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1、生产流程管理规范1 范围本生产流程管理规范适用于公司的生产管理，明确各部门在生产过程中所承担的职能。规范公司生产管理流程，提高工作效率。2 流程规范2.1 销售管理流程2.1.1 商务部联系接收集团公司销售部门产品生产订单和各子公司委托（金加工）加工订单。2.1.2 商务部对顾客的订单、来图进行预算报价，协调来图优化设计。2.1.3 商务部与顾客签定合同，经公司总经理审批后制定生产任务单。2.1.4 商务部将制定的产品生产任务单发至生产部。同时将产品加工合同、产品生产任务单交财务部备案。2.1.5 商务部接到委托（金加工）加工订单及加工图纸后应编制生产任务单并将其转发给生产部，2.1.6 商务
2、部每月初应对上个月的委托（金加工）加工订单登记汇总，汇总后应与每一顾客签定金加工合同，加工合同经公司总经理审批后及时将加工合同交财务部备案。2.1.7 对已完成合同的产品，商务部将产品发货通知至仓库，仓库根据此通知的要求办理出库手续。2.1.8 商务部对顾客的来图、定单、外协加工费用单、合同及生产任务单进行编号登记、储存管理。以便公司进行的统计和核算。2.2 生产组织流程2.2.1 生产部根据商务部发放的产品生产任务单、相关图纸及技术要求，及时依据库存情况编制生产计划进度表一并发放到技术部、质保部、金加工车间、装配车间、仓库、采购部。2.2.2 生产部根据商务部的产品生产计划单，应编制生产计划
3、进度表一并发放到技术部、质保部、金加工车间、装配车间、仓库、采购部。2.2.3 生产部根据商务部的委托（金加工）加工生产任务单及时落实到金加工车间进行生产加工。2.2.4 生产部根据生产计划单中的金加工清单和外加工登记单，对已加工完成产品的材料、工时、外协加工各项费用进行成本核算，做好目录汇总并交商务部。2.2.5 生产部根据技术部提供的产品零部件明细表中的金加工件、钣金加工件、外购件的分类情况并结合仓库的库存量，编制相应的生产加工计划清单和采购计划清单分别落实到金加工车间和采购部实施。2.2.6 生产部根据生产进度计划，对需喷塑（喷漆）外协加工件，应编制外协加工联系单分别送达到质保部和外协单
4、位。对已加工完的入库的外协件，生产部对其进行认真核对无误后的，将外协加工联系单和结算单经公司总经理审批交财务部进行贸易结算处理。2.2.7 对需要委托集团公司钣金加工和产品试验的，生产部应做好联系落实工作。2.2.8 生产部应对所有的产品生产过程进行有效监督和控制，确保每个生产环节按生产计划落实及实施。2.2.9 生产部对产品生产任务单、生产计划单、元器件采购清单、外购件清单、金加工件清单、钣金加工件清单、母排加工清单、外来加工登记单、加工工时单、委托产品试验联系单、相关图纸及技术要求等资料进行分类登记存档管理。2.3 采购流程2.3.1 根据公司及各部门所需生产、办公的采购的各类物资，经办人
5、应先填写采购申请单交仓库核对，有库存的，可开领料单经部门主管或公司经理审批可直接领用。2.3.2 仓库对采购申请单的采购物资经核实确无库存的，应对所需采购的物资进行单价编制，经公司主管经理或部门经理审批后方可交采购部进行采购。2.3.3 商务部根据不同的采购物资进行分类编制订单， 在合格供方内进行订货。根据交货时间及时与供方沟通并做好催货和提货，确保供货按采购计划及时到位。2.3.4 仓库接到技术部产成品采购清单应及时进行核对确认，确认后的需采购的零部件清单交生产部，由生产部将产成品零部件实际的采购清单并经公司主管经理审批后安排采购部进行采购。2.3.5 采购部因生产和交货时间因素需提前进行有
