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1、来料检验工作程序（文件分发号）:（受控盖章处）：888 时间 2014-9-26时间时间2021年09月日下发2021年09月日实施、来料检验工作流程图责任部门/人流程相关记录/报告供给商/外协厂/采购员车间主管-物料进厂1-点收1- 放置待检区填写送检单生产急需送货单仓管员物料送检通知单IQC检验员采购员通知IQC检验-实施检验原材料检验原始1记录不合格3 r评审小组评审NO让退步货承受OK扌报告审批 4uO通知入库办理入库原材料检验报告不合格反应/ 评审/处理报告供方整改报告二、来料检验工作程序1目的对来料产品进展检验和试验， 确保其符合规定要求， 防止不合格品投 入使用，确保产品质量。2
2、. 适用范围 适用于本厂用于成品制造的原材料检验作业。3. 职责3.1 本程序由品管部制定和实施，相关部门配合。3.2 采购部负责原材料的采购、退货及索赔工作。3.3 仓管负责来料的验证与点收。3.4 IQC 负责来料的检验和试验。3.5 品管经理负责来料检验标准的制定和修改、检验报告的审批。3.6 技术开发部负责对检验员无法判断或质量要求未明确的产品 确实认或判定。3.7 生产部负责提供来料检验的协助人员。4 工作程序4.1 物料采购，采购部根据?采购控制程序 ?具体流程 ,向供给商购置 生产所需物料。4.2 所有来料由仓管员负责按 ?采购方案 ?进展入库检点验收验收 数量、名称、型号、客户
3、名、用于何产品 ，在验收过程中发现客户 来料有异或与 ?采购方案 ? 内容有出入的，仓管员及时报告采购员及 生产负责人处理。对验收无误的来料须放置于待检区，并及时填写 ? 物料送检通知单 ? 以书面形式通知 IQC 检验。4.3 因生产急需，仓库来不及填写 ?物料送检通知单 ?，那么由急需 生产的车间主管先行口头通知 IQC 检验，事后仓库须及时补送 ? 物料 送检通知单 ?以便于 IQC 开具检验报告。4.4 由 IQC 检验的材料主要包括布料、旗杆、铁材、铝材、塑件等 用于成品制造的原材料。4.5 工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记， 必要时可以通知工 程部协同验收。 一些辅助性物料由
4、仓管员验收合格后直接入库， 仓管 员在供方 ?送货单 ?上签名作为验收合格的证据。4.6 品管部 IQC 接到书面通知后，依据抽样方案，样品及相关检验标准实施检验，将检验情况记录于 ? 原材料进货检验原始记录 ? 上， 并对物料进展如下判定：合格：经 IQC 抽检后判定为合格的物料，及时做好合格标识， IQC 在?原材料检验报告单 ?上勾选 “检验合格。不合格：经判定为不合格的物料，由 IQC 及时上报评审小组进展以 下处理。a) 退货：经评审小组评审一致为退货处理的，由采购员和供货方联 系，及时办理退货手续。b) 让步接收：经检验发现不符合规定要求，但可降级使用或者挑选 使用的，可判定为 “
5、让步接收，经评审小组评审商议一致后报总经 理批准， 让步接收来料财务部须在 ?不合格评审报告 ?上出具定损核 算作为向供给商索赔的依据。4.6.3 经总经理授权， 品管部可对一般性不合格来料进展自行评审， 评审为让步接收的， 品管部有权对该批来料作出降价或打折处理的评 审意见，仓库须按照品管部出具的评审意见办理入库手续。4.7 有些来料的检验；品管部 IQC 无法完成的，必要时可委托公司 技术部门协助检验或者委托外部单位实施。4.8 检验完毕后，根据检验情况评定合格的， IQC 检验员开具 ? 合格 检验报告单 ?一式三份，经部门主管审批后，一份留存，二份交仓库 和采购办理相关入库手续。对于检验不合格的来料 IQC 那么应对来 料标上“不合格标签检验员开具 ?不合格报告单 ?附同 ?不合格评审 报告?一式三份，一份留存，二份交仓库及采购办理相应退货或者让 步接收手续。4.9 仓管人员依据检验报告或检验标识的结果将来料及时入库或协 同采购退货。4.10 采购部针对不合格情况及时通知供方整改，并催促供方于 15 日内将不合格整改情况以书面形式反应到品管部作为供方评审的依 据。 IQC 将每月检验记录进展整理后上报品管部主管，并登记于 ?供 方业绩登记表 ?上作为评审供方的依据。
