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1、华夏阀门有限公司核二、三级锻件制造质量保证大纲文件号： HXF-NQAPACFC首次发布2014.7.10版次状态编制审核批准修订说明日期修改演化记录修订号章节编号 章节名称贝码封面目录03质量方针声明041引言062质量保证大纲083组织0124文件控制0225设计控制0256采购控制0287物项控制0328工艺过程控制0359检査和试验控制04110不符合项控制04411纠正预防措施04712记录控制04913监杳修改演化记录02520 附录附录 1核质保组织机构图54附录 2质保程序清单55质量方针声明木公司核级锻件制造的质量方针是：安全第一、质量第一、严守法规、顾客满意。 木公司已充分
2、理解并严格遵照国务院第 500 号令民用核安全设备监督 管理条 例及其配套规章、HAF003核电厂质量保证安全规定及其导则的要求，制定核 二、三锻件制造质量保证大纲，并确保本大纲符合以上规 定。在制造过程中，公司 将严格按照合同的工作范围、工作性质、技术规 范、质量控制等要求，按本大纲进行 质量控制和验证，确保产品质量符合规 定要求，承担质量责任，接受买方和业主的监 督检查。木公司根据顾客或设计单位提供的技术文件和图样进行制造，对生产的 核级锻件 质量的符合性负责，确保我公司制造的核级锻件在核电站使用中安 全可靠。并保证所 有核级锻件项目的制造质量保证分大纲与木大纲的规定保 持一致。木大纲是本
3、公司开展核电质量保证工作的纲领性文件。我要求凡参与核 级锻件制造 工作的部门和人员（包括外购、外协供方）都必须严格执行本大纲的规定，按本大纲制定的原则工作。并按大纲和大纲程序的要求对所承担 的各项 活动进行有效控制。为加强制造工作的决策和协调，我授权公司总质量师为核级锻件质量负 责人并 赋子足够权力，确保本大纲的执行和不断完善。我承诺确保质量保证 部具有足够的组 织独立性，并授予其足够的权力，包括不受经费和进度的约 束，以便监督核级锻件的 制造过程及鉴别核级锻件的产品质量、管理质量问 题处理程序，直至下达停工指令。 发现不能有效履行木大纲规定职责的人 员，有权停止其工作并要求他们重新接受培训
4、同时授权所有质保人员可以 直接向质量问题的管理人员直至我木人报告核级锻件制 造中的质量问题。应该清楚地认识到在进行某一项具体工作时，对要达到的质量负主要责 任的是 那些完成工作的人员，而不是那些验证质量的人员。当质量与成本或 进度发生矛盾时， 质量不应受成木或进度的约束。而由于质量目标的实现， 成木和进度目标更容易与高 水平的质量目标一起达到。为了保证各项活动满足木大纲及其程序的要求，应进行独立的验证和评 价，以给 管理部门提供一个木大纲的有效性和适用性方面的量度。我会定期 对本大纲的执行情 况和适用性进行管理部门审查（通常每年一次），并采取 必要的纠正行动或进行本大 纲的适宜性修改，以纠正管
5、理部门审查中发现的 任何不足之处。本大纲自我签字批准时生效。木大纲由公司质量保证部负责解释。总经理： 华夏阀门有限公司第一章引言1 1 概述为了满足核安全设备制造法规、合同条款以及相应的物项采购技术要 求。确保向 顾客提供能达到设计要求、制造质量可靠的产品，华夏阀门有限 公司特制定核二 三级锻件制造质量保证大纲，其主要编制依据为：-民用核安全设备监督管理条例（中华人民共和国国务院令，500 号）；-核电厂质量保证安全规定HAF003 （1991）及其相关导则；-ASME第III卷核设施部件建造规则，如：金属材料机构的质量体系大纲（NCA3800）等；压水堆核岛机械设备设计和建造规则（RCC-M
6、），如：质量计划、跟踪文件和完工报告（ A3800）；材料（M篇）等；-核电站及其它核设施安全质量保证（IAEA50-C-QA）及其导则。木大纲和大纲程序的要求是强制性的，凡参与核级锻件制造活动的部门 和人员（包括外购、外协供方），都必须遵守和实施木大纲和大纲程序的规 定。木大纲描述了为保证核级锻件质量而规定的和必须完成的事项，对制造 活动的 管理性和技术性工作的控制要求作了原则性、纲要性规定。公司各部 门必须根据具 体合同及物项按照木大纲的要求编制具体的管理程序和工作程 序，目的是要使本公 司核级锻件生产全过程都能做到“凡事有章可循、凡事 有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”。木大纲强调：
7、对要达到的质量负主要责任的是该工作的承担者，而不是 那些验证 质量的人员。即管理人员负责提供计划、指导、资源和支持；各具 体工作（但不限于： 设计、工艺、检验、试验）的执行人员，负责实现法 规、合同规定的质量。验证人员 负责评价管理过程和工作执行过程的有效 性。所有责任划分严格按照木大纲、相关的 质量保证程序和实施细则的规定 执行。1.2 定义“本大纲管辖物项” 指用于构成核级锻件的原材料及核级锻件本 身。以及那些对核级锻件质量产生直接影响的（制造、试验）设备、辅料。“业主”一指核电项目资产的拥有者。“买方”-指具体核级锻件合同的顾客（甲方）。木大纲也不排斥与木公司核级锻件有关的顾客的买方对本