6、关产成品零部件采购的应及时告知生产部及仓库。2.3.6 采购部在需签订采购合同，供方需要支付预付款的，经办人应填写付款申请单经公司总经理审批后交财务办理。2.3.7 仓库收到货物后由检验员与仓管员进行验收、清点，由检验员开具物资交检单入库并签字（每一个合格供方一本），其中一联交检单交采购部采购员保存。2.3.8 采购部收到发票、入库单、交检单和合同核对后，把发票移交仓库，仓库把经公司总经理审批后的发票和入库单订在一起交还财务部，其中入库单一联交采购部备案。2.3.9 采购部根据合同付款方式进行填写付款申请单，并同发票和入库单一起经公司总经理审批后交财务办理付款。2.3.10 采购部应对采购申请
7、单、零部件采购合同、产品交检单、付款申请单、发票和入库单进行登记管理。2.4 技术工作流程2.4.1 技术部根据生产部发放的生产计划单或生产任务单，对产品进行电气图、钣金加工图及金加工图设计，同时编制元器件采购清单、外购件清单、金加工件清单、钣金加工件清单、母排加工清单和总清单。2.4.2 技术部根据生产计划单要求，及时完成各类清单及图纸并交生产部组织安排采购、生产。2.4.3 技术部针对在产品的装配过程中的工艺、工装进行编制设计，对生产、检测等设备编制操作规程。编制与产品相适用的检验、试验规范。2.4.4 技术部在生产加工、装配过程中出现的工艺、质量、操作问题应及时进行跟踪指导，对所提供的产
8、品零部件图纸出现的设计问题，应按要求及时进行更改和重新设计。2.4.5 技术部对产品商务报价图纸进行优化设计及技术支持并对产品成本核算提供必要的数据。2.4.6 技术部对生产计划进度表、元器件采购清单、外购件清单、金加工件清单、钣金加工件清单、母排加工清单、装配过程工艺、设备操作规程、检验、试验规范、图纸等资料进行分类登记存档管理。2.4.7 技术部对生产过程操作人员不定期进行必要的产品标准、工艺规范、检验规范等方面的技术技能的培训及考核。2.5 金加工生产流程2.5.1 金加工车间根据生产部发放的生产计划进度表，金加工件清单，相关图纸及技术要求进行金加工计划安排。2.5.2 金加工车间根据金
9、加工件清单、图纸向仓库进行领用原材料，对没有或不够的原材料。金加工车间应根据加工零件的数量进行核算出原材料的规格、数量，填写原材料采购清单经公司主管经理审批后交采购部进行采购。2.5.3 按照图纸要求进行下料加工，同时填写加工工时单。2.5.4 加工件需表面镀锌处理及热处理的，金加工车间应及时与外协单位联系处理事宜，积极配合采购部、财务部做好相关外协件贸易结算工作，检验员做好金加工外协件的质量验收工作。2.5.5 金加工车间对外来加工件要填写外来加工登记单，加工时也要填写加工工时单，加工完成后要对方在登记单上签字。每月应定期将、加工工时单和外协加工费单据交商务部进行贸易结算处理。2.5.6 根
10、据生产计划进度表要求及时将经检验合格后的加工产品进行入库。2.5.7 对生产计划单、金加工件清单、图纸、领料单、材料申请单、加工工时单、外协单位单据、产品入库单等进行登记管理。2.5.8 金加工车间主管应按公司规定要求对操作员工进行完成工时、技能水平进行必要的考核。2.6 装配生产流程2.6.1 装配车间根据生产部发放的生产计划进度表单，元件采购清单、零部件清单，相关图纸及技术要求进行装配任务分解。2.6.2 装配人员应理解图纸及技术要求，根据产品装配工艺要求进行领料装配。2.6.3 装配人员对装配后的零部件，应归类整齐地放置在指定的货架上，以方便产品的整体安装。2.6.4 配合检验员对装配产
