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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页商品盘点制度一、盘点目的：规范商品盘点工作，保证商品盘点准确，加强公司存货管理，明确经济责任。二、盘点组织：1、 全面盘点：公司的商品全面盘点的组织工作由财务管理部负责牵头，防损部、公司控制部、各业态事业部、信息管理部、商品部等其他部门负责协助，共同做好全面盘点工作。2、 商品抽盘：公司控制部设立1名专职的抽盘管理人员，负责公司所有门店和配送中心的商品抽盘工作。三、具体职责：1、 财务管理部： 负责制定盘点流程； 负责制定盘点计划（盘点前10个工作日出）、确定盘点时间、拟发盘点通知、组织盘点工作； 负责对盘点和抽盘
2、等相关人员进行盘点流程的培训； 分析盘点盈亏原因，提出处理建议，编写盘点报告报公司领导审批。2、 防损部： 在盘点中，负责对盘点结果进行部分抽查，保证盘点结果的准确性； 负责商品盘点过程中的财产安全保障。3、 公司控制部： 负责检查盘点人员是否按照公司的盘点流程操作，对不按盘点流程操作的门店或配送中心，有权提出重盘建议，报公司领导审批后执行； 负责制定门店或配送中心商品抽盘计划、参与实物监盘工作、确认抽盘结果和编写抽盘报告。4、 业态事业部： 负责指导、监督门店盘点准备工作； 对门店盘点结果提出赔偿建议。5、 信息管理部： 负责盘点前的系统准备工作并生成商品盘点通知单； 负责系统维护与保障，保
3、证各项数据的准确性； 负责对门店录入人员的培训。6、 其他部门：提供抽盘人员参与抽盘工作。7、 门店和配送中心：门店盘点负责人为本店经理，配送中心盘点负责人为该中心负责人。 负责划分盘点区域，安排盘点前准备工作，进行盘点编组，配置盘点人员，实施盘点工作； 负责对盘点数据进行审核； 负责安排人员对盈亏商品查找原因，落实商品盘亏责任人及上报赔款人名单。四、盘点方式：盘点按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式，按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式，公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘点实行抽盘方式进行盘点。五、盘点时间：1、 定期盘点（全面盘点）：业 态类别全面盘点次数/年盘点时间
4、综合超市干货2每年的6月末和12月末生鲜12每月最后一天生鲜超市干货4每季度末生鲜12每月最后一天配送中心干货6双月份最后一天生鲜12每月最后一天2、 不定期盘点（抽盘）：由公司控制部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为： 分店：晚上营业结束后至抽盘完毕； 配送中心：从早上上班开始至抽盘完毕。六、盘点范围：1、定期盘点（全面盘点）：除生鲜商品外，所有干货商品均在盘点范围之内。2、不定期盘点（抽盘）： 对易盗商品（如：罐装奶粉、保健品、收银台小货架等）和价值较高商品（如：洋酒等）进行抽盘； 对异动商品（如：库存为负的商品等）进行抽盘； 针对发现问题的商品（如：单据问题、偷盗等）进行重点抽盘；
5、随机抽盘。3、 生鲜商品不进行抽盘。七、定期盘点的抽盘原则及比例：1、 抽盘原则：要求抽盘商品是数量较多，单价较大的商品；2、 抽盘比例：抽盘按盘点表上实际盘点数的20%进行抽盘，其中以表盘物10%，以物盘表10%；八、定期盘点的重盘规定：1、 小组初盘商品差错率大于5%（含）时，该小组商品必须当场全面重盘；2、 小组抽盘商品差错率大于20%（含）时，该小组商品必须当场进行初盘和复盘；3、 如门店总的初盘差错率大于5%，抽盘点商品差错率大于20%，该店商品必须改日重盘。九、盘点结果处理：1、 处理原则：原则上按盈亏相抵后的金额进行赔偿。个人赔款按商品进价计算。2、 具体承担比例如下：盘点方式业
6、态区域查找原因时间盘亏部分（盈亏相抵后）公司承担个人承担定期盘点综合超市封闭柜5个工作日不承担100%超市7之内(按销售)全承担；7之外(按销售)承担50%7之外(按销售)承担50%生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市7之内(按销售)全承担；7之外(按销售)承担50%7之外(按销售)承担50%配送中心3个工作日不承担100%抽盘综合超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿配送中心3个工作日只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿超市商品盈亏公司及个人承担比率的调整：、每半年或一年公司视具体情况
