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1、第 1 章 COGI问题解决及对策1.1 目的通过CG错误解决发现筹划与车间物流的不规范、OM、工艺错误以及线边库库存差别，进行及时解决，从管理角度提高制造规范的内控;从系统角度提高M运营的数据严肃性、精确性。1.2 目的根据各事业部的生产业务量比例进行合理的C剩余量指标界定,通过错误的及时纠正，保证MR数据的即时精确性。1.3 问题解决对策错误大类错误代码错误因素解决措施解决负责人 移动类型11错误信息解决（入库时产生的错误信息)001原则价格没有维护A、将物料号、工厂信息反馈给原则成本会计，维护原则价格原则成本会计、原则价格维护后,双击错误信息保存，此类错误信息解决完毕OGI专人8没有库位
2、,无法在作报工的时候实现同步入库;如：“物料000009在仓库307 里不存在”A、库位选择错误，与工艺所RP工程师确认入库的具体库位,点开库位后选择可用库位COGI专人、库位未维护，向数据管理中心R工程师反馈,维护库位。数据管理中心C、库位维护后,可以点:清单-过账，或点：保存按钮,错误信息解决完毕。O专人0“采购订单订货数量 超过了 : A20”，多次作报工解决，导致系统报错。、检查与否反复报工,事务码:co14OGI专人、选中错误信息,点删除按钮,在弹出的对话中，选择是,把信息从COGI中删除。COGI专人 “替代1,序列”。产生的因素:物料设立为序列号管理，但是在生产订单供工序上设立S
3、Y04,自动报工入库。确认与否需要序列号管理COG专人确认需要进行序列号管理,请更改原则工艺路线，不能设立为Y04工艺所R工程师如果需要自动报工入库，取消序列号管理。质量工程师12错误信息12，无权限解决。告知P权限维护组,增长权限。成本会计开通ERP权限后,点过账保存即可，但是,如果库位错误、库存数量错误,将生成新的错误信息,按照以上错误信息解决措施解决。COGI专人移动类型26错误信息解决,61是对生产订单发料,CGI中的信息就是没有发料成功的信息。03订单状态不容许退料，因素是:订单在报工前作,TO后关闭订单的所有需求和反冲发料。与筹划员确认订单取消生产，按照订单取消流程解决退料、以及生
4、产订单关闭删除解决COGI专人筹划员确认订单还要继续安排生产，通过co02取消TEC车间筹划员筹划员取消订单TC状态后保存过帐CGI专人018订单bom中反冲物料没有维护反冲库位通过双击生产订单号或CO03查看组件清单,确认订单O中与否维护反冲库位成本会计库位未维护，向工艺所EP工程师反馈，确认维护库位,在OG中选择对的库位。工艺所E工程师库位选择错误，与工艺所EP工程师确认入库的具体库位，COGI中选择对的库位,点过账保存,错误信息解决完毕COGI专人库位维护后,点开库位选择可用库位,点过账保存,错误信息解决完毕OGI专人2数量短缺,反冲库位上没有足够数量的物料可以反冲。检查实际库存,事务码
5、:M5,拟定是盘点时漏盘，还是上道工序没有及时转储,还是物料替代成本会计拟定是物料替代,车间筹划员直接向订单补发料车间筹划员拟定是盘点时漏盘,重新盘点车间调度重新盘点后，将数据录入成本会计拟定是上道工序没有及时转储，让转出部门及时按照转储领用单作SAP解决车间筹划员11错误文本“顾客 冻结储藏 ”，因素：其她顾客更改库存信息，不容许同步解决；稍后过账解决OGI专人21无权限解决。告知EP权限维护组,增长权限。网络运管部开通R权限后，点过账保存即可,但是，如果库位错误、库存数量错误，将生成新的错误信息，按照以上错误信息解决。COI专人146库位维护错误,产生错误的因素,bom维护的反冲库位后,由
6、于库位更改，删除本来的库位,导致无法确认反冲库位。库位选择错误,与入库人员确认入库的具体库位,点开库位后选择可用库位，点过账保存，错误信息解决完毕COG专人库位未维护,向工艺所ER工程师反馈,维护库位。工艺所ERP工程师库位维护后,点开库位选择可用库位,点过账保存,错误信息解决完毕C专人97物料被其她顾客锁定,产生的因素是其她顾客正在更改物料的信息，系统不容许在更改信息的时候并行解决。稍后再过帐解决。CGI专人1.4 解决流程序号任务规定负责人奖惩备注各车间在晚上将当天8点前系统内的CI进行分析汇总,各制造部汇总后在第二天点半前将成果发送项目组并抄送事业部财务部、数据管理中心、工艺所、物流部制
