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1、第一章 总 论一、项目提要 （一）项目名称：*优质山羊生产示范基地（二）项目承担单位：*农业发展有限公司（三）项目负责人：*（四）技术依托单位：*大学动物科技学院、*民族生物公司、*畜牧食品局（五）建设地点：建设地点：*白涛、江东、清溪、两汇4个移民乡（镇）的10个村、25个社。（六）项目性质：新 （七）建设期限：2007年8月2009年8月。（八）建设内容与规模建设规模：年出栏优质商品羊2.5万头。建设内容：（1）建设种羊场1个，租用土地100亩、新建各类生产用房700 m2、完善水电、路、种草、沼气池和饲料加工设施建设。饲养种羊260头，其中纯种波尔山羊160头（公10头、母150头）、本
2、地黑山羊母羊100头；年出栏商品肉羊250头、纯种波尔山羊360头的。（2）建立规范化的人工授精站10个。（3）建户平年出栏商品肉羊50头规模的农户500户，改（扩）建羊舍10000m2，配套建设沼气池500个（总容积5000m3），种植人工牧草地1050亩；能繁种羊存栏量达到10780头，其中种母羊存栏量10000头，波尔山羊种公羊存栏量530头，年出栏种羊和商品羊2.5万头。（九）项目总投资项目总投资：本项目总投资602万元，其中：固定资产投资567万元，铺底流动资金35万元。（十）资金筹措方案拟申请三峡库区产业基金150万元；自筹资金452万元。其中：企业自筹180万元，农户自筹272万
3、元（含农民投劳折资）。申请三峡库区产业基金主要支持以下环节：种羊场建设补助60万元，技术资料、技术培训和推广补助10万元，人工受精站建设补助15万元，商品基地建设补助65万元。（十一）项目效益项目建成投产后，达产期每年实现销售收入827.26万元，创税41.36万元，年平均利润112.92万元，投资利税率24.8%，所得税后财务内部收益率（FIRR）15.72%，财务净现值（IC=10%）178.08万元，投资回收期6.37年。（十二）移民效果1.移民收入：本项目可使项目区养羊户年直接收益总额达到365.75万元，涉及移民户500户，户平增收7315 元，人平增收1885元。2.就业人数：新创
4、就业岗位220个，安置移民15 个。（十三）结论和建议本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局、功能设置及建设规模上也是适宜的、合理的。项目选址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设的需要。项目设计方案合理、技术路线清晰，工艺先进、可靠、适用。项目总投资602万元，年销售收入827.26万元，财务内部收益率15.72%，投资回收期6.37年，项目在经济上是可行的。此外，本项目的社会、生态、环境效益都十分显著。项目符合国家产业政策和发展方向，是三峡工程*库区经济发展中进行农业结构调整，增加*库区移民收入、解决库区产业“空虚”状况的优势产业新项目。因此,本项目的建设是可行的。二
5、、研究依据和范围（一）编制依据1.三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法；2.农业部基本建设管理办法（农计发200217号文件）； 3.*农业产业化发展实施意见；4.*畜牧业“十一五”发展规划；5.中华人民共和国畜牧法；6.中华人民共和国动物防疫法； 7.畜禽养殖污染防治管理办法（国家环保总局）；8.本可研报告编制委托书。（二）研究范围本报告着重对项目建设的必要性、建设区域的资源条件、优质山羊产品市场需求、对环境的影响与安全防护等进行研究，提出项目建设方案，对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见，供上级决策参考。三、主要技术经济指标1.头平圈舍建筑面积：种母羊1m2
6、，种公羊1.5 m2，商品羊0.5 m22.母羊平均年产胎次：1.8胎；3.种羊情期受胎率：90%；4.平均窝产活仔数：1.8头；5.平均初生体重：1.30kg；6.每头母羊提供商品羊数：2.5头7.出栏商品羊平均体重：25-35公斤；第二章 项目背景及建设的必要性一、项目由来*是三峡库区主要淹没区县之一，移民任务繁重，农村移民人数占移民总数的主体，涉及移民生产安置人口30902个，生活安置人口27459人，三峡工程建成后，库区移民将面临耕地减少，种植收入大幅度降低、农村劳动力大量闲置等突出问题，这些问题如不尽快得到解决，势必对社会造成严重影响。因此，如何实现稳定增加库区移民的收入，让移民实现
7、搬得出、稳得住、能致富的目标，是摆在库区各级党委、政府及移民部门面前的一项重要而紧迫的任务。*江东、白涛、清溪、两汇等乡镇属移民乡镇，是*经济较为发达的区域之一，该区域距*城区3060公里，海拔高度3001200米之间，幅员总面积302平方公里，总人口11.45万人，耕地面积5588公顷，草山草坡面积6000公顷以上，农业总产值平均每个乡2632万元，农民人均纯收入3590万元，养羊业在该区域有一定基础，但生产方式、技术水平相对落后，养羊经济效益不高。发展农村经济，促进农民脱贫致富，是摆在以上乡镇党委、政府面前的主要议题。为了加快农业结构调整，扶持优势产业，培育龙头企业，健全服务体系，增强农产
8、品市场竞争力，加快我区移民生产安置步伐，改善移民生产生活条件，促进移民增收致富，特提出了*优质山羊商品示范基地库区产业项目。二、项目建设的必要性（一）是繁荣农村经济，增加移民乡镇移民收入的需要畜牧业是*库区农村经济的一大支柱产业，产值占农业总产值的45%，占农村经济总量的16%。从近五年农民人均增收的情况来看，在全区每年平均人均增加收入100元中，畜牧业提供了45元，占了45%的份额。养羊业是畜牧业的重要组成部分，占全区草食家畜的产值达50%左右。项目区的江东、白涛、清溪、两汇四个乡镇*山羊的主产区，其山羊年出栏量占全区山羊总量的30上，其养收入占该区域农民年人均收入的15%以上，养羊业在增加
