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1、扶持方式：财政补助项目类别：种养项目（水产养殖）项目代码：2017年*300吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目可行性研究报告项目单位：* 项目建设地点：* 可研报告编制日期：二一七年九月3目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价6第二章 背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性9第三章 项目选址与建设条件123.1建设地点选择123.2建设条件12第四章 市场分析与销售方案154.1市场分析154.2营销策略、方案、模式154.3市场分险分析17第五章 建设方案185.1产品方案和建设规模185.2建设规划和布局
2、185.3建设标准和产品标准195.4工艺（技术）方案195.5设备选型方案205.6主体工程方案215.7辅助工程及其它工程方案225.8项目实施进度安排25第六章 环境影响评价266.1环境影响266.2节能减排措施276.3环保部门意见27第七章 项目组织和管理297.1组织结构域职能划分297.2劳动定员307.3管理模式307.4技术培训317.5劳动安全、卫生与消防31第八章 投资估算及资金来源338.1投资估算依据338.2投资估算348.3资金来源348.4财政资金的使用范围35第九章 财务评价379.1财务评价依据379.2营业收入、营业税金和附加估算389.3总成本及经营成
3、本估算399.4财务效益分析409.5不确定性分析409.6财务评价结论42第十章 社会效益分析4310.1壮大主导产业，促进结构调整分析4310.2建设现代农业，促进产业化发展等4310.3辐射带动能力分析4310.4农民增收、农业增效评价44附 录47一、附表：47二、附图：47三、附件：48附表1:可研报告编写人员基本情况表错误！未定义书签。附表2:建设投资估算表51附表2-1：土建工程投资明细表53附表2-2:设备投资明细表54附表2-3:科技投资明细表55附表3-1:流动资金估算表(种养殖项目)56附表3-2流动资金估算表(非种养殖项目)57附表4:资金筹措与使用计划表58附表5:总
4、成本费用表59附表5-1单位产品生产成本估算表60附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表61附表7利润及利润分配表62附表7-1销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表63附表8项目投资现金流量表64附表9：银行贷款还本付息计算表65附表10:财政资金使用计划表66第一章 总论第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况1、项目单位名称：*2、企业性质：有限责任公司（自然人出资）3、股东构成： 4、发展历程：* 5、主要业务：水产养殖、销售6、主导产品：虹鳟鱼7、人员结构：现有职工14人（其中：管理人员2人，技术人员2人，养殖生产工人10人）。8、获得的主要业绩
5、、荣誉: 1.1.2 财务状况1.1.3 法人代表基本情况1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：300吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：*1.2.2产品方案及建设规模1、产品方案：引进平均体长5公分优质虹鳟鱼苗30万尾，年向社会提供鲜活虹鳟鱼300吨。2、建设规模：推广DB11/T157虹鳟鱼养殖技术；引进5公分以上优质虹鳟鱼苗30万尾；年增成品鱼300吨。1.2.3品种、技术、设备方案1、品种：引进5公分长度虹鳟鱼鱼苗30万尾。2、技术培训：科技培训养殖基地员工3、主要技术：虹鳟鱼养殖饲养及疫病防治技术。4、设备方案：仪器设备购
6、置48台（套）；其中主要设备12台，附属设备36台。1.2.4水上工程；1.2.5建设期限项目建设期限为1年，即2018年8月实施完成。1.2.6投资结构及资金来源1、投资结构：项目总投资423.05万元, 其中：建设投资282万元（其中：土建工程40.5万元，设备购置及安装费223.25万元，其它费用18.25万元），占总投资的94.30%,；流动资金141.05万元，占总投资的5.70%。2、资金来源：申请农业综合开发地方财政补助资金168万元，企业自筹203.05万元。1.2.7项目效益1、经济效益：项目建成并投入生产一年后产量达300吨，实现销售收入1800万元，总成本费用375.91
7、万元，经营成本350.31万元，利润总额134.9万元。项目投资利润率31.89，财务内部收益率21.92%，财务净现值277.98万元，静态投资回收期5.22年（含建设期1年）。各项指标均符合要求，说明本项目具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，经济上可行。2、社会效益：该项目的实施，不仅解决了*乃至整个黄南州水产品长期以来外地调进的问题，还可辐射带动沿黄地区发展优质冷水鱼种繁殖、网箱养殖、渔产品加工、餐饮、旅游等产业的发展壮大。3、生态效益：水库增值渔业和网箱养殖可以互相利用、互为补充，网箱养殖是一种高产出的集约化养殖方式，养殖鱼类生长快，饵料利用率高，同时产生的饵料残渣和粪便不仅可直接被
