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1、部门整体支出绩效目标表（年度）填报单位名称：金额单位：万元部门基本信息人员编制数实有在职人数离退休人数行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计单位职能概述年度预算申请年度收入预算年度支出预算合计合计其中“三公经费”一般公共预算基本支出合计政府性基金拨款人员经费公务接待费纳入专户管理的非税收入拨款公用经费公务用车运行和购置费其他资金项目支出因公出国（境）费上年结转结余整体绩效目标在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：（将重点工作任务和发展规划细化量化，应与年度绩效指标中的二、三级指标和指标值对应）目标2：目标3：部标:一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产
2、出指标数量指标主要工作任务1主要工作任务2质量指标对应的产出质量1对应的产出质量2时效指标对应的产出时效成本指标完成工作任务需要的支出成本效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标其他需说明的问题审核意见单位审核意见财政归口业务股室审核意见财政绩效评价股审核意见（公章）日期：（公章）日期：（公章）日期：填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目支出绩效目标表年度）项目支出名称预算部门项目支出实施期年度预算资金中央资金省级资金市级资金县本级资金财政资金合计其他资金项目绩效目标实施期绩效目标本年度绩效目标本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
3、及单位备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标填报单位（盖章）:金额单位：万元填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目支出绩效目标修订表（年度）填报单，位：金额单位：万元项目名称项目负责人预算绩效目标修订内容指标名称原指标值修订后指标值修订说明审核意见单位或主管部门审核人：（公章）年月日县财政局归口业务管理股室审核人：（公章）年月日县财政局绩效评价股审核人：（公章）年月日县财政局预算股审核人：（公章）年月日填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:附件4项目绩效目标表（年度）项目名称项目起止时间
4、主管部门及编码项目负责人项目实施单位项目负责人电话项目概况项目立项情况立项依据（相关文件号）项目属性口新增项目延续项目口跨年度项目口其他一次性项目口经常性专项业务项目专项资金资金用途口基本建设工程类口修缮维护类口信息化建设类口政策补贴类政府购买服务类口政府采购类口其他事业发展类业务工作经费类项目实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间1.2.项目资金申请资金总额预算资金自有资金其他资金备注项目绩效目标长期目标本年度目标本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标填报单位（盖章）:金额单位：万元质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影
5、响指标社会公众或服务对象满意度指标其他需说明的问题主管部门审核意见审核人：（公章）年月日填表人:联系电话:填报日期:项目负责人签字:预算绩效管理人员基本信息情况表填报单位（盖章）：类别联系人常用联系方式姓名岗位职务绩效管理职务手机号手机号微信号号预算绩效管理领导小组预算绩效管理工作人员注：绩效管理职务中设置的组长、常务副组长、副组长、办公室主任等职务依照单位实设情况填写，未成立领导小组或未设置的可不填。部门整体支出绩效目标表编报说明一、基本信息1.年度：填写编制部门预算所属的年份。如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年“。2 .填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称。3 .
6、人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。4 .年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。5 .部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。二、年度预算申请6 .年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。7 .年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算。四、整体绩效目标8 .预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部
7、门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：9 .产出指标：为必填项。反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成”；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”。10 .效益指标：为选填项。参照产出指标填写。反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会
8、效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。11 .指标值及单位：对三级指标确定具体值。其中，可量化的用数值描述，采用大于等于小于某一具体数值或百分比；不可量化的以定性描述为主。12 .实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或视实际情况自行增减行，不需要的空白行直接删掉。项目支出绩效目标表编报说明1.年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2022年底编制2023年部门预算,填写“2023年”；2023年执行中申请本年度使用项目资金，填写“2023年”。2 .填报单位（盖章）：按照规范填
9、写预算部门全称并加盖具体填报单位行政公章。3 .项目支出名称：按规范的项目名称内容填报。如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。4 .预算部门：填写项目支出的主管部门全称。5 .项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。6 .年度预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。按项目资金计划、预算年度已到位资金分别反映中央、省、市、县各级财政资金和其他资金情况。7,项目绩效目标：主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。其中实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。8 .本年度绩效指标：
10、对支出方向绩效目标的细化和量化,具体解释见后。9 .产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产10 品和服务情况。11 1.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标全国学前三年毛入园率79%普惠性学前教育覆盖率69%新增幼儿园数量5000所支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数IoOO万人次资助家庭经济困难幼儿入园数1200万人次（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）9-2.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：一级指标二级指标三
11、级指标指标值产出指标质量指标教育培训参训率90%教育培训合格率90%教育培训就业率90%军休服务房建筑标准办公用房标准下拨经费符合相关政策规定比率100%（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）9-3.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标时效指标优抚对象抚恤补助资金下拨时间2022年年底前烈士褒扬金下拨标准2022年年底前（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）9-4.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标国家级非遗代表性项
12、目年度重点项目平均补助资金额30万元/个国家级代表性传承人抢救性记录补助金额40万元/人国家级代表性传承人传承活动补助资金额2万元/人（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）12 .效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。IL实际操作中各单位可依表设定绩效指标，并尽可能量化测算；或根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选设，相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写，会产生什么效益就设置什么类型的效益指标，并非要经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写，不需面面俱到；单位可根据项目资金特点自行设计个性
