《风险分析及评价报告例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险分析及评价报告例（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、*有限公司AQBZHFXPJ-2011风险分析及评价报告2011年08月28日发布2011年08月28日实施*有限公司发布一前言为加强公司各生产单位、机关科（部）室风险控制管理，以精细化管理为理念，进一步提升公司的安全管理水平。实施安全标准化过程控制，在公司内进行危害识别和风险评价，以PDCA循环实现对风险的有效控制。现在将风险分析评价的整个工作情况汇报如下：二评估前的准备工作在2009年三级安全标准化风险评估的基础上，2012年公司按照风险评价管理制度、危害识别和风险评价准则，启动了危害识别和风险评估工作，此工作是建立标准化管理体系的基础和核心，公司各级领导至员工都非常重视，为此次风险评估做
2、了大量的准备工作。评估活动开始前，公司安全环保科组织各部门安全员、内审员、技术员学习了风险评价管理制度、危害识别和风险评价准则，确定了评估范围、评估办法、评估准则和评估程序，促使公司的危害识别和风险工作按照程序标准科学的进行，为辨识更新工作顺利进行打下基础。评估范围：公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置及新、改、扩建项目（以下统称建设项目）以及后勤等活动的全过程。生产范围包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都充分得到识别。为了使我们建立标准化管理体系具有实效性、实用性和可操作性，达
3、到消除和控制风险的目的，公司各级领导都亲自负责风险评价的整个工作。三风险评价组织及采用的主要评价方法1评价组织公司此次辨识更新主要是建立在2009年三级安全标准化基础上进行的，今年2月份，为了保证风险评价工作的顺利开展，保证评估工作的全面、准确，保证PDCA循环的良好运行，公司正式启动了危害识别和风险评估工作，成立了危害识别和风险评估领导小组，组长由总经理担任，公司下属的各生产车间也成立了相应的辨识更新组织，组长由生产单位领导担任，组员由工艺和设备技术员、安全员、班长、操作人员、检修人员等组成，形成了全员参与的识别评估网络。2主要评价方法按照公司风险评价管理制度、危害识别和风险评价准则，明确了
4、风险评价的目的、范围，选择符合公司实际的评价方法，评估范围覆盖到公司的每个车间和部门的所有作业活动和设备设施。在危害识别和风险评估工作开展之前，公司先对可能存在风险的所有的作业活动和设备设施进行详细调查和登记。然后采用作业危害分析法（JHA）、检查表分析法（SCL）、这两种基本方法进行风险分析评价。具体的主要做法是：工艺技术员、班长、岗位操作人员、检修人员采用作业危害分析法（JHA）对所有作业活动进行分析评价；设备技术员及设备设施管理人员采用检查表分析方法（SCL）设备设施的固有风险进行分析评价。分析表做完后先经基层单位风险评价小组审查修改。修改完后，再上交公司安全环保科进行初审，不合格提出修
5、改意见返回单位再修改，直到修改合格为止。四开展风险评价更新过程简介公司在开展风险评价工作时，由安全环保科进行集中学习危害识别和风险评价准则，安全环保科采取到各部门指导，各部门再把风险分析评价的任务逐级分配，并从整理设备设施清单，划分作业活动开始着手进行分析评价。公司整个风险分析评价的工作，从2012年3月全面启动，到2012年6月底，经过反复的风险分析评价，最后确定出中等及可接受风险。五评估结果经过分析、辨识、评价，使危害分析相对准确、细致。由于领导重视、组织到位、措施得力，且在2009年风险辨识评价的基础上，各单位行动都非常迅速，成效显著，公司使用JHA方法识别出危害因素794项，SCL方法
6、识别出危害因素740项，中等风险21项，分别制定了改进、控制措施。中等及可接受风险分布表单位部门JHASCL中等风险（项）可接受风险（项）中等风险（项）可接受风险（项）一厂5227220二厂22943173机械加工厂100298汽车队44238后勤管理中心3852173机关各科部室4638合计147947740六风险控制、改进进展情况从2012年6月底公司开始对识别出中等分别制定了详细的改进和控制措施，力争在计划的时间内将风险控制在可以承受的程度。公司在制定风险控制措施时充分考虑了措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济性；具体制定方案时针对物的固有风险主要采用工程技术措施，实施本质安全；针
7、对人的作业活动风险主要采用：1加强和完善管理措施，规范安全管理；2加强安全培训教育提高从业人员岗位技能和安全意识；3督促作业人员用好个人防护措施，减少职业伤害。公司将对整改后的中等及不可容忍风险进行进一步评审、验收，确保整改和改进后的风险完全得到控制，这些项目将进入下一个PDCA循环。七小结本次危害识别与风险评估覆盖了公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置及新、改、扩建项目（以下统称建设项目）以及行政和后勤等活动的全过程。生产范围包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都充分得到识别。参