8、库区增值放养鱼类所利用。1.3可行性研究报告编制依据1、*农业综合开发办公室文件转发国家农业综合开发办公室关于印发2017年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知青农发办201729号；2、根据国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第60号）；3、*政府关于推进农牧业产业化发展的若干意见（青政200838号）；4、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、全国渔业发展“十三五”规划（2016-2020）；6、*渔业发展“十三五”规划；7、*经济和社会发展“十三五”计划；8、“*虹鳟鱼工厂化育苗及水库网箱养殖成鱼示范研究”、“虹鳟鱼人工繁殖及亲鱼培育
9、技术的研究”和“*虹鳟鱼肉质改良及鱼片加工技术的开发”等科学研究及中试成果；9、*委托关于编制300吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目可行性研究报告的委托书；10、项目单位提供的其它相关资料。1.4综合评价项目建设符合国家政策和行业发展规划。项目符合国家调整农业和农村经济结构，积极发展水产养殖业，增加农民收入的产业政策，项目建设资源有保障，产品有市场，采用的技术先进适用，项目建成后可取得较好的经济效益，采用建基地、带农户的紧密联系方式，可促进产业化进程，养殖场水资源丰富，气候条件较好，尤其利用项目区独特的自然、气候资源优势，对大力发展冷水鱼生产是十分有利的。项目符合中央和地方经济发展的政策要求，
10、符合我省当前沿黄地区畜牧业生产实际，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理，市场前景和发展前景看好。60第三章 项目选址与建设条件第二章 背景及必要性2.1项目建设背景建设水产养殖生产基地是进一步优化农业结构的需要。*公伯峡库区，气候温暖，环境无污染，具有良好的水资源条件；日照时间长，紫外线强，昼夜温差大，光热条件好，形成了高原独特的气候条件和适宜水产养殖的生长发育生态环境。因地制宜，合理优化渔业资源生产和布局，实施优势水产品产业带建设，能够最大限度地优化水资源配置，挖掘水资源潜力和发挥比较优势，从而在不同的地区形成不同特点的优势产品，培育主导产业，促进优势水产品向适宜产区发展，不断扩大生产规
11、模，实行专业化生产、标准化管理，提高产品质量。通过冷水鱼网箱养殖基地的建设，发展高原特色优势渔业，是项目区成为渔业科技成果综合应用示范基地、农业结构调整示范基地、渔业产业化经营示范基地，并带动加工、储藏、运输、旅游等相关产业的发展。不仅能够进一步优化本地区农业结构，增强农业整体素质和效益，而且能够开辟农村新的就业渠道，增加农民就业机会，从多方面增加农民收入。因此，该项目的建设与实施，对于发展农村经济，进一步调整农业产业结构，为农业增效、农民增收都具有十分重要的意义。2.2项目建设的必要性2.2.1项目符合产业政策及行业和区域发展规划，是推进农村经济结构战略性调整的需要根据国家农业产业发展政策，
12、中共中央、国务院关于做好农业和农村经济工作的意见，国务院关于加快畜牧业发展的实施意见，农业部中国食物与营养发展纲要。结合*省委“始终把基础建设放在农业发展的首位，加快农村经济结构调整，大力发展农业产业化进程，把发展水产业放到更加突出的位置”的要求。按照*农牧行业主管部门发展农区畜牧业规划的总体要求和“十三五”期间重大项目布局，省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定文件精神和*农牧业产业化“十三五”发展规划，贯彻以农村经济结构调整为主线，实施产业化经营，大力发展水产养殖业，从政策上、融资渠道的开拓上都适逢其时。2.2.2把资源优势转变为经济优势的捷径*水资源充沛，气候条件较好，水资源丰富
13、，有着发展水产养殖业的良好条件，并且当地农民均有水产养殖的习俗、农业基础较强、交通条件便利，农民素质相对较高，其自然资源和人力资源都具有很大的优势。但项目区由于农民经济基础差，周转资金匮乏，水产产业基础设施薄弱，虹鳟鱼养殖业始终没有形成一定的规模，资源优势无法转变为经济优势。因此，在本区实施标准化规模养殖项目，是一项起点高、见效快，能把资源优势转变为经济优势，让农民增收的一条捷径。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择项目建设地点位于*，养殖水域属于U型地段，水流缓慢，水质清澈，刮风时间少且风力小，是理想的养殖基地，水域滩涂面积500公顷。3.2建设条件3.2.1自然条件*地处北温带，属
14、高原大陆性干旱气候，冬季寒冷、夏季凉爽、蒸发量大于降雨量、日照时间长、辐射强，昼夜温差较大。年平均气温8.7，最热月（7月）平均气温为20.3,最冷月（1月）平均气温为-10。平均作物生长期为234天，年平均降水量为340.9mm，且降水集中在夏季（68月），占全年降水量的55%，年蒸发量为1804.6mm，年平均相对湿度56%。全年日照时数为2458.2小时，全年无霜期149天。境内热量较足，气温日较差大，全县年平均气温8左右，0的积温在2400-3400，持续天数为210240天，5的积温2200-3200，10的积温2200-2600，无霜期170200天。年平均气温5CC80C，年辐射量125135千卡/平方厘米，日照时数24002600小时，年降雨量350700毫米，气候温和，自然条件是较好的，是理想的水产养殖基地。项目区海拔25002900米，年均气温56.5，年均降水量500毫米左右。3.2.2政策、资源、科技支撑条件、政策环境近几年来，*不断加大农业投入和产业扶持力度
