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1、国有煤矿安全生产隐患排查表煤矿名称： 填表日期： 年 月 日序号排 查 标 准现 状查 出 问 题检查人一、 安全生产责任制落实情况企业法定代表人负责制建立及落实情况建立有责任制并且能够按规定落实主要负责人安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制并且能够按规定落实分管负责人生产副矿长安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制并且能够按规定落实安全副矿长安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制并且能够按规定落实机电副矿长安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制并且能够按规定落实其他副矿长安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制并且能够按规定落实总工程师安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制并且能
2、够按规定落实安全管理人员采煤队长安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制并且能够按规定落实掘进队长安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制并且能够按规定落实安全科长安全生产责任制建立及落实情况建立有安全科长责任制并能按规定落实生产科长安全生产责任制建立及落实情况建立有生产技术科长责任制并能按规定落实通风科长安全生产责任制建立及落实情况建立有通防部责任制，且能按规定落实机电科长安全生产责任制建立及落实情况建立有机运部责任制，且能按规定落实调度科长安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制，且能按规定落实各职能机构采煤队安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制，且能按规定落实掘进队安全生产责任制建立
3、及落实情况建立有责任制，且能按规定落实安全科安全生产责任制建立及落实情况建立有责任制，且能按规定落实生产科安全生产责任制建立及落实情况建立有生产技术部责任制，且能按规定落实防治水机构安全生产责任制建立及落实情况由生产技术部地测组负责，成立有防治水领导小组，建立有防治水责任制，且能按规定落实通风科安全生产责任制建立及落实情况建制为通风防突部调度科安全生产责任制建立及落实情况建立有调度室责任制，且能按规定落实机电科安全生产责任制建立及落实情况建制为机电运输部，且能按规定落实各岗位安全生产责任制建立及落实情况瓦斯检查员安全生产责任制建立及落实情况建立有瓦检员责任制，且能按规定落实放炮员安全生产责任制
4、建立及落实情况建立有放炮员责任制，且能按规定落实绞车司机安全生产责任制建立及落实情况建立有绞车司机责任制，且能按规定落实采煤机司机安全生产责任制建立及落实情况无采煤机司机电机车司机安全生产责任制建立及落实情况建立有电机车司机责任制，且能按规定落实把钩工安全生产责任制建立及落实情况建立有把钩工责任制，且能按规定落实电钳工安全生产责任制建立及落实情况建立有电钳工责任制，且能按规定落实巷修工安全生产责任制建立及落实情况建立有巷修工责任制，且能按规定落实架棚支护工安全生产责任制建立及落实情况建立有架棚工责任制，且能按规定落实二、 安全生产规章制度建立和落实情况设置安全生产管理机构情况设有生产技术部、机
5、电运输部、通风防突部、安全监察部、调度室配备专（兼）职安全管理人员情况生产技术部 人、机运部 人、通防部 人、安监部 人、调度 人技术设备安全管理制度建立、执行情况建立有技术设备安全管理制度，且能按规定落实岗位安全作业规程建立、执行情况瓦斯检查员安全作业规程建立、执行情况建立有瓦检员安全操作规程，且能按规定落实放炮员安全作业规程建立、执行情况建立有放炮员安全操作规程，且能按规定落实绞车司机安全作业规程建立、执行情况建立有绞车司机安全操作规程，且能按规定落实采煤机司机安全作业规程建立、执行情况建立有采煤机司机安全操作规程，且能按规定落实电机车司机安全作业规程建立、执行情况建立有电机车司机安全操作
6、规程，且能按规定落实把钩工安全作业规程建立、执行情况建立有把钩工安全操作规程，且能按规定落实电钳工安全作业规程建立、执行情况建立有电钳工安全操作规程，且能按规定落实巷修工安全作业规程建立、执行情况建立有巷修工安全操作规程，且能按规定落实架棚支护工安全作业规程建立、执行情况建立有架棚工安全操作规程，且能按规定落实其他岗位安全作业规程建立、执行情况建立有其他岗位共42种安全操作规程隐患排查整改情况建立有隐患排查制度，隐患按“五定”处理重大危险源监控情况对重大危险源定有监控措施作业现场安全监督检查情况每班有安全员2名，作业地点有1名安全副队长监督检查外来施工队伍（承包商）安全监管情况按本矿队伍实行安