9、农民收入中的重要性和现实性。（二）是提升*畜牧业素质和效益的需要。 目前，虽然*畜牧业具有一定的规模，但产业优势没有凸现，畜牧业发展的比较效益仍然很低，与畜牧业发达地区相比还存在较大的差距，尤其是产业结构不合理，生猪比重较大，草食动物比重偏小，养羊业内部不具有优势主导品种，缺乏内在的源动力。尽管有较好的地方黑山羊品种，但生长速度慢、集约化水平不高、养羊技术水平低、经济效益不高。这些问题如不得以解决，*库区的养羊业难以有较快的发展，势必制约三峡库区草食动物的发展。本项目的建设，通过采取建立完善山羊良种繁育体系，强化技术服务体系功能，加快养羊科技的引进推广等一系列举措，必将迅速扩大山羊良种推广面，
10、迅速提高农民的养羊生产技术水平，进而改变*山羊生产落后的现状，使之得以高效、快速发展，从而提升*畜牧业的素质，实现跨越式的发展。 （三）是推动*农业产业化发展的需要 农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际、国内大市场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要实现产业化经营，积极培育、引导、规范、完善各类农业产业化组织，增强龙头企业（组织）的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设，一是可以培育一批以重庆*种养殖场为代表的多形式、多层次的农业产业化龙头企业（组织），使之在农业产业化中发挥巨大的作用；二是可以为*山羊产业化做出示范，为整个农业产业化树立样板，提供有益的经验。 （四）可
11、以带动*相关产业发展 项目的建设，可以带动*的饲料工业、运输业、建筑业、食品加工业、服务业等一系列产业的发展。综上所述，本项目的建设，将为*后山区域农民提供稳定增收的渠道，对于保持社会稳定，加快小康社会建设具有重要的作用。三、项目区基本情况（一）基本情况*设立于1998年，位于*中部，地处三峡库区中段，长江与乌江汇合处，是*最近邻的卫星城市和乌江流域最大的物资集散地，也是*的主要农牧产区之一，素有“榨菜之乡”的美誉。全区介于东经1065610743，北纬29213001，东西长74.50千米，南北宽70.80千米。全区辖桥南经济技术开发区、李度私营经济示范区、5个街道、17个镇、22个乡，幅员
12、面积2946平方公里，耕地面积6614公顷，总人口113万人，其中农业人口83万人。 （二）社会经济发展情况*建区以来，经济社会发展总体较好，地区生产总值连续4年年均递增13.2%，2006年突破150亿元大关。达到153.9亿元，经济增速高于全国及*平均水平。地方财政收入同口径年均增长15.7%，2006年完成8.24亿元，增长了21.5%，实现了收支平衡。固定资产投资达到61.2亿元，三资产业结构由2002年的12.5：50.5：37.0演变为10.3：52.8：36.9，发展更加协调。工业经济再上台阶，实现了速度与效益同步增长。规模以上工业企业产值年均递增21.3%，2006年实现151
13、.2亿元，实现利税21.3亿元，经济效益综合指数达176.6%，为直辖以来最好水平。农村经济稳步发展，坚持农业稳区，着力实施“双十百万”特色农业工程、“135”乡镇企业重点发展工程和“321”劳务开发工程，农业产业化经营迈出坚实步伐。农业总产值年均增长7%，粮食总产量保持在44万吨左右，2006年，榨菜种植面积达46.9万亩，出栏生猪83.7万头，形成了畜牧、果品、蔬菜、水产、中药材等特色农业产业基地。龙头组织规模扩大到300个，市级重点龙头企业9个，乡镇企业快速发展，2006年实现乡镇企业总产值81.4亿元，城乡居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入达10428亿元，年均递增11.5%
14、，农民人均纯收入达达2854元，年均递增9.2%，人民群众得到更多实惠。但*经济发展不平衡、不协调的问题仍十分突出，农业的发展明显滞后于工业，农村经济明显滞后于城市经济的发展。主要表现在:一是全区农业经济发展很不平衡，按照海拔高度和经济发展水平，可明显分为沿江经济较发达区、中山欠发达区、高山贫困区，其大致比例各占1/3。在沿江经济较发达地区，大多数属移民淹没乡镇，人多耕地少；在高山贫困区，尚有17个乡镇的100多个行政村、8万多人口没有稳定的经济来源，部分农户还未脱贫，部分农户反贫现象十分突出.二是农村产业结构调整的力度不够。我区是典型的以粮猪结构为主的农业大区，种植业主要以水稻、小麦、榨菜、
15、玉米为主，养殖业主要以生猪为主，草食动物的比重偏小.三是农业科技水平不高，农村科技推广及普及程度不够，拥有地方特色的优良品种及产业不多.四是集约化、规模化生产水平低，农业产业化龙头企业对一般农户的典型示范、辐射带动作用力不强.五是农业投入资金严重不足。以上因素，严重制约了农村经济的持续发展和农民增收增加农民收入，加快新农村建设和三峡移民后期生产安置，是我区农村经济工作的主线。（三）项目区畜牧业发展概况1. 取得的主要成就畜牧业是*农村经济的骨干支柱产业之一。1998年*成立后，区委、区政府十分重视畜牧业的发展，先后出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，促进了全区畜牧业的发展。概括起来：一是主要畜产品产量持续增长；二是结构调整取得实效；三是良种推广进一步加快；四是区域化、规模化养殖发展势头良好；五是科技推广成效显著；六是依法治牧成绩突出；七是服务体系建设得到加强；八是经济效益进一步提高。2006全区畜禽出栏量为：生猪85.6万
