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1、XXX有限公司化妆品质量管理文件编辑说明依据化妆品监督管理条例（2015年版）等文件规定要求，为进一步规 范企业化妆品购、销、存质量管理，加强商品质量风险监测，确保经营活动过程 中商品质量安全，保障人民群众身体健康，结合企业经营实际情况，经公司质量 管理小组研究决定，制定化妆品质量管理文件，包括：质量管理制度、岗位职责、 操作规程管理；在日常工作管理中按该文件内容规范操作执行，公司质量管理领 导小组、质量管理部最终解释权。化妆品安全管理规章可以保障化妆品质量可追溯、可查、可究，在经营管理 中提供必要制度、职责、程序支持；对本质量管理文件中没有提到的条款，按国 家标准或行业规范执行，进一步修改、
2、完善质量管理体系文件内容。有限公司质量管理部2017年5月8日质量管理文件目录一、制度目录1、采购（进货）质量管理制度42、收货、查验管理制度63、进货查验记录管理制度84、贮存、养护管理制度105、出库复核管理制度116、化妆品凭证、质量记录管理制度137、化妆品销售记录、售后服务管理制度158、人员健康检查管理制度179、人员培训考核管理制度1810、化妆品安全自检自查与报告管理制度1911、化妆品安全追溯管理制度2212、化妆品质量安全管理员管理制度2613、化妆品经营过程与控制管理制度2914、化妆品安全突发事件应急处置方案管理制度32二、岗位职责1、质量安全管理员职责342、米购职责
3、353、销售职责364、储运职责375、购销员职责386、化妆品经营操作流程图39一、管理制度一、采购（进货）质量管理制度文件名称采购（进货）质量管理制度文件编码JW-HZP-ZD-OI-17编制人审核人批准人编制日期2017年5月10日 审核日期 2017年5月15日批准日期2017年5月20日编制依据化妆品监管管理条例文件版本2017年版分发部门质量管理、采购、销售、储运、财务、综合部实施日期2017年6月01日1、目的：为加强对化妆品质量的监督管理，把好进货经营第一关，防止假劣化妆品进入本企 业，制定本制度。2、范围：公司采购的所有商品质量管理。3、责任：采购员、采购部、质量管理部4、内
4、容:化妆品定义：是指以涂擦、滇洒或者其他类似方法，施用大人体表面（皮肤、毛发、指甲、 口唇等）、口腔黏膜，以清洁、保护、美化、修饰以及保持其处于良好状态为目的的产品。化妆品的分类：普通化妆品和特殊化妆品（非特殊用途化妆品）。4.1. 首营企业系指购进化妆品时与本企业首次发生供需关系的化妆品生产或经营企业；4. 2.首营品种是指本企业向某一化妆品生产企业首次购进的化妆品品种。4. 3.首营企业需由采购部索取以下资料进行初审：4. 3.1.加盖企业原印章的化妆品生产许可证、卫生许可证、化妆品经营许可证、 营业执照证书复印件；化妆品生产许可和经营许可证明文件；化妆品注册或备案相关证 明文件（含技术要
5、求、产品说明书等）和企业产品质量标准书；化妆品出厂检验合格报告、 进口化妆品检验检疫合格证明书。4. 3. 2.加盖企业原印章和企业法人代表印章或签字的委托授权书原件，并注明委托期限、地 区（区域）、品种。4. 3. 3.业务负责人员身份证复印件。4. 3. 4.加盖企业原印章的税务登记证、组织代码证、物品编码备案证。4. 3. 5.加盖企业原印章的质量协议或购销合同书。4. 4,首营品种需由采购部索取以下资料进行初审：4. 4.1.加盖企业原印章的产品批准生产的文件（批准文号）复印件；4. 4. 2.药监部门的检验报告书、产品生产企业的检验报告书。4. 4. 3,产品最小包装、标签和说明书（
6、需加盖供货企业原印章）。4. 5.采购部负责收集相关资料室，交质量管理部对资料进行审核，确认供应商的合法资格和 质量保证能力的可靠性、产品的合法性。若材料不能证明供货单位的合法性和质量可靠性， 要求其补充材料重新审核，必要时采购部会同质量管理部进行实地考察。4.6.对首营企业、首营品种要严格审查。采购人员按要求填写首营企业审批表、首营 品种审批表，经质量管理部审核，质量经理审核批准后，方可从首营企业购进药品和采购 首营品种。采购（进货）各项记录要真实、准确、归档保存。4. 7.质量管理部对首营企业，首营品种的相关资料存档，保存5年。4.8.对首营企业、首营品种未经审核即采购销售者，一经查实，对
7、责任人进行严肃处理，并 将产品封存和退回原进货单位。二、收货、查验管理制度文件名称收货、查验管理制度文件编码JW-HZP-ZD-O2-17编制人审核人批准人编制日期2017年5月10日 审核日期 2017年5月15日批准日期2017年5月20日编制依据化妆品监管管理条例文件版本2017年版分发部门质量管理、采购、销售、储运、财务、综合部实施日期2017年6月01日1、目的：为保证入库化妆品数量准确，质量完好，确保化妆品安全有效。2、范围：采购入库商品质量管理3、责任：收货员、验收员4、内容:4. 1.收货员对米购商品进行确认，检查到货商品的外包装是否完整、破损、渗漏、污染等， 有质量凝问的拒绝
8、收货；4. 2.收货员对照采购订单查验产品名称、生产厂家、供货单位、产品数量等，还应审查运输 工具、运输时限、发货单位、联系人等。4. 3.收货合格的商品存放在待验收区通知验收员验收。4.4. 验收员要求：验收人员应具有高中（含）以上文化程度，必须经过专业培训、熟悉保健 食品知识、理化性能、掌握各项验收标准内容，有一定独立工作能力，视力在0.9以上（不 包括校正后），无色盲、色弱和传染性疾病的人员担任。4. 5.有符合卫生条件的专门验收场所，配备验收设施设备。4. 6,验收员接到收货商品通知后，在待验收区对采购商品进行确认验收。4.6.1. 验收化妆品时，应对产品的外包装、外观质量、标签、说明
