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1、南召莲花花温泉旅旅游集团团20111年度度绩效考考核实施施方案（讨讨论稿）1.目的的：为加强绩绩效管理理，严控控成本费费用开支支，充分分调动各各级员工工各方面面的积极极性和责责任感，形形成科学学合理、与与薪酬挂挂钩的绩绩效考核核机制，从从而提升升全员管管理意识识和经营营理念，圆满完成公司各年度目标任务，特制定并实施此绩效考核方案。2.原则则：2.1公公平、公公正、公公开2.2定定量考核核为主，突突出营业业收入，成成本或费费用考核核；2.3定定性考核核为辅，突出出领导作作用和专专业考核核；2.4制制度统一一，分级级管理。3、依据据3.1董董事长20111年度度工作报报告；3.2总总经理22011
2、1年莲花花温泉旅旅游集团团工作构构想与计计划；3.3集集团财务务中心分分月制定定分解的的各公司司、部门门经营及及费用控控制指标标；3.4各各公司、部部门月月度工作作计划完完成及七项项考评实实施情况况。3.5各各公司、部部门日常常经营管管理及质质检日常常检查结结果4、考核核机构4.1公公司绩效效考核由由总经理理及班子子成员组组成考核核委员会会，并在在质量管管理部设设办公室室，其具具体组成成如下：主任：总总经理副主任：公司领领导班子子其他成成员成员：质质量管理理部总监监（经理理）、行政人人事部经经理、财财务核算算部经理理、财务务资产部部经理绩效考核核委员会会下设办办公室，办公室设在质量管理部办公室
3、主主任：质质量管理理部总监监（经理理）5、考核核对象：5.1考考核委员员会的直直接考核核对象为为各公司司、部门门；5.2总总经理直直接考核核对象为为各景区区总经理理、各分管副副总经理、总总会计师师；5.3景景区总经经理、分分管副总总经理直直接考核核对象为为分管部部门及部部门直属属负责人人；5.4部部门首席席负责人人的直接接考核对对象为其其下属副副职和员员工；6、考核核方式6.1全全员实行行岗位工资资，薪随随岗移；6.2员员工工资资分为基基本工资资和绩效效工资两两部分：集团总总监以上上人员（含含总监）岗岗薪的440%为为基本工工资，660%为为绩效工工资；总总监以下下（含各各公司总总监）主主管以
4、上上人员550%为为基本工工资，550%为为绩效工工资。主主管（含含主管）以下人员60%为基本工资，40%为绩效工资。6.3考考核以月月度考核核为主。7、绩效效薪酬的的计算方方法7.1根根据目前前实际，绩绩效考核核重点暂暂定财务务和行政政管理两两大方面面指标；7.1.1财务务指标方方面：7.1.1.11营业收收入。有有经营任任务的部部门以财财务中心心下达月月度营业业收入指指标作为为考核指指标，完完成与否否考核工工资乘以以完成率率再乘以以该项任任务权重重。无经经营任务务的部门门以公司司整体营营业收入入指标作作为考核核指标，完完成与否否考核工工资乘以以完成率率再乘以以该项任任务权重重。7.1.1.
5、2成本本控制。暂暂定各公公司、部部门办公公用品消消耗指标标、通讯讯费用指指标、人人工成本本、能耗耗费用、维维修费用用等财务可可量化的的成本费费用形成成的由财财务中心心所定的的各部门门成控指指标作为为考核指指标。由由财务中中心月底底报各部部门成本本费用使使用情况况，成本本费用使使用率乘乘以权重重再乘以以考核工工资。7.1.1.33客房入入住率、餐餐饮、康康乐毛利利率以财财务中心心为各部部门下达达的入住住率、毛毛利率指指标为依依据，由由财务中中心月底底报各部部门当月月入住、毛毛利率情情况，完完成与否否考核工工资乘以以完成率率乘以权权重。7.2行行政管理理指标7.2.1工作作计划。月月度工作作计划完
6、完成情况况做为考考核的另另一项重重要内容容。计划划由各公公司、部部门每月月25日日前制定定完成，经经每月227-229日总总经理办办公会审审核确定定，次月月27日日由质量量管理部部完成考考核结果果。完成成情况乘乘以该项项部门权权重。7.2.2七项项考评。各公司、部门严格按照目前执行的“七项考评制度”认真落实。特别是加强逐级考评管理，即上级对下级考评，一级对一级负责。每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。考评结果由质量管理部检查并做出考评意见，并乘以各公司部门相应系数。7.2.3客户满满意度。客客户包括括来我集集团消费费的客人人及公司司内部员员工两大大群体。每每出现一一次客人人
7、表扬/投诉赠赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.1%。考考核结果果以公司司质量管管理部检检查结果果为依据据，7.2.4员工工专业培培训。员员工专业业培训包包括部门门三项礼礼仪、岗岗位实操操、专业业技能、工作流程等有关提升服务意识和服务质量方面的培训。各部门每月组织员工培训不少于四次，每少一次扣1%，以部门培训记录和行政人事部、质量管理部检查结果为依据，考评结果乘以系数再乘以考评工资。7.2.5部门门作风战战斗执行行力、消消防/安安全/卫卫生、制制度建设设、临时时任务方方面，以以公司质质量管理理部检查查结果为为依据。考考评结果果乘以系系数再乘乘以考
8、评评工资。8、附各各公司、部部门绩效效考核评评价表。南召莲花花温泉旅旅游集团团温泉中中心绩效效考核评评价表年月日项目指标分值系数数评价标准准得分财务指标标营业收入入40%优质低耗耗高效完完成月度度营业收收入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制制20%成本费用用控制在在定额之之内。每每升降11%，奖奖罚部门门考评工工资1%行政管理理指标工作计划划10%工作计划划执行百百分制，最最终得分分乘以分分值系数数七项考评评5%根据集团团公司按按七项考考评制度度管理规规范考核核，每发发现一人人次一项项不规范范填写扣扣罚0.01%，直至至扣完为为止。结结果得分分乘以部部门整体体工资客户满意意度5
