及网络游戏一定程度上挤占了少年儿童的阅读时间随着我国互联网产业的快速发展以及各类媒体终端的普及，消费者通过手机、平板电脑、笔记本电脑进行多媒体娱乐和网络游戏越来越便捷，一定程度已经开始挤占少年儿童的阅读时间。四、 深化实施全面融入长三角一体化发展首位战略把握长三角区域一体化发展国家战略和全省大湾区大通道建设重大机遇，以接轨上海为重点，打造全省接轨上海“桥头堡”和承接上海辐
14、射“门户”，积极融入杭州，深化与苏甬联动发展，在推动长三角区域率先形成新发展格局中发挥先锋作用。聚力提升嘉善片区的示范引领功能。强化与上海青浦、苏州吴江片区的示范协同，努力打造生态优势转化新标杆、绿色创新发展新高地、一体化制度创新试验田、人与自然和谐宜居新典范。优化生态、科创、产业、居住等聚落空间结构和交通连接网络，实现城市自然系统、经济系统和社会系统的和谐、高效与可持续。加强汾湖湿地、祥符荡湿地保护和修复，建设著名文化生态湖区，高标准建设水乡客厅。构建国际一流的产业创新生态系统，打造高质量发展高地。支持设立人才管理改革试验区，建设人才高地。运用现代生态建筑设计理念，打造生态田园城市。加强高端
15、服务供给，布局和建设一批优质学校、医院，健全完善养老、住房、抚幼等服务保障体系。加快推进全面深化改革系统集成。（一）发展目标到2025年，示范区嘉善片区建设取得系统性、突破性、标志性成果，争创社会主义现代化先行示范区。生态环境保护和建设、生态友好型产业创新发展、人与自然和谐宜居等方面的显示度明显提升，主要功能框架全面形成，建成一批标志性项目，共同形成一批可复制可推广的一体化制度创新经验，为长三角率先形成新发展格局探路和服务。到2035年，建成凝聚浙江智慧、彰显浙江特色的高水平现代化示范片区，共同示范引领长三角更高质量一体化发展。（二）空间布局承接示范区功能总体布局，按照多中心、组团化、网络化、集约型等发展理念，高水平建设更具特色、更富活力的美丽城镇和乡村，形成“一城一谷三区、一链三廊联动”空间格局。1.加快建设嘉善未来新城。以嘉善主城区、高铁新城
