一般卫生登记评审记录

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1、亠般卫生注册/登记评审记录A部分1、厂区卫生现场核查记录表编号与核查项目判定客观描述A1厂区一般卫生情况A1.1企业周围坏境有尢碍食品卫生的因 素A1.2厂区平面图与实际是否相符A1.3企业是否为独立厂区；非独立厂区 内有几家企业、生产品种A1.4厂区内有无兼宫、生产和存放有碍 食品卫生的其他产品A1.5厂区内有无宿舍及食堂A1.6员工宿舍及食堂是否与加工场所完 全隔离A1.7厂区路面是否平整、无积水，厂区 无裸露地面A1.8厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地滋生地位置： 防护措施：A2 厂 区 和 车 间 的 卫 生 间A2.1卫生间是否满足需要，并具有冲水 设施类型：蹲式坐式其他：A2.2厂区有无

2、旱厕所A2.3卫生间是否有洗手设施口非手动开关 手动开关A2.4卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、 不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并 保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设 施防蝇虫及防鼠设施：纱门纱窗防鼠网 挡鼠板 其他：1编号与核查项目判定客观描述A3废水、废料的处理A3.1污水、下脚料、垃圾是否及时消除 ，共存放、处理、摆放是否对食品生产 造成污染危害A3.2厂区有无污水处理设施，如有，其 处理的方式沉淀生物其它：A3.3污水处理设备是否正常运行A3.4有无排污主管部门颁发的排污许可 证许可证编号：有效期：发证机关：A3.5厂内垃圾或废料暂存点是否有适当 的隔离措施A3.6厂内垃圾或废料暂存点

3、的卫生状况 是否良好A3.7厂内垃圾或废料处理方式A1 A3其他记录评审员签字：年 月曰时22、原料、辅料验收的现场核查记录表编号与核查项目判定客观描述A4原 料辅 料A4.1是否有固定的原料基地或供应商A4.2原料基地及供应商是否能确保原料 安全，具体措施A4.3是否具有健全的原料、辅料验收标 准缺少的相关标准：A4.4生产用原料、辅料是否有检验、检 疫合格证抽查2份合格证：A4.5原料、辅料进厂是否验收，验收哪 些项目现场观察原料验收的情况：A4.6验收项目是否记录，接收现场记录 项目是否齐全A5加工用水、冰A5.1生产加工用水的来源是否为自备水 源，自备水源条件及卫生防护措施水井深度：M

4、自备水源条件及卫生防护：A5.2生产加工用水有无中间储存设施， 如何清洗消毒蓄水池 水塔 无塔自供储水罐其他：清洗消毒频率：方法：A5.3贮水池、贮水罐、水塔等的结构是 否合理，是否有防污染措施内壁材料：水泥瓷砖不锈钢 普通钢铁 其他：防污染措施：A5.4有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测报告情况检测时间：年 月曰检测单位：抽样送样判定标准：A5.5上述水质报告中是否缺少主要的安 全卫生项目，有无不合格项目缺少主要的安全卫生项目： 具体不合格项目：A5.6供水管道系统与供水网络图是否一 致，有几套供水系统，分别是什么A5.7不冋供水系统的管道是否潜在交叉 污染隐患3编号与核查项目判定客观描

5、述A3废水、废料的A5.8有无出水口编号、管道区分标记A5.9是否对加工用水进行处理，处理方 法是什么加液氯 氧化碳发生器臭氧加次氯酸钠 紫外线 附过滤 其他：理A5.10是否按体系文件要求对加工用水 进行日常检测，抽查最近 2次水的日常 检测项目、检测结果1、年 月曰 检测项目：结果：2、年 月曰 检测项目：结果：A5.11加工过程是否用冰，冰的来源自备冰 购冰A5.12如为自备冰，制冰制造设备是否 符合卫生要求，何种设备不锈钢制冰机非锈钢制冰机制冰槽其它A5.13如为外购冰，是否保证其安全卫 生供应商：安全卫生保障措施：A5.14加工用冰是否符合国家生活饮 用水卫生标准A5.15是否有防虹

6、吸装置种类：安装防虹吸装置的数量、位置：A4 A5方面的其他记录评审员签字：年 月曰时43、车间现场核查记录表编号与核查项目判定客观描述A6A6.1车间入口处洗手设施是否符合要求 ，开关种类、数量及当前损坏个数种类：匚手动开关肘动式膝顶式按压延时式 脚踏式 感应式 数量：已损坏数量：A6.2车间入口处是否有手消毒设施种类：消毒槽 喷洒装置 消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：A6.3车间入口处是否有干手设施、数量干手纸 巾烘手器强风抽干装置 其他：A6.4车间内有无洗手消毒设施具体位置： 设施种类/数量：A6.5车间入口处是否有鞋、靴消毒设施消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：A6.6车间入口处有无车

7、轮消毒设施消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：A6.7消毒剂浓度是否按规定监测监测人：频率：方法：A6.8有无消毒剂配制、浓度监测记录A6.9更衣室是否与车间相连接，更衣室 卫生状况A6.10是否有与更衣室相连接的卫生间和 淋浴室，如果有，其卫生状况如何卫生间淋浴间卫生状况：A7车间环境A7.1车间面积是否与生产能力相适应， 车间设计、布局是否合理，有无人流、 物流、水流和气流交叉A7.2按生产工艺的先后次序和产品特点 ，不冋清洁卫生要求的区域是否分开设 置相对隔离独:立车间存在交叉污染隐患5编号与核查项目判定客观描述A7车 间 环 境A7.3操作台及加工设备中的废水是否直 排地面排水状况：A7.

