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1、泓域咨询/鹤壁康复医疗技术服务项目商业计划书目录第一章 绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 行业和市场分析11一、 康复医疗行业发展必要条件11二、 康复医疗行业主要服务对象12三、 康复医疗行业经济效益与社会效益13四、 品牌资产增值与市场营销过程14五、 康复医疗行业发展阶段15六、 营销调研的步骤16七、 康复医疗行业空间18八、 市场的细分标准19九、 康复医疗行业政策鼓励2
2、5十、 绿色营销的内涵和特点26十一、 营销调研的类型及内容28十二、 消费者行为研究任务及内容31第三章 企业文化管理33一、 企业文化的研究与探索33二、 品牌文化的塑造51三、 企业先进文化的体现者61四、 品牌文化的基本内容67五、 企业文化的分类与模式85六、 企业文化的整合95第四章 运营管理模式101一、 公司经营宗旨101二、 公司的目标、主要职责101三、 各部门职责及权限102四、 财务会计制度106第五章 SWOT分析说明111一、 优势分析（S）111二、 劣势分析（W）112三、 机会分析（O）113四、 威胁分析（T）113第六章 人力资源117一、 选择企业员工培
3、训方法的程序117二、 培训课程设计的程序119三、 绩效考评标准及设计原则121四、 工作岗位分析127五、 培训课程设计的项目与内容130六、 绩效考评的程序与流程设计143七、 精益生产与5S管理147第七章 经营战略分析151一、 企业品牌战略的典型类型151二、 企业文化战略类型的选择151三、 企业人力资源战略的类型153四、 资本运营战略的类型166五、 企业经营战略实施的基本含义171六、 营销组合战略的概念171七、 企业使命及其重要性172第八章 财务管理175一、 企业资本金制度175二、 筹资管理的原则181三、 财务可行性评价指标的类型183四、 企业财务管理体制的设
4、计原则184五、 营运资金的特点188六、 应收款项的管理政策190七、 对外投资的目的与意义194第九章 投资方案196一、 建设投资估算196建设投资估算表197二、 建设期利息197建设期利息估算表198三、 流动资金199流动资金估算表199四、 项目总投资200总投资及构成一览表200五、 资金筹措与投资计划201项目投资计划与资金筹措一览表201第十章 经济效益评价203一、 经济评价财务测算203营业收入、税金及附加和增值税估算表203综合总成本费用估算表204固定资产折旧费估算表205无形资产和其他资产摊销估算表206利润及利润分配表207二、 项目盈利能力分析208项目投资现
5、金流量表210三、 偿债能力分析211借款还本付息计划表212第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称鹤壁康复医疗技术服务项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人秦xx三、 项目定位及建设理由支付方的发展促进了康复护理产业的进步。从长期护理保险2000年实行时，第一类保险者仅2165万人，到2015年4月时，达到了3308万人，增长了1.53倍。申请护理服务人数由218万人增长至2015年的608万人，增长了2.79倍。从接受护理服务的人数来看，居家护理人数从2000年的97万人增加至2015年的382万人，
6、康复护理机构服务人数从2000年的52万增加至2015年的90万人，长期护理保险的使用服务人数从2000年的149万增加至511万，增长近乎3.43倍。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2042.21万元，其中：建设投资1459.91万元，占项目总投资的71.49%；建设期利息33.56万元，占项目总投资的1.64%；流动资金548.74万元，占项目总投资的26.87%。（二）建设投资构成本期项目建设
7、投资1459.91万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1089.25万元，工程建设其他费用338.13万元，预备费32.53万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2042.21万元，其中申请银行长期贷款684.85万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：6200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：4874.25万元。3、净利润（NP）：971.27万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.89年。2、财务内部收益率：36.06%。3、财务净现值：2148.93万元。八、 项目
