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1、目录0引01目录 01公司概况05发布 令06管理者代表任命 令 07 方针和目 标 08 公司组织机构 图 09 1范围10应 用102 引 用 标准 103 术 语 和 定 义 104 质 量 / 环 境 / 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 10 总要 求 11文件要 求 114.2.1 总则 114.2.2 质 量 / 环 境 / 职 业 健 康 安 全 管 理 手册 114.2.4 记 录 控制 12相关文件 125 管 理 职责 13管理承诺13以顾客为关注焦八、占八、 13质 量 / 环 境 /职业健康安全方针 13质 量 / 环 境 / 职 业健康安全管理体系策划 145
2、.4.1 管 理目标和指标 145.4.2 管 理体系策划 145.4.3 环 境 / 职 业健康安全管理方案 14环境因5.4.5 对 危 险 源 辨 识 、 风 险 评 价 和 控 制 措 施 的 确定 165.4.6 法 律 法 规 和 其 他 要求 17职责、权限与沟通 175.5.1 职责和权限 175.5.2 管理者代表 195.5.3 信 息 沟通 19管理评审 195.6.1 总则 195.6.2 管理评审输入 205.6.3 管理评审输出 20相关文6 资 源 管理 20资源提供 20人力资源 206.2.1 总则 216.2.2 能 力 、 培 训 和 意识 21基础设施
3、21工作环境 21相关文件 217 实施和运行 22产品实现的策与顾客有关的过程 227.2.1 与产品有关的确认 227.2.2 与产品有关的评审 227.2.3 顾 客 沟通 23设计和开发（删 减） 23采购237.4.1 采购过程237.4.2 采购信息237.4.3 采购产品的验证 24 生产和服务提 供 247.5.1 生 产 和 服 务 提 供 的 控减） 247.5.3 标 识 和 可 追 溯性 247.5.4 顾客财产 257.5.5 产品防护 25监视和测量设备的控制 25运行控制 25应急准备与响应 25相关文件 268 测 量 分 析 和 改进 26总则26监视和测量
4、27意 278.2.2 内 部 审核 278.2.3 过 程 监 视 和 测量 278.2.4 产 品 的 监 视 和 测量 288.2.5 环 境 监 视 和 测量 288.2.6 职 业 健 康 安 全 绩 效 监 视 和 测量 298.2.7 合规性评价 29不 合 格 品 / 不 符 合 控制 298.3.1 不 合 格 品 控制 298.3.2 不 符 合 控制 29数据分308.5.1 持续改进308.5.2 纠正措施318.5.3 预防措施31相关文 件31附录一生产工艺简介及流程 图32附 录 二 质 量 / 环 境 / 职 业 健 康 安 全 职 能 分 配表33附录三程序文
5、件目 录36公司概况公司概况发布令发布令本手册是依据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011 标准，结合 公司实际情况，编制了质量 / 环境/职业健康安全管理手册 ，它阐述了公司管理 方针以及目标与指标，并对质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系过程，顺序和相互作 用进行描述本手册是公司质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对 遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，遵守 本手册是公司每个员工应尽的责任。现予以公布，于年月日起实施，希各职能部门 和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，确保公
6、司质量 /环境/ 职业健康安全管理 体系的实施和持续改进。管理者代表任命书任命书为确保公司质量 / 环境/职业健康安全管理体系有效运行，加强对管理体系运作 的领导，特任命同志为公司的质量 /环境/ 职业健康安全管理体系的管理者代表。其 职责如下：a) 确保负责质量 / 环境/ 职业健康安全整合型管理体系的建立、实施和保持并持 续改进；b) 向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需 求；c) 确保提高员工满足顾客要求和环境、 职业健康安全的参与、 持续改进的意识；d) 负责质量 /环境/职业健康安全管理体系内部协调和对外联络。方针和目标公司组织机构图1 范围1.1 总
7、则本手册根据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标准要求，提出了公司的管理方针和目标，明确了质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构和因素/ 职业健康安全风险控制的程序作出了规定和说明。1.2 应用a）本手册适用于公司生产等产品所涉及的活动、产品和服务。b）公司产品为定型产品，不存在产品设计和开发；公司产品实现过程中，任一 子过程输出均能通过监视或检验加以验证，不存在需要确认的特殊过程，因此对产 品的设计和开发 （）、生产和服务提供的过程确认予以删减， 其合理性在（）和（7.5.2 ） 中阐述。c）本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使
8、用。2 规范性引用文件GB/T190002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系一一要求及使用指南GB/T280012011职业健康安全管理体系要求3 术语和定义本手册引用 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001 中的定义外， 还采用如下定义：a）重大风险一一是指组织通过风险评价，确定的不可接受的风险。b）重要环境因素一一是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。c ）四不放过事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工未受到教育不放过，不采取措施不放过，当事人未受到处理不放过
9、。d）“三同时”一一新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保投产使用e）职业病一一是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。4 质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系总要求4.1.1 公司依据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标准及法律法规 的要求，建立、实施和保持并持续改进质量 /环境/ 职业健康安全整合型管理体系， 以确保管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2 公司根据产品生产流程图 （见附录一） ，识别质量 /环境/ 职业健康安全管理体 系所需的过程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准
10、则和方法实施控制，以保证 有效运行。4.1.3 提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视，并对过程进行监控、测量 和分析，采取必要的措施，实现所策划的过程和结果的持续改进。4.1.4 对影响公司产品质量 / 环境/ 职业健康安全的活动，制定并实施相应的控制文 件，使其符合质量 /环境/ 职业健康安全管理体系的要求。4.1.4 公司对任何影响产品符合要求的外包过程实施控制。 公司外包过程有：产品包装、液氧液氮产品防护和产品运输，其控制执行法律 法规及公司相关管理规定。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 公司质量 /环境/ 职业健康安全管理体系文件包括：b）管理手册；c）管理体系程序
11、文件；d）作业文件（为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的作业性文件，包括管理规定、作业指导书等）；e）记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件）。421.2公司管理体系文件结构如下：管理手册程序文件作业文件记录质量/环境/职业健康安全管理手册公司根据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标准及有关法律 法规的要求编制管理手册，详细说明了公司建立的质量 /环境/职业健康安全管理体 系及其运行方式，管理手册包括：a） 规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围（对标准的删减见）；b）所规定程序文件的概述及引用；c）质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间相互作用的描述。文件控制4.2.3.1 为有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保体系运行的各使用处可获得适用文件的有效版本，公司制定并执行文件控制程序，4.2.3.2 综合部负责对管理体系所要求的文件控制，包括适用的的外来文件（如相 关的法律法规和标准等），并确保文件：a）规定文件的审批权限，文件发布前应得到批准，确保文件的充分性和适宜性；b）定期对使用