9、书以及有关证明或文件进 行逐一检查，产品的包装、标签和说明书与批准的内容相符后方可入库。购进票据应注明生 产企业、注册证号/备案凭证号、生产日期、生产批号、有效期（保质期）、数量、单价、金 额等内容。4. 6. 2,验收整件化妆品应有产品合格证。4. 6. 3,化妆品到货后，应在两个工作日内验收完毕。4. 6. 4.验收进口化妆品，应凭加盖供货单位原印章的进口化妆品批准证书复印件和口岸 进口食品药品监督检验机构的检验合格证复印件O其包装的标签应以中文注明化妆品的名称、 主要成分以及注册证号，并有中文说明书。4. 6. 5,对销后退回的化妆品，验收人员应按进货验收的规定验收。4. 6. 6.对生
10、产日期超过六个月和近效期的化妆品，原则上不得验收入库，对确属用户急需， 须经采购部经理签字批准，方可验收入库。4. 6. 7.经验收的化妆品，验收人员应在计算机系统的入库验收凭证上填写验收结论，打印验 收验收入库单，通知仓库保管员凭验收员签章的入库验收凭证，根据验收结论调整化妆品存 放位置，办理入库手续。财会人员凭验收员、保管员签章的凭证入帐。4. 6. 8.化妆品验收应在计算机系统中做好验收记录。内容包括：供货单位、数量、到货日期、 品名、剂型、规格、产品证号、产品批号、生产厂家、有效期（保质期）、质量状况、验收 结论和验收人员等项目。4. 6. 9.查验记录应保存至超过化妆品有效期一年但不
11、得少于二年。三、进货查验记录管理制度文件名称进货查验记录管理制度文件编码JW-HZP-ZD-O3-17编制人审核人批准人编制日期2017年5月10日 审核日期 2017年5月15日批准日期2017年5月20日编制依据化妆品监管管理条例文件版本2017年版分发部门质量管理、采购、销售、储运、财务、综合部实施日期2017年6月01日1、目的：加强化妆品质量管理，做好质量风险防范，制定本制度。2、范围：经营食品类所有品种。3、责任：质量管理人、查验员4、内容:4. 1 .购进的任何化妆品一律进行实地查验。4. 2.购进化妆品时，要查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方完毕取 证明化妆
12、品质量符合标准或规定，以及证明化妆品来源的票证，并保存原件或者复印件。需 要查验和索取的具体票证。从供货商采购化妆品的，还必须检验是否持有合法有效的授权文 书，查验企业法人授权销售员委托书，身份证证明，并将文书复印留存归档备查。4.3.经营包装化妆品的，要对化妆品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：4. 3.1.查验化妆品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著 位置清晰标明化妆品名称、配料清单、配料定量、将含量和沥干物（固形物）含量。特殊化妆 品是否在显著位置予以清晰标示、使用方法和适宜人群的。4. 3. 2.是否标明生产日期、有效期、贮藏说明、产品执行标准、质
13、量等级。4. 3. 3.对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文 警示语。4. 3. 4.经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、变味、生虫、污秽不洁、混有 异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。4. 3. 5.化妆品是否符合产品说明书的质量情况。4. 3. 6,是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检 疫不合格的话；4. 3. 7.进口化妆品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理 商、进口商或者经销商名称和地址的。4. 4.法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证
14、，未经检验检疫的，不 得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点 检测合格才能上市销售。4. 5.加强检查化妆品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，要及时予以处理，对 过期、腐烂变质的化妆品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。4. 6.审查化妆品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。4. 7.在进货时，对查验不合格和无合法来源的化妆品，要拒绝进货。发现有假冒伪劣化妆品 时，要及时报告当地工商行政管理部门。4. 8.实行统一配送经营方式的化妆品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、 营业执照和化妆品合格的证明文
15、件，进行化妆品进货查验记录。企业总部向所属经者提供进 货查验的证明。统一配送之外自行采购的化妆品，建立进货查验记录制度。4. 9.化妆品到货后由验收组组织进货、查验，并记录，记录保存有5年。四、贮存、养护质量管理制度文件名称贮存、养护管理制度文件编码JW-HZP-ZD-O4-17编制人审核人批准人编制日期2017年5月10日 审核日期 2017年5月15日批准日期2017年5月20日编制依据化妆品监管管理条例文件版本2017年版分发部门质量管理、采购、销售、储运、财务、综合部实施日期2017年6月01日1、目的：为加强化妆品的保管，保证在库食品质量，防止食化妆品过期、变质失效。2、范围：商品储存、养护质量管理3、责任：保管员、养护员4、内容:4. 1.储运部保管员