8、4排水是否通畅A7.5车间地面是否符合卫生要求A7.6车间与外界相通的排水门、通风口 、电线电缆孔、人员和物料进出口的防 鼠、防蝇、防虫设施是否有效不符合情况：A7.7车间内墙壁材料是否符合卫生要求 ，是否有与外界相通的孔、缝隙材料名称： 状态：A7.8车间内屋顶、天花板材料是否符合 卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝 隙材料名称： 状态：A7.9墙角、地角、顶角是否有弧度A7.10车间门窗的材料是否符合卫生要 求，坚固且结构严密材料名称：A7.11车间内生产线上的照明设施是否 有防护罩A7.12生产、检验岗位的光色及照明度 是否符合生产、检验要求光色不符合要求的岗位： 照明度不够的岗位：A8

9、加工过程控制A8.1有温度要求的工序或场所是否均安 装了温度显示装置根据生产、加工时间，检查企业有无2年的温度记录档案种类：水银温度计酒精温度计数字式温度计 !盘式温度计 缺少温度显示装置的场所： 温度记录档案：年至年A8.2现场温度显示装置是否有有效的校 准标识，抽查一只温度计的校准日期有有效标识的：只 无有效标识的：只校准日期：6编号与核查项目判定客观描述A8加 工 过 程 控 制A8.3车间现场有无温度记录，温度的规 定值、记录值及实际观测值是否一致记录表上温度监测时间：记录值：C规定值：C实际观测：CA8.4人工记录温度有无不真实的迹象， 抽查10组记录数值，不冋时间，其温度 值是否存

10、在完全一致无差异的情况工序或场所名称： 具体时间各数度值：A8.5影响食品卫生的关键工序是否按规 定得到有效的监控，记录是否齐全和准 确关键工序名称： 未有效监控的关键工序：A8.6加工过程中有无交叉污染现象 人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、力口 工清洗用水飞溅等）A8.7是否按规定频率、方法对加工用设 施、设备、工器具、场所进行清洗消毒 ，有无记录工器具或设备名称：规定频率：实际频率：规定方法：实际方法：现场记录情况：A8.8质量检验人员是否按体系文件规定 在现场实施检验任务，有无记录现场质检人员人数： 现场记录情况：A8.9车间内使用的清洗剂、消毒剂等是 否得到有效控制现场的清洗剂：现场

11、的消毒剂： 现场发现的其他化学品： 控制方法：A9A9.1设备、设施和工器具的食品接触面 是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清 洗消毒、坚固的材料制作制作材料和结构不符合要求的设备、设施和工器 具名称：具体情况：A9.2车间是否有竹、木器具具体种类：A9.3竹、木器具是否为不可替代，如何 保证竹、木器具使用的卫生安全使用该种器具的工艺要求： 保证措施：7编号与核查项目判定客观描述A9A9.4设备的布局是否合理A9.5是否按规定对加工设备实施维保 养，设备运行情况如何设备/设施名称：规定保养频率：实际保养频率：运行状况：A9.6是否有独立的工器具、容器清洗 消毒场所清洗用水是否可能污染产品： 具体

12、情况：A9.7是否按规定执行班前班后卫生计 划A9.8是否对清洗消毒的效果进行评价 ，如何评价感官检查 微生物监测消毒液浓度监控其他：A10人 员 卫 生A10.1是否按健康检查计划对相关人员 实施健康体检应体检人数： 有效健康证数：A10.2患有碍食品卫生的疾病者是否即 时调离工作现场并有相关记录按规定调离人数：未按规定调离人数：情况说明：A10.3抽查2名生产人员，问其姓名或 工号、部门，与健康证和上岗前培训 考核记录核对，是否一致工号或姓名：1、2、有效健康证：1、有 无2、有 无岗前培训考核记录：1、* 无2、加无A10.4抽查2名生产人员考核其对卫生 要求的应知应会情况1、 工号或姓

13、名：合格 合格2、 工号或姓名：合格合格A10.5工作人员是否保持个人清洁，不 将与生产无关的物品、饰品带入车间8编号与核查项目判定客观描述A10人 员 卫 生A10.6现场观察生产人员进入车间更衣 室、穿戴、洗手、消毒是否符合卫生 要求A10.7有无工作衣帽的清洗、消毒设施 ，是否正常使用洗衣设施：干衣设施：消毒时间方法：A10.8有无人员卫生检查记录，抽查一 天记录，填写是否完整、真实记录时间：年 月曰存在冋题：A11不A11.1加工过程中产生的不合格品、跌 洛地面产品和废弃物有无在固定地点 用有明显标志的专用容器分别收集A11.2专用容器和运输工具是否按规定 清洗消毒清洗消毒频率： 方法：A11.3不合格是否专人负责管理，处理 措施是否符合程序要求如何处理：最近1次处理的记录情况：A11.4是否对不合格品产生原因进行分 析并及时采取纠正措施取近一次分析、纠正日期： 如何纠正：A11.5对纠正措施是否进行了跟踪验证跟踪人员：跟踪时间：年 月曰跟踪结果：A11.6不合格成品的外包装上标识是否 完整、清晰标识内容：A11