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1、公司采购管理制度（精选5篇）公司采购管理制度11、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。2、适应范冃物业公司属下各部及各小区管理处申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时， 由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量、规格、 特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由 申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务 部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下 达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的 小额物品可直接交待米购员，由米购员请示分管领导允许后购 买，事后补办相关进出库手
2、续。申购部门在呈报物品申购前应合 理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所 需物品，避免积压。4、采购报销程序：米购员按核准申购单米购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购 员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联，即采购报销凭证 联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或者高值物品的定 购按经济合同签订的审批程序办。固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由 物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯 彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转 移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产 做到帐实相
3、符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份， 具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修 理价值和使用价值的，按物资报废核销规定处理；固定资产 的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承 担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联领料 单，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名， 其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务 部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可米用分类 造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工 具时，除按领用程序填写领料单外，还需由仓管员在本人
4、携 带的 工具领用登记册填写所领用工具，此 工具领用登记册 反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或者变动工种时 需按工具领用登记册记录，移交本人原使用及保管的全部工 具（如有失落，应作赔偿 ），方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作 处理的，按以下程序处理：由部门或者仓库填写物资报废核销 申 报表，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单 后派 人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后， 由财 务部落 实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收 购，废品 处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准 后作垃圾处 理。&物
5、资仓库管理制度库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖 措施， 切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品 堆放整齐，库区整洁。易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库， 重点管 理，配置足够的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物 资安全。仓库重地，杜绝闲人或者目生人在仓库内闲聊逗遛。公司采购管理制度21.公司釆购合同的内容公司采购合同的条款构成为了采购合同的内容，应当在力求 具 体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主 要条 款：(1) 商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免
6、使用综合品名;商品的规格应具体 规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一 的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。(2) 商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或者部 颁 标准;无国家和部颁标准的应由双方商议凭样订(交)货;对于 副、 次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保 修、 保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法， 使用的 包装材料，包装式样、规格、体积、分量、标志及包装 物的处 理等，均应有详细规定。(3) 商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变 价处理等，以及规定对副品
7、、次品的扣价办法;规定结算方式和 结算程序。(4) 交货期限、地点和发送方式交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情 况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送 方式是送货、代运，还是自提。(5) 商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办 法、期限和地点。(6) 违约责任签约一方不履行合同，势必影响另一方经济活动的进行，因 此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时， 应明确规定，供应者有以下三种情况时对付违约金或者赔偿金： 不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品； 不按合同中规定的商品质量标准交货； 逾期发送商品。购买者有逾
8、期结算货款或者提货，暂时更改到货地点等，对 付 违约金或者赔偿金。(7) 合同的变更和解除条件合同中应规定，在什么情况下可变更或者解除合同，什么情 况 下不可变更或者解除合同，通过什么手续来变更或者解除合 同等。此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定， 使签订的合同更切实际，行之有效。2. 采购合同的签订(1) 签订采购合同的原则 合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有 一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或 者 其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企 业。 合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针 和政策签订合同， 其内容和
9、手续应符合有关合同管理的具体条例 和实施细则的规定。 签订合同必须坚持平等互利、充分商议的原则。 签订合同必须坚持等价、有偿的原则。 当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。 采购合同应当采用书面形式。(2) 签订采购合同的程序签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行商议，取得一致意见，并签署书面协议的过程。普通有以下五个步骤： 订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或 者 建议， 也称要约。 订约提议应提出订立合同所必须具备的主 要条 款和希翼对方答复的期限等， 以供对方考虑是否订立合同。 提议 人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期
10、限内受 自己提 议的约束。 接受提议。接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示 允许，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺 不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而 提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的 人，而原承诺人成为了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人 就合同的内容反复商议的过程，就是要约 新的要约一再要约 直到承诺的过程。 填写合同文本。 履行签约手续。 报请签证机关签证，或者报请公证机关公证。有的经济合同， 法律规定还应获得主管部门的批准或者工商 行 政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方 可以 商议决定
11、是否签证或者公证。3. 公司采购合同的管理采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：(1) 加强对公司采购合同签订的管理加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作 加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况， 掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企 业的购销任务采集各方面的信息，为签订合同、 确定合同条款提 供信息依据。 另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合 同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的 合同合理合法。(2) 建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业 应当设置专门机构或者专职人员，建立合同登记、汇报检查制度 以
12、统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问 题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履 行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利 于合同的实现。(3) 处理好合同纠纷当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可商议解决。协 商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或者仲裁 也可以直接向法院起诉。(4) 信守合同，树立企业良好形象合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进 行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有 利于树立良好的企业形象。公司采购管理制度3为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商 品管理程序，促进本
13、公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有 序、合理地运作，特制定本管理制度。、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品 名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明 细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号 必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用 品等应分别建账反映。二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭定货单、送货单办理入库手 续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、 数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记 材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二 份（一份存根、一份在财务结算时与发票
14、一同交财务）。三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品 名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、 收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。 送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可 在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一 式四份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财 务核对），一份交财务。四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记 入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每 日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门五、原则上按先进先出法
15、发放商品。六、盘存每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量 的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因， 并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及 时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核 批准后才可处理，否则一律不许自行调整。七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。3、不合订购要求的商品坚决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生 工作。7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品 要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时 回收仓库保管。9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。10、有责任提出仓库管理的合理建议。11、认真配合各分销商或者卖场做好各类商品的收发及调货 工作。公司采购管理制度4一、目的为加强公司物资（生产物资或者生产设备的采购管理，规范 采 购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物 资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。二、合
