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1、华发工程管理审批程序目录一、 工程款支付审批程序附：工程款支付审批表、工程形象进度审核确认表二、 工程签证审批程序三、 退还合同履约保证金（函）审批程序附：退还合同履约保证金（函）审批表四、 工程结算审批程序附：工程结算资料移交表五、 退还合同质量保修金审批程序附：退还合同质量保修金审批表六、 附表：1、 项目索引表 / 一、 工程款支付审批程序（每月15日前）施工单位填报资料监理单位签收，并审查（次月5日）组织华发公司领导会签、审批（18日前）华发房地产公司完成审核移交财务部1、 财务部安排拨付工程款；2、 华发房地产公司将工程进度款审核结果反馈给施工单位（1517日）相关单位于现场共同确认
2、工程进度（28日前）成本管理部完成复核（26日前）造价咨询单位完成审核说明：1. 施工单位申报工程进度款，需填报以下资料：（并于每月15日前申报，否则将顺延至下月）a) 工程款支付审批表；b) 工程形象进度审核确认表；c) 工程量清单及计价汇总表或其他相关资料。2. 施工单位将工程进度款的完整申报资料交监理单位资料员签收。监理单位确认工程形象进度和质量后，转交华发房地产公司审核。注：不在监理单位负责范围内的工程，进度款申报资料直接交华发房地产公司审核。3. 每月1517日，华发房地产公司、监理单位、造价咨询单位和成本管理部相关人员于现场对工程进度进行确认。4. 每月18日前，华发房地产公司完成
3、对工程进度款申报资料的审核，并转交造价咨询单位进行审核。5. 每月26日前，造价咨询单位将工程进度款申报资料转交成本管理部进行复核。 6. 每月28日前，成本管理部完成复核工作，并将工程进度款申报资料移交给财务部。7. 次月5日，组织华发公司相关领导对工程进度款进行审批会签，审批通过后由财务部安排拨付工程款。8. 会签完后，由华发房地产公司返回一份经审核批准的工程进度报表（即进度款审核结果）给施工单位。附相关表格：1、工程款支付审批表（表格分集团、股份两种，关于如何区分，请详见项目索引表）2、工程形象进度审核确认表工程款支付审批表合同编号：珠华合工程名称：施工单位：施工单位申请金额：项目经理：
4、年月日监理单位审核意见：项目总监：年月日造价咨询单位核批金额：负责人：年月日华发房地产公司审核意见：项目经理：年月日成本管理部审批金额：负责人：年月日财务部合同造价： 其他扣款：本次应付款： 本次实付款：扣水电费： 累计已付款：扣履约保证金： 尚欠款：扣保修金：经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 总工程师： 成本管理部：招标及采购管理部：计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 财务总监： 总裁：集团公司审批意见项目负责人：监事会副主席：财务总监：总 经 理：集团公司董事长审批备注：本表一式一份工程款支付审批表合同编号：珠华合工程名称：施工单位：施工单
5、位申请金额：项目经理：年月日监理单位审核意见：项目总监：年月日造价咨询单位核批金额：负责人：年月日华发房地产公司审核意见：项目经理：年月日成本管理部审批金额：负责人：年月日计划财务管理部合同造价： 其他扣款：本次应付款： 本次实付款：扣水电费： 累计已付款：扣履约保证金： 尚欠款：扣保修金：经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 总工程师： 成本管理部：招标及采购管理部：计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 财务总监： 总裁：公司领导审批意见备注：本表一式一份工程形象进度审核确认表合同编号：珠华合工程名称：一、资料审核：(按合同要求提供货物的合格证书，
6、进口货物须提供相关进口文件等等，附件可为复印件，但必须要有华发房地产公司签字盖章确认)此栏仅适于纯采购或采购及安装工程证书名称（注明批次、或标段、或栋号）甲方确认备 注二、进度审核序号分部分项工程名称完成进度(%)监理审核(%)甲方确认(%)备 注总包单位：分包单位：项目经理：年月日项目经理：年月日监理单位：华发房地产公司：项目总监：年月日项目经理：年月日备注：本表一式一份二、 工程签证审批程序施工单位申请工程签证，如涉及经济签证，需附报价表发生签证时，施工单位须在7天内上报，逾期不予受理监理单位资料员签收2天内明确签证原因、范围、责任、引起的工程量或工期的变化。标段监理工程师及总监签字并盖章
7、华发房地产公司资料员签收5天内明确签证原因、范围、责任、引起的工程量或工期的变化。标段工程师及项目经理签字并盖章成本管理部资料员、造价咨询单位资料员签收7天内反馈意见给华发房地产公司说明：1. “室内精装修及甲供料”工程不需报监理单位2. 由于甲方原因造成的签证（即责任方为非第三方责任）不需报监理单位相关表格：1、签证增加工程造价附表2、工程项目单价核准表（缺漏项部份）*关于签证增加工程造价附表及工程项目单价核准表（缺漏项部份），详见华发股份公司网站中的工程管理表格（现场管理部分）。三、 退还合同履约保证金（函）审批程序1. 施工单位按要求填报“退还合同履约保证金（函）审批表”，签名并加盖章。
8、（需附：工程完成初步验收表、合同退还保证金（函）条款、收款收据及其他相关资料复印件）。*注：（通过公开招标的）桩基、主体建安等工程，施工单位在申请退还履约保函时，除需附上述资料以外，还需附一份相关的申请报告（待审批通过后，该报告返回给施工单位）。2. 每月15日前，施工单位将上述申报资料送监理单位签署意见并加盖章。注：不在监理单位负责范围内的工程，申报资料直接交华发房地产公司审核。3. 监理单位确认后将申报资料送华发房地产公司审核，签署意见并加盖章。4. 每月18日前，华发房地产公司将申报资料送成本管理部审核，签署意见并加盖章。5. 每月28日前，成本管理部将审核通过的申报资料移交给财务部。6
9、. 每月5日，组织华发公司相关领导进行审批会签，审批通过后由财务部安排办理退还履约保证金或保函。注：审核单位在签署意见时不能留“空白”，必须对工程的质量进行核定，或对“是否同意退还保证金”提出直接意见。附相关表格：退还合同履约保证金（函）审批表（表格分集团、股份两种，关于如何区分，请详见项目索引表）退还合同履约保证金（函）审批表合同编号：珠华合工程名称：施工单位：工程竣工验收日期：工程合同履约情况：施工单位申请退保证金金额：项目经理：年月日监理单位审批意见：项目总监：年月日华发房地产公司审批意见：项目经理：年月日成本管理部审批意见：负责人：年月日财务部合同保证金金额：本次应退保证金金额：其他扣
10、款：本次实付款：退回履约保函 ： 经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 总工程师： 成本管理部：招标及采购管理部：计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 财务总监： 总裁：集团公司审批意见项目负责人：监事会副主席：总经理：集团公司董事长审批施工单位联系方式：备注：本表一式一份，随表附本工程完成初步验收表（或工程竣工验收证明书）、合同退还保证金条款、收款收据（附件可为复印件）退还合同履约保证金（函）审批表合同编号：珠华合工程名称：施工单位：工程竣工验收日期：工程合同履约情况：施工单位申请退保证金金额：项目经理：年月日监理单位审批意见：项目总监：年月日华发房地产公司审批意见：项目经理：年月日成本管理部审批意见：负责人：年月日计划财务管理部合同保证金金额：本次应退保证金金额：其他扣款：本次实付款：退回履