8、加评估的安全员、内审员、技术员等都接受了培训和现场指导，基本掌握了危害识别的基本方法，在整个危害识别风险评估过程中，安全环保科人员多次深入到基层单位进行现场检查辅导和解答疑难问题，每个评估项目都经过技术人员和领导的审阅把关，最后汇总的中等及重大不可容忍风险清单都是经过安全环保科人员与有关单位领导和公司领导反复推敲审查后确定的，所以所做的危害因素及风险评估反应了公司整个现状。评估后期，公司领导认真审查了中等及重大不可容忍风险清单，并根据公司实际情况（考虑了法律法规、可选技术方案、资金运作和经营要求，同时符合本公司的管理方针与目标），制定了目标和细化的指标，在持续改进的过程中，再逐步将这些危害和环
9、境因素进行整改治理，逐渐消除危害和风险，实现最大限度的不发生事故、不损害人身、不破坏环境的总目标，争创一流的安全标准化业绩。下一步公司将严格按照安全标准化的要求，不断地进行PDCAJ1环，对下一步整改和改进后未达到可接受风险的项目进一步找出更加切实可行的措施力争在下一个PDCA循环中控制到可接受的风险内，对新的危害因素及时更新评价，制定整改和改进措施。1作业活动清单1.1 原料工段作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1原料岗位确认入库原料2原料岗位卸料3破碎岗位*矿石破碎、筛分4抓料行车岗位抓料、投料及行车检查5原料烘干岗位原料烘干、点火6原料烘干岗位修烘干机7筛分岗位三大原料的筛分8水划、真
10、空呆岗位启动真空泵9水划、真空呆岗位正常开车10水环真空泵岗位正常停车11破碎岗位开机12破碎岗位停机13原料烘干岗位开机14原料烘干岗位停机1.2 电炉工段作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1配料岗位吊料、配料机操作2电炉岗位开车3电炉岗位停车4电炉岗位突发事件（炉底、炉壁发红）5电炉岗位接电极、接夹头、仪表巡检6出渣岗位补渣口7出渣岗位出渣过程及补渣口8抓渣行车岗位抓、吊渣9电炉岗位检维修电炉外部10电炉岗位检查电炉厂房厅P作业岗位作业活动备注1相制冈位受*槽、精制槽等槽体温度检查1相制冈位抽*2相制冈位*漂洗4包装岗位桶装5包装岗位大灌包装6包装岗位装卸运输成品7精制岗位装包装的桶装成
11、品送入堆放区1.4 锅炉岗位作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1仪表操作仪表操作2操作台操作各按钮3锅炉岗位开炉4锅炉岗位停炉19锅炉本体岗位停机20出渣操作停机1.5 污水处理岗位作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1污水处理岗位开车2污水处理岗位停年1.6 *回收岗位作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1*回收岗位抽*2*回收岗位加热、烧制*3*回收岗位冷却厅P作业岗位作业活动备注1配电值班岗位检修交流低压配电屏2配电值班岗位检维修低压配电柜3配电值班岗位检维修操作柜4配电值班岗位5配电值班岗位检修配电柜6配电值班岗位配电线路安装7配电值班岗位登高作业8配电值班岗位受限空间作业9配电值班
12、岗位配电屏检修1.8 机修工段作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1机修岗位检维修贮槽2机修岗位检维修真空泵3机修岗位检维修循环水泵4机修岗位气割焊接5机修岗位电器维修6机修岗位设备维修7机修岗位水设备器材维修8机修岗位登高作业9机修岗位受限空间作业1.9 质检科作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1化验岗位取样化验2检、化验岗位检验半成品，成品等技术指标3检、化验岗位取样（检验）4检、化验岗位烘箱维护5检、化验岗位电热鼓风干燥箱6检、化验岗位电炉维护7检、化验岗位产品质量检验8发货岗位确认进、出包装物9发货岗位确认出库成品厅P作业岗位作业活动备注1过磅岗位车辆过磅称重2过磅岗位过磅记录1.11 仓库作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1仓管员岗位确认入库配件、劳保用品、安全环保器材等材料报检、确认出库材料2仓管员岗位填写入库、出库及领料单据3仓管员岗位报表报送财务4仓管员岗位编写采购计划送供销科5仓管员岗位库房安全、防火管理1.12 保卫科作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1保卫岗位保卫2护卫岗位巡查1.13 工会作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1办公室岗位工会会盘1.14 公司办作业活动清单厅P作业岗位作业活动备注1办公室岗位电脑操作、打印机、复印机、