7、调整一次；、由财务管理部提出调整方案报公司领导审批。3、 赔偿系数：、门店（配送中心）赔偿系数：赔款系数序号/业态综超生超配送中心岗位系数岗位系数岗位系数1店长8店长8总监102店助6副经理6经理83区域经理4见习经理4副经理84防损经理6防损组长6主管45防损员2防损员2验货员26传单员1电脑员2理货员17收银员1干货组长2制单员18营业员1干货营业员1.5司机19验货员2验货员2.5防损主管410收银组长/收银员1.5防损员211其他区域组长/营业员1合计3136.541说明：总赔偿金额=本期盘亏金额+本期抽盘盘亏金额-本期销售额（成本）*公司承担比例-本期盗窃赔偿金-本期鼠耗赔款；个人赔
8、偿金额=总赔偿金额/员工系数加权和*个人赔偿系数；公司承担比例：综超、生超7，配送中心（按配送成本）0；门店抓获盗窃的赔偿金（扣除个人奖励）可用来在本季度抵偿盘点损失；财务管理部在盘点期内实际扣（收）到消杀公司的鼠耗赔款可冲减门店（配送中心）盘亏损失；不足部分再从门店浮动工资中扣除，一次不足的可延长到下月浮动工资中扣除。门店基层员工（营业员/收银员/防损员/技工）的每月浮动工资基数（300元）分两部分，一部分（200元）与门店绩效考核挂钩；一部分（100元）与门店盘点结果挂钩：当盘点结果控制在公司允许范围内时，与门店盘点结果挂钩部分浮动工资（100元）全额发放；当盘点结果超出公司允许范围内时，
9、按公司盘点制度进行奖惩，基层员工每季度扣罚上限300元。、事业部、防损部赔偿系数赔款系数序号事业部防损部职务系数职务系数1总经理12总监142副总经理10经理113经理9区域督导104区域督导8合计3935说明：各事业部、防损部负责人：个人赔偿金额=（所负责门店盈亏相抵后的盘亏金额-7*销售成本）*50%/所负责门店员工系数加权之和*个人赔偿系数；赔偿金额从浮动工资中扣除，一次不足的可延长到下月（次）浮动工资中扣除。4、 其它奖惩措施：、门店季度盘点损耗率在2以下的，对店长和防损经理各奖励500元、门店防损员各奖励100元、其他人员各奖励50元；、门店年度累计盘点损耗率在2（含）以下的，对店长
10、和防损经理各加工资一级；、各业态季度盘点损耗率在2以下的，对事业部总监级员工各奖励1000元，经理级员工各奖励500元；事业部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2以下的，各奖励500元；公司季度盘点损耗率在2以下的，对防损部总监级员工各奖励1000元，经理级员工各奖励500元；防损部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2以下的，各奖励500元；、各业态年度累计盘点损耗率在2以下的，对事业部总监级员工、经理级员工各奖励1000元；事业部督导所分管的门店年度盘点损耗率在2以下的，各加工资一级；公司年度累计盘点损耗率在2以下的，对防损部总监级员工、经理级员工各奖励1000元；防损部督导所分管的门店年度盘点
11、损耗率在2以下的，各加工资一级；、门店季度盘点损耗率超过4%（含）的，对店长和防损经理做撤职处理；、门店季度盘点损耗率在2%（含）-4%之间的，对店长和防损经理各降工资一级；、各业态季度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，对事业部总监级员工各罚款1000元、经理级员工各罚款500元；事业部督导所分管的门店季度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，各罚款500元；公司季度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，对防损部总监级员工各罚款1000元、经理级员工各罚款500元；防损部督导所分管的门店季度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，各罚款500元；、各业态年度累计盘点损耗率在1.5%（含）以上的，对事业部总监
12、级、经理级员工各罚款1000元；事业部督导所分管的门店年度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，各降工资一级；公司年度累计盘点损耗率在1.5%（含）以上的，对防损部总监级、经理级员工各罚款1000元；防损部督导所分管的门店年度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，各降工资一级；以上处罚条款为2004年标准，其调整原则随同“超市商品盈亏公司及个人承担比率”的调整时间及标准由财务管理部提出方案报公司领导审批。5、 对于门店的复查结果，由公司控制部抽盘人员在一周时间内进行抽查核对，抽查原则：只抽查复查盘点数大于原盘点数的商品；抽查比例：抽查商品盘点金额大于原盘点金额的50%。6、 盘点结果经财务管理部、公司控制部核实后，由财务管理部在一周内将编写盘点报告，报公司领导审批后，由财务管理部将相关表格或数据下发给各业态事业部、门店经理，由门店或配送中心经理在5个工作日内将责任落实到人，并将责任人赔款名单交人力资源部、财务管理部，由人力资源部在员工工资中扣除。十、其他事项：1、 具体盘点流程参照公司商品盘点流程（综超）、盘点作业规范（生鲜超市）、商品抽盘点操作办法；2、 本制度由财务管理部负责解释，以前相关制度同时废止；3、 本制度自公司领导批准之日起实施。第 1 页 共 1 页