7、造部长车间主任没准时按规定反馈每次扣10分第二天点前各车间组织有关人员对OG问题的错误进行解决制造部长车间主任数据管理中心对物料主数据问题中的负库存、库存地点、财务价格问题进行解决数据管理中心没准时完毕扣10元/条各工艺所将需要设计人员确认并修改的在第二天的下午点前反馈给设计人员各工艺所没准时反馈每次扣分设计人员在第三天上午1点前将确认及修订成果反馈给各工艺所设计所没准时反馈每次扣10分6工艺所在第三天8点前完毕解决,并将解决成果反馈给项目组并抄送事业部财务部各工艺所1、 车间反馈属实按0元/条进行奖励,不属实按5元/条进行惩罚2、 工艺部门未准时反馈将惩罚1元/条7第二天9点在项目组调度室召
8、开的协调会上，各制造部长报告前两天COG解决状况，工艺所长报告清单解决状况制造部长工艺所长对于未解决完毕者按10元/条进行惩罚汇总资料在18点半前发8项目组COGI负责人员将每日需财务删除的COI条目发给相应的事业部财务人员进行删除项目组1.5 分析及反馈报告模版 公司( 月 日OI问题分析及解决报告 序号错误分类错误明细错误条目责任部门已解决未解决1库存转储问题301库未转储 物流部 210库未转储 物流部 3下料中心未转储下料中心 4中成交货问题商务下达了向中成的采购订单,但中成未交货中成公司 5向中成采购物料,商务部未下采购订单 商务部 6生产筹划及制造规范问题筹划员漏下生产订单 制造部
9、 7生产订单未及时办理报工、入库制造部 8漏下向30库采购订单 制造部9漏下向下料中心采购订单的 制造部 1漏下向商务采购订单的 制造部 11漏下向41库采购订单的 制造部 12工艺问题工艺问题工艺所 13BOM清单问题M清单错误 工艺所 14OM清单错误，零件应打包的 工艺所 15BM清单不用的，需财务删除的工艺所 6疑似BOM清单错误 工艺所 7请财务删除的BM清单不用-请财务删除财务部 1物料主数据错误请财务删除 财务部 19虚拟件-请财务删除的 财务部 物料短期替代的-请财务删除的 财务部 21物料主数据问题入库仓库指向错误 项目组22实体件、虚拟件的互相转换项目组 23原则价未维护项
10、目组 2库存地点未维护项目组 25应打开负库存的 项目组 6盘点错误通过度析物料业务记录、询问现场班长确认漏盘、错盘的财务部 27已解决的 28其他 错误总计:0解决总计：01.6 反馈模版物料替代向财务反馈删除的模版序号CGI出错订单号COG错误条目物料编码GI错误条目物料阐明数量 所发替代物料编码所发替代物料阐明所发替代物料的数量发料物料凭证反馈人(即发料人） 阐明：、制造部整顿此表格，并对表格所写内容负全责。所有条目不能有缺项。 2、反馈人在此表中所填写的替代用料必须按照车间实际用料状况进行填写,如与实际不符,按1分/条惩罚反馈人。 、反馈人在解决发料操作时,需填写=,每日解决完毕后将此
11、部分单据交相应车间的记录员处进行留底保存。 、反馈人在P系统中所做的每一笔发料操作（事务码:1 261），须将其发料物料凭证号填写在此表中。 5、财务根据发料物料凭证进行A系统中的生产订单发料状况查询(事务码:MB0)。如发现物料凭证与所述项目不符，惩罚反馈人1分条。 虚拟件反馈给财务删除的模版序号COI出错订单号G错误条目的物料编码（即虚拟件)COGI错误条目的物料阐明(虚拟件的物料阐明)数量 所发虚拟件的下层物料编码所发虚拟件的下层物料阐明所发虚拟件的下层物料数量数量发料凭证号反馈人(即发料人) 阐明: 、制造部整顿此表格，并对表格所写内容负全责。所有条目不能有缺项。 2、反馈人对虚拟件的判断必须按照工艺确认且更改后的虚拟件进行反馈填写。 3、反馈人将虚拟件进行分解,找出其下层实体物料号。 、反馈人在解决发料操作时,需填写=物资转移单=,每日解决完毕后将此部分单据交相应车间的记录员处进行留底保存。 5、反馈人在S系统中所做的每一笔发料操作(事务码：MB1A 21），须将其发料物料凭证号填写在此表中。 6、财务根据发料物料凭证进行SA系统中的生产订单发料状况查询（事务码:MB03)。如发现物料凭证与所述项目不符,惩罚反馈人分条。 OM清单已不用向财务反馈删除的模版序号
