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1、安全管理安全管理质量标准化标准及考核评分项目项目内容及标准标准分检查方法所得分数备注安全管理机构和人员资质(21)1.建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员5检查机构设置及人数4缺1人2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)取得安全资格证6检查资格证书5无机电矿长3.特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证6检查证件5把钩工无证4.必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理2查看计戈k培训档案等25.按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备
2、人员。2查看资料0未按规定成立工会组织安全制度及落实情况(6)煤矿应制定和落实下列制度：1 .各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；2 .矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；3 .事故隐患排查、治理、报告制度；4 .安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；5 .安全办公会议制度；6 .安全目标管理及奖惩制度；7 .安全技术审批制度；8 .安全教育培训制度；9 .设备器材检查维修管理制度；10 .爆破器材使用管理制度；11 .入井检身和出入井人员清点制度6逐项检查各种制度及落实情况4无安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；图纸资料管理(5)煤矿应有下列图纸
3、：1 .矿井地质和水文地质图；2 .井上、下对照图；3 .采掘工程平面图；4 .通风系统图和网络图；5 .井下避灾路线图；6 .井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7 .井下运输系统图；8 .瓦斯抽采系统图；9 .安全监测装备布置图；10 .排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11 .井下通讯系统图；12 .主要巷道布置图5查看图纸资料0无井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图、井下运输系统图、瓦斯抽采系统图、安全监测装备布置图、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图、井下通讯系统图。四操作各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合规程规定的作业规程，且符合工作地5逐项检查
4、5项目项目内容及标准标准分检查方法所得分数备注规程和作业规程(5)点实际情况，并经总工程师(技术负责人)审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施五矿用产品和安全规划、安全费用(9)1.按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验3按规定检查标志和检测检验情况32.井下各类标志牌齐全、清晰、准确2抽查23.按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费2查台帐及有关资料0在建期间未落实此项4.年度灾害
5、预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况2逐项检查2六上级检查落实情况、年资料建档管理(6)1.对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况4查阅有关文件和资料管理，现场检查42.技术资料需建档管理，档案明确清晰2查阅有关技术资料2七停广整顿及复工情况(8)1.停产整顿情况。3检查资料32.开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况3检查资料33.“三违”情况的检查2根据记录和现场检查2八监测1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度3现场检查3
6、项目项目内容及标准标准分检查方法所得分数备注监控系统管理（2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书3检查资料及人数。2缺1人3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式
7、不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理3检查监测监控中心，系统维护人员现场操作演示。2未实现双回路4、煤矿必须与本集团公司或所在县（市、区、特区）安全监测监控系统联网3现场检查并操作。3九监测监控1、安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定。传感器示值准确6按照煤矿安全规程、AQ10292007对照检查.4缺2台传感器设置（2、采掘作业规程，必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。井下有采掘机作业的，必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便
8、携式甲烷报警仪6依照煤矿安全规程、AQ10292007，抽查采掘作业规程。4缺传感器布置图；缺断电控制图。十便携式甲烷检按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪示值准确。有发放记录3井下现场检查。3项目项目内容及标准标准分检查方法所得分数备注测(3)监测监控系统维护（13）1、建立安全监测监控设备的定期调试校正制度，所有调校及测试均应建立记录，报分管领导审阅；安全监测监控设备每月至少进彳f1次调试、校正；每7天必须使用校准气样和空气样调校1次，每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试5检查调试、校正记录。0未建立安全监测监控设备的定期调试校正制度；未建立记录。2、地面监测监控中心应建立
9、以下台账和记录：（1）安全监测监控设备台账；（2）安全监测监控设备故障登记表；（3）检修记录；（4）传感器调校记录；（5）中心站运行日志；（6）安全监测监控日报；（7）甲烷超限断电闭锁功能测试记录；（8）安全监测监控设备使用情况月报等；（9）日报必须有矿长和总工程师审阅签字4检查地面监测监控中心。0没有地面监测监控中心应建立的台账和记录3、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月12个月，必须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验4检查检修记录。0总分：67分务川县洋江煤矿2010-5-22贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法掘进项目项目内
10、容及标准标准分检查方法得分备注作业规程编制(8)1.作业规程内容齐全：地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等4查作业规程42.施工条件变化时有补充措施2查作业规程23.审批、贯彻手续完备，有签名记录2查作业规程2施工图板(4)1.作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图2现场检查22.图板图文清晰、正确、保护完好，图板悬挂位置合理1现场检查0没有悬挂图板3.防突管理巷道有实时进尺控制图表1现场检查1不属突出矿井顶板管理(16)1.采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行有效监测或控制1现场检查1未进入煤巷2.
11、坚持光面爆破、保证断面成型2现场检查23.临时支护方式符合作业规程规定，严禁空顶作业2现场检查24.永久支护距迎头距离符合作业规程规定2现场检查25.坚持敲邦问顶，顶邦无松动煤石2现场检查26.支架支护巷道架间必须使用不少于3道的拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取防倒加固措施，邦顶刹背严实2现场检查27.支架梁腿严丝合缝1现场检查18.锚杆支护(含临时支护)螺丝紧固，预紧力符合设计或作业规程要求；托盘紧贴岩面或楔紧；网连接绑扎牢固或锚固，不出现兜网4现场检查4四放炮1.炸药、雷管必须分放在专用的爆破材料箱内，并加锁，爆破材料箱必须放置在放炮警戒线以外安全地点2现场检查2项目项目内容及
12、标准标准分检查方法得分备注管理(6)2.爆破作业严格按作业规程规定的范围停电、撤人，距离和警戒设置符合作业规程规定2现场检查23.坚持“一炮三检查”和“三人连锁”放炮制度，放炮员持证上岗2现场检查2五其他要求(6)1.掘进机械设备完好，安全防护设施齐全。2现场检查22.材料、工具分类码放整齐有序，管线吊挂整齐，符合作业规程规定2现场检查23.巷道内无杂物、无淤泥、无积水(淤泥、积水长度不超过5m,深度不超过0.1m)。浮煤(肝)不超过轨枕上平面，水沟通畅2现场检查2六井巷工程质量(60)1.支护工程质量：按施工设计图纸施工，符合煤矿井巷工程质量检验评定标准(MT5009-94)40现场均匀选5
13、个检查点20各附表联合支护检查评分取平均值2.有支护工程质保资料及工程日常检查验收资料10现场检查结合地面核查3.附属工程质量按施工设计图纸施工，符合煤矿井巷工程质量检验评定标准(MT5009-94)5现场均匀选5个检查点5各附表联合支护检查评分取平均值4.有附属工程质保及工程日常检查验收资料5现场检查结合地面核查总分：64务川县洋江煤矿2010-5-23三、机电安全质量标准化标准及考核评分办法项目内容及标准标准分检查方法得分备注设备与指标（30）1.机电设备必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、其他相关规定要求的合格证书，防爆设备还必须有防爆合格证3现场检查和查资料32.大型在用固定设备完好率100%3现场检查33.全矿机电设备综合完好率）90%2现场抽查，不少于20台（件）设备，按抽查台（件）数与不完好数统计24.防爆电气设备及小电器防爆率100%5现场检查55、小型电器合格率）95%2现场检查10件以上26.电缆吊挂1现场检查17.管路吊挂1现场检查18.矿灯完好率）95%,井下在