8、建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2042.211.1建设投资万元1459.911.1.1工程费用万元1089.251.1.2其他费用万元338.131.1.3预备费万元32.531.2建设期利息万元33.561.3流动资金万元548.742资金筹措万元2042.212.1自筹资金万元1357.362.2银行贷款万元684.853营业收入万元6200.00正常运营年份4总成本费用万
9、元4874.255利润总额万元1295.036净利润万元971.277所得税万元323.768增值税万元256.069税金及附加万元30.7210纳税总额万元610.5411盈亏平衡点万元2104.55产值12回收期年4.8913内部收益率36.06%所得税后14财务净现值万元2148.93所得税后第二章 行业和市场分析一、 康复医疗行业发展必要条件日本从20世纪90年代开始老龄化问题日益严峻，尤其是少子化、空心化、城市化等原因导致老年人护理成为社会民生难点。为了解决这个问题，并且减少基本医疗保险的支付压力，日本开始推行长期护理保险，从2000年4月开始正式实施。长期护理保险制度规定，全日本年
10、龄在40岁以上的国民都必须参加长期护理保险并缴纳保费，承保对象分为两类，其中65岁以上为一类保险人，40-64岁的加入某一种医疗保险的现役劳动者，为该保险制度的二类保险人。第一类保险人且年金在18万日元以上的，其保费直接从养老年金中扣除，其余参保人则由市町村个别征收。第二类保险人的保费与健康保险一起缴纳。参与保险的人进行康复护理时，个人支付10-20%，长期护理保险支付40-45%，政府财政补助另外40-45%。支付方的发展促进了康复护理产业的进步。从长期护理保险2000年实行时，第一类保险者仅2165万人，到2015年4月时，达到了3308万人，增长了1.53倍。申请护理服务人数由218万人
11、增长至2015年的608万人，增长了2.79倍。从接受护理服务的人数来看，居家护理人数从2000年的97万人增加至2015年的382万人，康复护理机构服务人数从2000年的52万增加至2015年的90万人，长期护理保险的使用服务人数从2000年的149万增加至511万，增长近乎3.43倍。长期护理保险同时带动了康复护理机构的发展，使其逐渐壮大了康复护理市场。在实行长期护理保险后的20年间里，各类护理服务机构大幅上升，其中养老福利设施（指提供入浴、辅助排泄、饮食等护理以及基本功能训练、健康管理以及疗养方面的照顾的设施）从2000年的4463家增长至2020年的8306家；老人护理设施（是为入住者
12、提供医学护理、功能训练以及其他必要的医疗和日常生活上的照顾的设施）从2000年的2667家增加至2020年的4304家，同样时间内提供上门护理服务的服务机构则从9833家增长至35075家。二、 康复医疗行业主要服务对象老年人、残疾人和慢性病患者是康复医疗的主要服务对象。根据第七次人口普查，我国目前有2.64亿老人，其中50%以上的老人均需要康复服务。社科院预估我国有2600万至5200万的丧失社会活动能力的老人、丧失基本生活活动能力的老人和完全失能老人。同时，我国残疾人总数超8500万，其中半数需要康复服务。近三亿慢性病患者中，也有80%的患者需要康复治疗。WHO预计，目前全球有约24亿人是
13、未被满足的可康复患者，并且在一些需要康复服务的中低收入国家中，仍有一半以上的患者没有得到康复服务。随着全球人口中老年人口的增加和慢性病发病率的上升，康复需求也将日益增长。三、 康复医疗行业经济效益与社会效益对于患者来说，康复医疗的意义更为直接，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，例如脊髓损伤、中风或骨折，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响。例如，对于一位患有晚期糖尿病而导致截肢的中年女性，康复医疗能够帮助她在糖尿病昏迷住院后恢复体力，在截肢后提供假肢和步态训练，以及通过相关软件使她能够在视力丧失后继续担任一些工作，重返岗位创造价值。康复医疗可以帮助患者减少住院时间，
14、并且降低再次入院的概率，患者经过康复治疗后可以参与教育和再就业，重回更加生活化的社会角色。经过康复治疗的患者ADL改善率非常明显，在生活、经济上保持相对独立，能够最大限度减少对照护及经济支持的需求。对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。我国医院病床使用率较高，疫情前三级医院病床使用率达到97.5%，二级医院病床使用率达到81.6%，普遍较高，但一级医院和基层医疗卫生机构仅为54.7%、56.3%。一些生命体征平稳但仍需观察恢复的患者滞留在三级医院中，影响大医院病床周转率，也不利于患者得到专业康复训练。2013年卫计委印发脑卒中等8个常见病种(手术)康复医疗双向转诊标准，促进二三级医院与综合医院双向转诊，提高综合医院医疗资源使用效率。对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出。在一项针对结肠癌术后病人的调查当中发现，接受康复护理的病人与未接受康复护理的病人相比，住院时间从18.3