11、品进行检验、试验工作并做好记录。产品装配完工后经成品检验员检验、试验合格后，及时办理入库手续。2.6.5 装配车间对生产计划单，元件采购清单、外购件清单、金加工件清单、钣金加工件清单、母排加工清单、检验、试验记录单、产品入库单、图纸及技术要求等进行登记管理。2.7 仓库管理流程2.7.1 仓库根据生产部发放的生产计划单、元件采购清单、外购件清单、金加工件清单、钣金加工件清单、母排加工清单、发货通知单，各部门申报的采购申请单、领料单、成品入库单及时做好有关物资收发的准备工作。2.7.2 仓库根据生产计划单的要求及时进行元器件、外购件、金加工件、钣金加工件、母排加工件、成品等的验收、清点，开出交检
12、单入库。2.7.3 仓库根据各部门申报的采购申请单进行库存核对，对所需采购的物资进行单价编制，列出实际采购清单并交生产部进行采购计划安排。2.7.4 仓库发放的物资应是经检验合格的，并根据经公司经理或主管批准的领料单发料。2.7.5 仓库对生产计划单上所需的原材料、元器件、外购件、金加工件、钣金加工件、母排加工件等物资，须经各部门主管签字方可领用。2.7.6 仓库应对常用的物料和标准件使用量进行必要统计，保证其有一定库存余量，确保公司正常生产运转。2.7.7 仓库应建立每位装配人员及设备操作人员工具帐卡，对操作人员所用的工具、钻头、刀具、砂轮、钢圈尺装配工具及测量工具均要求以旧换新方式领用。按
13、规定每月领用劳保用品。2.7.8 按物资种类分别建立收、发、存资金台帐，同时做到日清月结，凭单下帐，做到帐、物、卡相符，不准无根据调帐。2.7.9 编制物资动态收、发、存月报表，每月月底统一报财务部备案。2.7.10 物资出入库必须严格按凭据确定的规格、型号、数量收发，保证帐物相符。2.7.11 做好定置管理工作，物资要摆放合理、整齐、先进先出。保持库容整洁、干燥、通风、道路畅通，做好消防安全，化学危险品物资按有关规定存放。2.7.12 仓库对所有单据进行登记存档管理2.8 检验流程2.8.1 质保部根据生产部发放的生产计划单，金加工件清单，相关图纸及技术要求及时将产品有关检验任务分解到各检验
14、员。2.8.2 产品各工序检验员依据相关产品零部件图纸、工艺守则、检验标准，对加工产品、产品装配、产品试验进行例行检验。2.8.3 检验员在产品加工、装配、试验过程中经过检验发现不合格现象，均按Q/ZBHDK G002-2008不合格品控制管理要求处理。2.8.4 对需表面处理的钣金（金加工）件、热处理件，必须经检验员检验确认合格后方可移交生产部转外协单位进行表面处理。表面处理后的钣金（金加工）件应经检验员经表面处理质量检验后方可办理入库手续。2.8.5 对采购部采购的所有外购件，必须经检验员检验合格后方办理入库手续。2.8.6 质保部对各检验员对产品所有加工件质量、装配质量、外购件质量的检验
15、记录定期汇总、统计分析，指出产品质量问题的主要原因。并将结果以书面形式发送到公司经理及部门主管。以引起公司各部门员工的重视，以促进产品生产质量的持续改进。3 生产流程管理简图1、 商务部接产品订单及金加工订单2、 商务部签订产品加工及金加工合同3、 商务部编制产品生产任务单及计划单商务部订单合同采购部采购主 装配车间领料 领料装配领导艺术质保部全过 全过程检验财务部结帐收付款金加工车间领料加工仓库 仓库产成品、荡不 零部件收放1、 1、生产部编制产品生产计划进度表2、 2、生产部发放生产计划进度表至各部门1、技术部进行产品图纸设计 2、技术部编制产品加工、采购清单生产部发放技术部编制的产品加工、采购清单 4
