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1、-幼儿园筹办工程开办方案书2017年12月3日目 录一、工程简介2二、工程市场评估及前景预测2三、目标顾客及市场占有率3四、市场营销方案及风险评估4五、前景规划6六、人员组织构造6七、赢利目标预算7一、 工程简介1、托管中心命名：待定 LOGO待定2、选址：位于大兴区亦庄境界家园院内3、占地面积 ：300 钢构造隔两层 4、工程性质：教育培训5、主要经营范围：1学龄前儿童看护；2学前教育；33特长培训英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训；4早教培训如奥尔夫音乐5小学托管6、幼儿园文化：7、托管中心定位：一年后成为境界家园内相对标准可独立运营幼儿园，35年内成为亦庄知名幼儿园，610年
2、内成为市知名幼儿园，并设立分园。设立连锁加盟机构。二、 工程市场评估及前景预测目前，国家对方案生育政策有了新的定位，二胎政策开放，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、标准性，相信品牌的力量。经济技术开发区总体规划总面积为508.5平方公里，规划人口规模为70万人，工程地处亦庄经济技术开发区核心地段，有多个*小区，居住人口密集，附近有二中、亦庄二小、*等多个学校，地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好。本托管中心工程选址在境界家园小区商业小独栋内。该小区在亦庄内属于相对高端的别墅小区，可入住约 户居民，预计适龄儿童在*名，小区内现有探
3、梦空间、*等几个幼儿园。小区毗邻二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。相信二中扩招以及二胎等政策性红利，都能使托管中心有非常好的预期。三、 目标顾客及市场占有率得益于选址交通便利的地理优势，托管中心的目标客户可定位为境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、*沙龙以及卡尔公寓等几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。托管中心学前部主要招收2.5-6岁学龄前儿童2岁半以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重点。托管中心小学部主要招收1-6年级课后托管。二中一年级目前14个班，每班40名学生。六
4、个年级保守估计学生人数为5000名。幼儿园的生源主要来自以下三局部：1、 境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，小区内高端幼儿园收费4-6千元左右，公立幼儿园虽然收费1000元较低，但园入院困难，园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士，经济根底较好。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱，而公立幼儿园不能满足这局部家长的需要。本幼儿园将以专业学前教育为最大特色，同时会在幼儿的平安、营养、个性效劳等方面下功夫。目前，因政策
5、影响，民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所如国斌、以及32号楼的小天地均没有证照，将予以关停，这对商业用地的托管中心无疑又是一个利好。本幼儿园假设要立足，从效劳工程、平安、卫生、园区文化和标准教学上要全面优于现有园所探梦空间，5年内占有本地区20%30%的学龄前儿童份额。四、 市场营销方案及风险评估要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种效劳工程，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。 1. 效劳工程及价格 为了满足不同家长的需要，托管中心开设日托班、半日托、延时效劳、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。为了便于比拟，我将我的效劳工程的内容、收费价格及同竞争对手的价格用
6、表格做一比拟。见附表1效劳工程2. 选址除了在效劳工程上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围环境平安也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理标准，平安可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。3.招生 (1) 在街区显眼处常年悬挂招生广告；(2)与小区物业搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度；(3)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。(4)与附近几个艺术机构合作，如画个鸡
7、蛋肚子教师京演集团柱子妈妈快乐钢琴圆润妈妈艺舞李教师互通会员有无。(5)定期开展试听课及亲子活动：托管中心在试营业期间每周开展各项试听课及亲子活动。把家长请进来，让家长更直观的了解托管中心的教学、课程以及效劳。(7)公众号与宣传4. 标准教学取得办学许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。5. 经营风险及躲避不管从事什么样的生意，都会存在经营风险。这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。托管中心本身的效劳对象就是儿童，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。对于托管中心最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使教师教的再
8、好，信誉度也会遭受质疑，极容易将园至于死地。反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。五、 前景规划1. 装修和园区文化学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用平安和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。2. 管理1职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚清楚，制定岗位管理制度与和工资挂钩的绩效考核2教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人
9、特长爱好。3学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班教师与教师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。4平安管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。托管中心在明年3月份开*，在开办前3个月，有可能出现亏损，随着办学经历逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，会很快转亏为盈的。25年内，托管中心将趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训工程等等。六、 人员组织架构一人员配备园长：1人主管及财务：1人教师：执教教师8名，保育教师3名外教：1人厨师：1人或订餐七、 赢利目标预算 一幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利
10、不多的原因分析：1、 工资过高2、 房租折旧过高3、 经费过高4、 生源过少5、 收费太低6、 环境不好7、 教师素质不高8、 团队不团结（二） 对日托班的定位和收费标准定位：高档小区内的平价日托。参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平，将开设不同班型国际班，双语班国际班可定价在4500-6000元均价5250元，双语班可定价3000-3500元均价3250元。国际班15个孩子满班为例，国际班每月收入67500元，双语班满班18个孩子为例，每月收入54000元。假设满园66个孩子，一年收入为：2430000元。书本费和餐费适时单独收取，1、 教师工资本钱幼儿园本钱一般由工资、房租或
11、折旧、办学经费三局部组成标准教师工资是：主班教师的工资含保险大约在5500-6500/月，配班教师工资：4500-5500/月，保育教师工资3500/月，一个班的单纯教师本钱约14500/月/班。2、 办学经费本钱教师工资、房租，日常开销包括水电维护、办学办公损耗等根据探梦空间及国斌经历，大约在15000元/月，每月总本钱大约90000元/月。3、 本钱边际：按最低收费标准3000元/月计算，24个孩子，在盈亏的生死线。假设按照国际班和双语班混合，20个孩子为盈亏生死线。20个以上的局部为幼儿园纯利润，如30个孩子，一年纯利润在40万。60个孩子，纯利润为160万。4、 附表幼儿园本钱分析序号
12、工程参数收入组成1国际班收费 元/月52502双语班收费 元/月32503书本费 元/月2504餐费 元/月固定资产本钱设备折旧5设备购置金额 万元6 6折旧年限(年)107摊销(元/月)500 8进项可抵扣税金17%85装修折旧9装修金额 万元30 10折旧年限(年)1011摊销(元/月)2500 12进项可抵扣税金6%150运营本钱电费13电费 元/月1200 14进项可抵扣税金17%204水费15水费 元/月800 16进项可抵扣税金11%88物业费17物业费 元/月500 18进项可抵扣税金11%55员工宿舍费19房租费(元/月)4000 20进项可抵扣税金11%0租金费21房租费(元
13、/月)15000 22进项可抵扣税金11%1650员工工资23主班教师工资(元/月)600024主班教师数量425主班教师总工资支出含税24000 26配班教师工资(元/月)500027配班教师数量428配班教师总工资支出含税20000 29保育员工资(元/月)350030保育员数量331保育员总工资支出含税10500 32外教工资 (元/月)16000 收入国际班收入33元/每人5500 34国际班人数 30人满11 35国际班收入60500 双语班收入36元/每人3500 37双语班人数 36人满10 38双语班收入35000 总收入收入累加39总收入95500 总本钱本钱累加40总本钱95000 收益利润41收入-本钱500 . z.
