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1、上海市电电力公司司市区供供电公司司机构绩效效监控季季度分析析报告（公司层层面）前言绩效管理理是上海海市电力力公司市市区供电电公司实实现三年年行动计计划、贯贯彻落实实公司核核心价值值，从而而最终实实现公司司战略目目标的重重要手段段。绩效效目标设设定后，定定期的机机构绩效效监控有有利于及及时发现现可能存存在的偏偏差并采采取相应应举措，确确保公司司经营业业绩受控控及目标标的最终终实现，同同时为岗岗位绩效效监控提提供数据据来源机构绩效效监控是是对公司司主要技技术经济济指标和和阶段性性工作重重点的定定期回顾顾，而非非针对公公司/基基层经营营计划所所有内容容。公司层面面的机构构绩效监监控由总总经理工工作部
2、和和计划发发展部牵牵头组织织，各专专业部室室提供数数据输入入和专业业分析机构绩效效监控必必需以严严谨、有有深度的的分析为为基础，并并针对出出现问题题提出改改善建议议及下一一步行动动计划，明明确相关关责任人人和时间间要求本报告主主要提供供给市区区供电公公司领导导层决策策分析用用关于填写写绩效监监控分析析报告的的总体要要求1. 季度监控控分析报报告是服服务于机机构绩效效监控目目的，结结合公司司实际经经营情况况进行。因因此分析析报告不不能重“数量”轻”质量”，为分分析而分分析，简简单罗列列数据、部部门完成成工作任任务，对对经营情情况的分分析和问问题的解解决方案案才是分分析报告告关注的的重点2. 季度
3、监控控分析报报告形成成前，需需要牵头头部门组组织召开开季度准准备会a. 季度准备备会的目目的是在在季度分分析报告告最终形形成并上上报公司司之前，牵牵头部门门联合各各专业部部门进行行协调、落落实公司司层面改改进举措措并为回回答办公公会议可可能提出出的问题题进行准准备b. 季度准备备会召开开之前，牵牵头部门门需要将将拟定的的总报告告分发至至与会各各方，与与会各方方在会议议之前需需要充分分理解报报告内容容并形成成意见3. 牵头部门门需要加加强对各各专业分分析报告告的理解解和研究究，加强强与专业业部室的的沟通并并结合总总工、副副总经济济师的专专业建议议得出综综合结论论，不能能简单拷拷贝4. 绩效监控控
4、分析报报告中应应加强对对影响公公司运作作的关键键问题归归纳及解解决方案案建议的的提出。分分析报告告必须形形成明确确结论，指指标分析析与建议议举措之之间必须须具备关关联性a. 各专业口口子分析析报告应应针对指指标完成成情况充充分阐述述问题所所在，明明确提出出改进建建议b. 问题的解解决方案案不是就就每一个个指标孤孤立地谈谈改进举举措或方方案，而而应综合合各专业业口子的的分析和和建议形形成总体体解决方方案建议议，供公公司领导导层决策策参考5. 机构绩效效监控分分析报告告的内容容前后必必须口径径统一、具具备逻辑辑性第一部分分：市区区公司经经营业绩绩分析一、2000年季度公公司主要要指标完完成情况况(
5、一) 指标数据据1 资产经营营指标（财财务、营营销部负负责填写写）指标名称称指标计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重下期完成成情况预预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测测售电收入入 (不含含税)万元固定成本本万元营业外收收入万元内部利润润万元财务应收收电费余余额万元2 技术经济济指标（营营销、生生运部负负责填写写）指标名称称指标单位位计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重下期完成成情况预预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测测售电量亿千瓦时时平均电
6、价价含税元/千千千瓦时不含税线损率供电可靠靠性电压合格格率3 安全生产产指标（安安监部负负责填写写）指标名称称指标本期实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩占年度度指标人身死亡亡事故人身重伤伤事故人身轻伤伤事故中断记录录设备事事故中断记录录电网事事故火灾事故故有责交通通事故误操作事事故35及以以上事故故、一类类障碍输电事故故变电事故故输电障碍碍变电障碍碍10一类类障碍外损事故故有责外包包队伍人人员死亡亡重伤事事故安全长周周期个数数注：1、表表格中人人身轻伤伤事故、110一类类障碍指指标数为为市区公公司自行行制定指指标；4.工程程投资类类指标（计计划、工工程、财财务部
