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1、单位名称单位职能风险类别重大事项决策重要人事任免重大项目安排大额资金使用单位廉政风险点与防控措施菏泽市安全生产监督管理局单位主要领导闫传银负责对全市安全生产工作的综合监管，履行安委会办公室职责。风险点防控措施1 、不按照规定程序讨论决策，导致1 、按照民主集中制原则集体讨论决定;决策失误。2 、严格按规定程序办事, 发挥党员群众监督作2 、不按照民主集中制原则办事，造用。成重大损失或影响。1 、不按照干部任免程序办行汇票事，导致用人失察。1、按照民主集中制原则集体讨论决定。2、不按规定程序推荐、 考察、酝酿、2、进一步完善制度，认真落实各项制度。讨论决定任免干部。3、全程监督干部竞争上岗工作，
2、提高工作透3、在干部任免过程中存在弄虚作假明度，确保干部考察的全面性。现象，欺骗上级组织，造成严重4、凡涉及人事变动，需经党组会研究决定。影响，导致用人失误。1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。2、不按规定程序使用资金，造成重1、按照民主集中制原则集体讨论决定。大经济损失。2、坚持政务公开，公示制度。3、不按招标、 投标程序办理， 造成项目质量问题或重大经济损失。1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经2、不按规定程序使用资金，造成重领导班子集体研究决定。大经济损失。2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管3、不按招标、 投标程序办理
3、， 造成理，经局党组审批后，方可实施。项目质量问题或重大经济损失。行政许可风险行政执法风险外部环境风险1 、加强对安全生产许可审批事项的管理，实行审批时限承诺制， 对行政许可事项必须经过两人以上确认合格后方可给予审批。1 、不按规定程序和时限办理。2 、依法行政， 不以权谋私， 强化“一岗多责” ，2 、政务不公开，行政不作为、乱作集体领导，集体决策，不搞独断专行。为。3 、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量3 、授意或暗示工作人员违规办理不查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令符合规定的事项。书，限期改正。4 、加强监督教育，做到勤调度、多抽查、勤督促。1、不按法定程序执法， 吃请、受贿，
4、1、填写现场检查记录及复查意见书。徇私枉法。2、利用执法 PDA 系统，对检查信息及时录2、执法不严， 显失公正， 办人情案、入。关系案。3、对企业整改不到位，存在非法违法行为要3、对安全生产违法违规行为隐瞒、及时向领导汇报， 严格办案程序， 坚持政务公包庇、袒护、纵容，查办不力。开、事务透明，不搞暗箱操作。4、在执法办案过程中，执法不公、4、加大对处罚案件执行力度， 处罚不到位的，显失公正。及时转交法院执行。1 、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。1 、不断加强对干部、职工的学习、培训、教2 、为不法单位、个人充当保护伞。育，努力提高干部、 职工的政治素质和业务素3 、
5、服务对象可能对相关工作人员进质。行利益诱惑或施加其他非正常影2 、不断加强对干部、职工特别是对党员干部响，导致工作人员行为失范，违规八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。许可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易” 、权权交易等情况。主要领导签字 :填表日期 :局领导岗位廉政风险点与防控措施姓 名闫传银职 务党组书记、局长岗位工作职责主持局党组、局行政全面工作，安办日常工作。风险类别风险点防控措施1 、自觉加强政治学习和党性修养，强化职业道德和廉政风险意识， 树立正确人生观、权利观、价值观。1 、理想信念动摇，背离社会主义荣辱2 、积极参加党组织举办的理想信念教观。育、宗旨教育、 革命传统教育
6、和反腐倡廉教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变思想道德风险2 、不注重调查研究，工作脱离实际。能力。3 、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能3 、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚力下降。持参加有益的公益活动， 培养健康的兴趣爱好。4 、严格执行民主生活会制度，自觉接受监督。岗位职责风险外部环境风险1 、不严格执行财经纪律、不按规定使用或管理资金。2 、违反干部任免规定程序，个人指定选拔、调整人选，或临时动议决定干部任免事项。3 、在工作调动、机构变动时,未经上级组织部门批准，突击提拔、调整干部。4 、不坚持民主集中制原则，重大决策不集体研究决定，或者不按照局党组会议或局长办公会议的决议，对重大事项自行
7、做出决策。5 、违反干部选拔任用规定。1 、“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚。2 、不正当的私人关系。3 、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。1 、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”。2 、严格执行干部任用条例，严格按照程序公开选拔领导干部。3 、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利。4 、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊。5 、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告。6 、制定重大事项决策制度，严格执行制度履行程序， 坚持重大决策集体讨论决定。7 、自觉接受组织和群众的监督。1 、加强政治学习和党性修养，培养
8、高尚的情趣。2 、摆正与企业等服务单位的关系，慎交朋友。3 、加强对家属、身边工作人员的教育和监督。责任人签字：领导签字：填表日期：姓名李允富职 务党组成员、副局长负责机关党建、人事财务、安办具体工作，非煤矿山、烟花爆竹安全生产，岗位工作职责职业卫生监管等工作。分管办公室、综合协调科、工矿商贸科、职业健康科。风险类别风险点防控措施思想道德风险1 、忙于事务，放松对自己的要求，不注意政治学习。2 、工作不实，不深入基层实际，滋生官僚主义、形式主义。3 、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为。4 、不注重加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务，为群众服务的意识不足。5
9、 、理论联系实际不够， 创新意识不强。1 、不认真履行监管职责。2 、不能认真贯彻上级的各项指示，不能提出有针对性的计划、措施。3 、违反规定要求，为不具备安全生产条件或不符合规定要求的企业办理行政许可。4 、故意刁难具备要求的企业，不予办理安全生产许可。5 、对相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收把关不严，非煤矿山企业安全生产准入和监督检查不严，放宽要求，给予“照顾” ，致使企业生产安全达不到要求。6 、对发生生产安全事故的企业，在调查处理过程中，故意放宽或调查不严格。对关闭的矿山监督检查不到位，存在死灰复燃。7 、接受请托人好处， 干涉正常的许可、监管，指使分管人员违反规定，办理行政许
10、可或放宽对监管对象的管理。8 、对分管范围内人员管理不严格，放松要求，发生违法违纪行为。1 、加强政治理论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理想信念、严格政治纪律、自觉接受监督。2 、坚持实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义、形式主义。3 、坚决杜绝不良因素的影响，提高拒腐防变的能力。4 、坚持党的群众路线，深入群众，贴近群众，切实增强为群众服务的自觉性。5 、自觉接受上级、班子成员和同志们的监督。6 、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定， 自觉改进工作作风，发扬优良传统，清白做人，干净做事。参加有益的社会活动，培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、 社会公德和家庭美德。慎交友、
11、慎言行、慎独处、抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵。1 、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施，坚决贯彻党的路线方针政策，贯彻上级有关部门的指示，加强自身廉政建设，加强对分管科室、人员的廉政监管，做到勤学习、勤调度、多抽查、勤督促。2 、严格按照行政许可相关规定办理审批手续，从严审查、从严核准。加强许可环节的廉政监管，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。 3 、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。 4 、严格事故调查过程处理，严格执行有关规定。 5 、遵守廉洁从政规定，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。6 、依法行政， 不以权谋私，恪守原则，坚决拒收和接受礼品馈赠及宴请。岗位职责风险
