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1、人力资源源部季度度报告模板板一. 本季完成成主要活活动二. KPI指指标完成成情况：KPI年度指标本季计划本季实际际完成本季完成成率本年累计计完成年度累计计完成率率上年度同同期情况况人均利润润空间人均费用用分析说明明：a、完成成情况和和趋势bb、较去去年同期期比较三. 人员概况况：1 公司人员员概况：本季总人人数本季度入入职人数数本季度离离职人数数本季度骨骨干员工工数量本季入职职累计入职职本季离职职累计离职职2 各体系人人员概况况（一）各体系本季人数数新入职人人数入职率离职人数数离职率营销中心心技术部研发部质管部供应部综合管理理部3 营销中心心各片区区人员概概况（二二）各销售平平台本季人数数新
2、入职人人数入职率离职人数数离职率北方片区区南方片区区内勤部市场部4 公司本季季度骨干干员工变变动情况况员工类别别新入职人人数入职率离职人数数离职率离职原因因（主动动/被动）骨干员工工分析说明明：a、总体体人员情情况说明明，较上上年度发发展趋势势bb、离职职分析，特特别是骨骨干员工工离职分分析四. 人均利润润空间和和费用1 公司总体体人均利利润空间间本季度20077年612月累计计总利润空空间总人数总体人均均利润空空间总利润空空间总人数总体人均均利润空空间2 各体系人人均利润润空间各体系本季度20077年612月累计计利润空间间人数人均利润润空间利润空间间人数人均利润润空间营销中心心技术部研发部
3、质管部供应部液压分厂厂综合管理理部3 各销售平平台人均均利润空空间各销售平平台本季度20077年112月累计计利润空间间人数人均利润润空间利润空间间人数人均利润润空间北方片区区南方片区区内勤部市场部分析说明明：a、各体体系人均均利润空空间情况况分析，本本期完成成情况和和趋势，较较上年度度比较bb、销售售平台人人均利润润空间分分析，排排行情况况4 公司总体体人均费费用情况况：本季度20077年112月累计计总费用总人数总人均费费用预算人均均费用总费用总人数总人均费费用预算人均均费用5 各体系人人均费用用情况各体系本季度20077年112月累计计费用人数人均费用用预算人均均费用费用人数人均费用用预
4、算人均均费用营销中心心技术部研发部质管部供应部综合管理理部6 各销售平平台人均均费用情情况各销售平平台本季度20077年112月累计计费用人数人均费用用预算人均均费用费用人数人均费用用预算人均均费用北方片区区南方片区区内勤部市场部分析说明明： a、总体体人均费费用情况况，趋势势说明，较较上年度度比较bb、按体体系人均均费用排排序分析析五. 人员任职职资格情情况1 公司整体体人员任任职资格格情况本季度累累计20077年底本季度累累计20077年底本季度累累计20077年底任职资格格合格人人数所占比例例任职资格格合格人人数所占比例例最低任职职资格人人数所占比例例最低任职职资格人人数所占比例例预备等
5、人人员比例例正式等人人员比例例预备等人人员比例例正式等人人员比例例2 各体系人人员任职职资格情情况各体系本季度累累计20077年底本季度累累计20077年底本季度累累计20077年底任职资格格合格人人数所占比例例任职资格格合格人人数所占比例例最低任职职资格人人数所占比例例最低任职职资格人人数所占比例例预备等人人员比例例正式等人人员比例例预备等人人员比例例正式等人人员比例例营销中心心技术部研发部质管部供应部综合管理理部分析说明明a、任职职资格整整体提升升情况bb、重要要业务部部门情况况分析六. 培训情况况1 储备人才才培养情情况各体系培养目标标本季度到到位人数数培养情况况营销中心心技术部研发部质管部供应部综合管理理部七. 各体系输输出人员员情况1 各体系输输出人员员情况各体系输出人员员数量输出部门门输出人员员结构营销中心心技术部研发部质管部供应部综合管理理部分析说明明：a、主要要业务部部门按公公司的要要求输出出人员的的情况分分析bb、高级级人才流流动八、人力力资源部部预警分分析主要问题题原因分析析改进措施施及建议议责任部门门配合部门门需要支持持（时间间、人员员等）预计解决决时间2 人力资源源体系预预警分析析主要问题题原因分析析改进措施施及建议议责任部门门配合部门门需要支持持（时间间、人员员等）预计解决决时间