7、负负责填写写）单位：万万元项目类别别落实投资资数投资完成成数财务支用用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输输变电）基建（架架空线入入地）基建（排排管、过过路管）基建（基基地）更改（含含零购）科技信息息大修理业扩配套套住宅配套套业扩代工合计(二) 非正常指指标：指指超出指指标偏差差允许度度的指标标。各指指标的偏偏差允许许度在本本次试点点中未作作具体规规定，由由公司领领导、各各基层领领导和本本部各部部室根据据经验判判断自行行决定。在在新机构构绩效监监控体系系正式运运转前，由由计划发发展部组组织确认认各指标标的偏差差允许度度 11、经营营类非正正常指标标（财务务、营销销、生运运部专题题报
8、告中中体现）非正常指指标名称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）2、工程程类非正正常情况况（工程程部专题题报告中中体现）3、投资资类非正正常情况况（计划划部专题题报告中中体现）（三) 其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明 11、经营营类需进进一步说说明指标标（财务务、营销销、生运运部专题题报告中中体现）指标名称称特殊情况况说明备注2、工程程类需进进一步说说明情况况（工程程部专题题报告中中体现）3、投资资类需进进一步说说明情况况（计划划部专题题报告中中体现）二、年月/季度
9、公公司经营营情况总总体说明明（生运运、营销销、财务务专题报报告中体体现）1 指标情况况总体说说明（由由计划发发展部负负责完成成）：针针对出现现偏差的的指标其来来源主要要是第一一部分主主要指标标数据中中列出的的非正常常指标以以及其它它需要进进一步说说明的指指标，综综合分析析差距来来源、拟拟解决方方案1.1 指标差异异的原因因分析及及解决方方案1.2 下期指标标完成情情况预测测2 基层分公公司经营营情况说说明（各各专题报报告中点点评）3 特定议题题的进一一步分析析说明（各各专题报报告中体体现）4 主要改进进举措建建议：结结合各专专业口子子分析报报告提出出的改进进举措建建议，从从公司层层面进行行平衡
10、、落落实，并并明确相相关责任任人、时时间节点点、目标标。主要要内容包包括资源源需求和和横向协协调配合合事项三、公司司季度重重点工作作讲评（总总经理工工作部负负责填写写）：其来源源是年度度方针目目标展开开确定的的本季度度每月工工作重点点事项，分分析过程程中除说说明季度度工作重重点事项项有无完完成外，还还需要进进一步说说明其完完成的质质量、存存在的问问题以及及如何改改进等。在在表格填填写过程程中只需需简要描描述，若若需展开开，则附附在表格格后面工作重点点完成情况况说明完成突出出方面有待改进进的方面面改进举措措方针目标标项目上级公司司布置事事项办公会决决议四、下一一季度公公司经营营重点事事项建议议（
11、定性性事项由由总经理理工作部部负责填填写，定定量事项项由计划划发展部部负责填填写）1. 根据年度度方针目目标展开开和公司司经营情情况，有有预见性性的考虑虑下季度度的工作作重点，事事先规划划2. 需要明确确相关责责任人、时时间节点点、目标标经营重点点事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限第二部分分：市区区公司各各专业口口子分析析报告附件一：市区公公司营销销活动分分析（市市场营销销）一、 售电量、售售电收入入分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季
12、度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 负荷分析析a. 主要分析析负荷对对售电量量的影响响b. 非每月必必须分析析内容，根根据实际际经营情情况决定定是否分分析c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性三、 行业和电电压等级级售电分分析a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 通过对行行业和电电压等级级的售电电分析，寻寻求其中中揭示的的趋势和和规律，并并应用于于公司的的市场营营销活动动及电网网规划等等，以利利于更好好满足客客户需求求c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性四、 客户需求求的趋势势分析及