7、全监管安全目标管理制度的建立和落实情况建立有安全目标管理制度，且能按规定落实安全奖惩制度的建立和落实情况建立有安全降惩制度，且能按规定落实安全技术审批制度的建立和落实情况建立有安全技术审批制度，且能按规定落实事故隐患排查制度的建立和落实情况建立有隐患排查制度，且能按规定落实安全检查制度的建立和落实情况建立有安全检查制度，且能按规定落实安全办公会议制度的建立和落实情况建立有安全办公会议制度，且能按规定落实，每周二上午安全大检查井工煤矿入井检身制度的建立和落实情况建立有入井检身制度，且能按规定落实出入井人员清点制度的建立和落实情况建立有出入井人员清点制度，且能按规定落实三、 贯彻落实安全生产法律法
8、规和标准情况。安全生产费用提取和使用情况吨煤提取30元， 月至 月提取 万元，使用 万元风险抵押金缴纳情况按集团公司规定交纳风险抵押金 万元为从业人员缴纳保险费情况按规定为从业人员交纳新建、改建、扩建项目依法履行安全三同时制度情况无新建、改建、扩建项目四、 安全培训教育情况企业建立健全安全培训教育制度情况建立健全了安全培训教育制度企业安全培训教育保证经费情况按工资总额1.5%提取， 月至 月共提取 万元企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；四级培训站按计划开展培训教育，且按规定考核企业负责人持证上岗情况企业主要负责人持证上岗情况持有合格证件生产副矿长持证上岗情况持有合格证件安全副矿长持证上
9、岗情况持有合格证件机电副矿长持证上岗情况持有合格证件其他副矿长持证上岗情况无其他生产线副矿长总工程师持证上岗情况持有合格证件安全管理人员持证上岗情况采煤队长持证上岗情况持有合格证件掘进队长持证上岗情况持有合格证件安全科长持证上岗情况持有合格证件生产科长持证上岗情况建制为生产技术部持有合格证件技术科长持证上岗情况持有合格证件通风科长持证上岗情况持有合格证件机电科长持证上岗情况建制为机电运输部持有合格证件运输科长持证上岗情况持有合格证件调度科长持证上岗情况持有合格证件特种作业人员持证上岗情况瓦斯检查员持证上岗情况瓦检员 人持证上岗，能满足要求放炮员持证上岗情况爆破员 人，能满足要求。 安全员持证上
10、岗情况安全员 人持证上岗，能满足要求电钳工持证上岗情况电钳工 人持证上岗，能满足要求绞车司机持证上岗情况绞车司机 人持证上岗，能满足要求采煤机司机持证上岗情况无采煤司机其他特种作业人员持证上岗情况其他特殊工种 人，持证上岗，五、 应急管理情况建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况与安阳鑫龙煤业公司救护队签定有协议应急救援物资、设备配备情况配备有应急救援物资、设备应急救援物资、设备维护情况能够及时维护应急救援预案制订情况制定有12种应急救援预案应急救援预案演练情况有桌面演练总结六、 事故处理和责任追究情况事故报告制度建立情况建立有事故报告制度已发生的事故按照四不放过的原则要求
11、，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况严格按“四不放过”原则处理，认真吸取教训，对有关责任人的责任追究都进行了落实整改七、 瓦斯治理情况高瓦斯和突出矿井执行煤矿瓦斯抽采基本指标情况11081采面瓦斯抽采率50%矿井安全监控系统的瓦斯传感器按规定标校情况第10天进行一次标校各种闭锁装置安设情况安装有瓦斯，风电闭锁装置突出矿井四位一体防突措施执行情况严格执行了“四位一体”的防突措施按规定进行瓦斯等级鉴定情况06年瓦斯等级鉴定为煤与瓦斯突出矿井有动力现象情况及邻近高突矿井按要求进行煤与瓦斯突出危险性鉴定情况龙山煤业公司属于突出矿井突出危险性鉴定情况八、 矿井通风情况通风系统是否合理
12、主进、主回通风系统合理通风设施是否完善、可靠完善可靠矿井总风量和各作业点实际风量情况矿井总进风和各作业地点实际风量能满足安全生产需要是否存在不合理串联通风不存在串联通风现象高瓦斯和突出矿井是否设置专用回风巷设置有专用回风巷是否存在剃头下山开采问题不存在剃头下山开采问题放顶煤开采的工作面是否符合煤矿安全规程第68条的规定符合，已按有关规定办理矿井建立综合防尘系统及运行情况矿井综合防尘系统健全，运行可靠九、 防止“三超”情况是否按核定的生产能力组织生产严格按核定的生产能力组织生产采掘接替关系是否符合规定符合规定采掘工作面布置是否符合规定符合规定井下各采掘工作面的作业人员是否超过本企业劳动定员不超过本企业劳动定员每个采区内每班作业人员不超过100人规定的执行情况每班作业人员不超过100人十、 机电管理情况是否真正实现了双回路供电实现了双回路供电下井设备取得MA标志情况井下设备都取得了“MA”标志井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况无失爆设备，设备完好，符合规定更换国家明令淘汰的设备及材料，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况大部分符合规定十一、水害防治情况矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃老窑积水情况已探明，无水害危险防排水设备和设施的完好情况防排水设备和设施完好雨季