8、大纲执行状况 的核查。1 3 适用范围木大纲适用于本公司核级锻件制造的全过程和各项活动，包括采购、制 造、工艺 过程、检查和试验、不符合项控制、纠正措施、记录和监查等工 作；也适用于参与上 述活动的相关部门和人员。营销部门负责将木大纲和相关质量保证规定书而传递给相关供方。1.4 责任遵照HAF003核电厂质量保证安全规定及相关导则制定、有效实施木大纲 是本公司的责任。同时，木公司将在核级锻件制造合同中对生产的锻 件质量的符合性负责，并自觉接受顾客（买方、业主）的质保监查。第二章质量保证大纲21概述按照国务院第500号令民用核安全设备监督管理条例及其配套规章，HAF003 核电厂质量保证安全规定
9、及其导则，同时，充分考虑满足顾 客（买方、业主）在 质量保证方而的特殊要求，制定木公司核二、三级锻 件制造质量保证大纲（以下 简称木大纲）。木大纲提出华夏阀门有限公司核级锻件制造活动中实施质量保证的原则 和要求， 是开展质量保证活动的纲领性文件。各部门对每一种影响核级锻件 质量的活动都应实 施控制，且每一活动的控制都应符合木大纲的规定。木大纲对制造活动的管理性和技术性工作方面的控制要求作了原则规 定。公司 各部门必须按照木大纲及具体物项编制具体的管理程序、细则和作 业指导文件，并保 证能为有关人员理解和正确使用。木大纲的基木内容包括： 明确了与核级锻件制造有关的公司相关各部门的职责及内、外部接
10、口； 明确了对各项活动，如文件、采购、工艺、检验等活动的控制； 明确了对不符合项的控制、纠正措施和质量保证监查活动； 在具体物项合同的执行过程中，必须为完成影响质量的活动规定合适的 控制条 件，它包插为达到要求的质量所需要的适当的环境条件、设备和技能 等。必要时，应 提供特种设备、特殊的环境条件、特殊的技术或工艺，以及 专门的控制措施。凡是从事影响质量的活动的人员，必须根据从事特定任务所要求的资格 （学历、 经验、专门业务能力）进行培训，有特定要求的应取得顾客（买 方、业主）认可的机 构颁发的资格证书，以确保工作人员具备足够的专业技 能和资质。22本大纲的管理木大纲由质量保证部编制，总质量师审
11、核，总经理批准后实施，同时按 合同要求报顾客（买方、业主）审评认可。应按一定的频次（至少每年一次）或当组织机构发生变化、本大纲编制 依据的法 规发生变化、实施控制条件发生变化时，对木大纲的符合性、有效 性和适宜性进行评 审，必要时进行修订。各部门若对木大纲或质量保证程序 存在疑问可以向质量保证部 寻求解释，或提出正式的书而修订建议。木大纲由质量保证部负责管理，包括发放、修改、回收。确保使用现场及时得到 本大纲的有效版本。本大纲发放时，质量保证部负责在其封面加盖 “受控”印章，注 明分发编号并发至持有人。持有人应妥善保管，不得损 坏、丢失，未经总质量师批准 许可，不得提供给公司外部人员。当木大纲
12、修改时，由质量保证部做出修改标识。质量保证部回收的作废 大纲文本 报总质量师批准后集中销毁，质量保证部仅保存一木备查，并标示 作废保留标识。公司承接核级锻件项目时，可根据合同要求在项目活动开展前制定项 目质量保 证大纲并报顾客审查同意。木大纲为编制项目质量保证大纲提供框架和基准，在编制项目质量保证大 纲时，其通用部分可直接引用木大纲或本大纲程序，其特殊要求 部份，应按合同要 求和具体物项制造特点编制专门的程序。在项目质量保 证大纲发布以前，项目需 要前期启动的活动（如采购活动），应按照本大 纲及相关程序文件规定开展。2 3 程序、细则及图纸凡影响核安全设备产品质量的活动，都必须按照适用于该工作
13、的书面程 序、图纸 和实施细则来完成。2.3.1质量保证程序质量保证程序是本大纲的重要组成部分，它们对本大纲中所提出的指导 方针和 计划的工作做进一步描述，并详述如何完成这些工作的细节。细节的 详细程度视完成 该工作人员的经验和培训水平而定。质量保证程序由质量保证部组织相关部门编制，并审核程序与大纲的一 致性，必 要时征求相关职能部门意见并会签。质量保证程序经质量保证部部 门领导审定、总质 量师批准后生效。2.3.2 工作程序、作业指导书叙述某一项活动如何进行的详细工作程序、作业指导书，由从事具体活 动的归口 部门负责制定，并且应和质量保证程序文件保持一致。工作程序和 作业指导书等必须 包括定量和/或定性的验收准则，以确定各项重要的活动是 否满意地完成。程序文件和作业文件必须充分体现 5W1H （按“目的、对象、地点、时 间、人 员、方法”六要素）原则，具有可操作性，做到内容准确、清楚、完 整，并保证技术 性和管理性工作两者充分地结合。每隔 3年必须对所有的程序和细则评审一次，必要时加以修订，以保证 所有影响 制造质量的活动都得到正确的规定而无遗漏，并且用正确的方法在 适当受控条件下完 成。2.4管理部门审査为保证公司的大纲不断完善和有效运转，由总经理每年组织各级领导和 部门负 责人参加，审查本大纲的状况和适用性。审查至少应包含以下几个方 面：重大质量保证活动及完成情况；