9、%出现一次次客人表表扬/投投诉赠/扣1%；内部部员工投投诉扣00.1%；质管管检查表表扬/处处罚一项项赠/扣0.11%员工专业业培训学学习5%组织本部部员工每每月不少少于四次次培训，每每少一次次扣1%部门作风风、战斗斗执行力力5%部门内部部团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安安全/卫生5%部门出现现一次消消防/安安全事故故及卫生生检查处处罚一次次扣1%制度建议议3%部门工作作制度不不完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务务2%按照公司司各种会会议或公公司
10、领导导临时布布置重点点工作由由质管部部督导每每发现一一次不按按时按质质完成扣扣罚0.1%。南召莲花花温泉旅旅游集团团房务中中心绩效效考核评评价表年月日项目指标分值系数数评价标准准得分财务指标标营业收入入30%优质低耗耗高效完完成月度度营业收收入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制制20%成本费用用控制在在定额之之内。每每升降11%，奖奖罚部门门考评工工资1%客房入住住率10%客房入住住率每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资0.55%。行政管理理指标工作计划划10%工作计划划执行百百分制，最最终得分分乘以分分值系数数七项考评评5%根据集团团公司按按七项考考评制度度管理规规范考核核，
11、每发发现一人人次一项项不规范范填写扣扣罚0.01%，直至至扣完为为止。结结果得分分乘以部部门整体体工资客户满意意度5%出现一次次客人表表扬/投投诉赠/扣1%；内部部员工投投诉扣00.1%；质管管检查表表扬/处处罚一项项赠/扣0.11%员工专业业培训学学习5%组织本部部员工每每月不少少于四次次培训，每每少一次次扣1%、部门作风风、战斗斗执行力力5%部门内部部团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安安全/卫卫生5%部门出现现一次消消防/安安全事故故及卫生生检查处处罚扣11%制度建议议3%部门工作作制度不不完备，又又未能按
12、按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务务2%按照公司司各种会会议或公公司领导导临时布布置重点点工作由由质管部部督导每每发现一一次不按按时按质质完成扣扣罚0.1%。南召莲花花温泉旅旅游集团团餐饮中中心绩效效考核评评价表 年月日日项 目指标分值系数数评价标准准得分财务指标标营业收入入40%优质低耗耗高效完完成月度度营业收收入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制制20%成本费用用控制在在定额之之内。每每升降11%，奖奖罚部门门考评工工资1%餐饮毛利利率10%餐饮毛利利率每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资0.55%。行政管理理指标工作计划划1
13、0%工作计划划执行百百分制，最最终得分分乘以分分值系数数七项考评评5%根据集团团公司按按七项考考评制度度管理规规范考核核，每发发现一人人次一项项不规范范填写扣扣罚0.01%，直至至扣完为为止。结结果得分分乘以部部门整体体工资按按七项考考评结果果得分乘乘以部门门整体工工资客户满意意度5%出现一次次客人表表扬/投投诉赠/扣1%；内部部员工投投诉扣00.1%；质管管检查表表扬/处处罚一项项赠/扣0.11%员工专业业培训学学习5%组织本部部员工每每月不少少于四次次培训，每每少一次次扣1%、部门作风风、战斗斗执行力力5%部门内部部团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任
14、务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安安全/卫生5%部门出现现一次消消防/安安全事故故及卫生生检查处处罚扣11%制度建议议3%部门工作作制度不不完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务务2%按照公司司各种会会议或公公司领导导临时布布置重点点工作由由质管部部督导每每发现一一次不按按时按质质完成扣扣罚0.1%。南召莲花花温泉旅旅游集团团康乐中中心绩效效考核评评价表 年月日日项目指标分值系数数评价标准准得分财务指标标营业收入入30%优质低耗耗高效完完成月度度营业收收入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制制20%成本费用用控制在在定额之之内。每每升降11%，奖奖罚部门门考评工工资1%康乐毛利利率10%康乐毛利利率每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资0.55%。行政管理理指标工作计划划10%工作计划划执行百百分制，最最终得分分乘以分分值系数数七项考评评5%根据集团团公司按按七项考考评制度度管理规规范考核核，每发发现一人人次一项项不规范范填写扣扣罚0.01%，直至至扣完为为止。结结果得分分乘以部部门整体体工资按按七项考考评结果果得分乘乘以部门门整体工工资客户满意
