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1、“1.2 进口原油代理业务流程”修订对照表原流程现修订为备注三、业务流程步骤与控制点三、业务流程步骤与控制点2、对交易对手的资信评估2、对交易对手的资信评估2.1联合石化风险控制部对交易联合石化风险控制部门对交易对手修订对手的资信进行评估， 经财务部的资信进行评估，经财务部门会签，门会签，分管副经理审核后报经分管副经理审核，报经理批准，确定理批准，确定交易对手名单和交交易对手名单和交易限制条件。供货易限制条件。商、船东交易对手名单还需报股份公司原油领导小组审批。3.签订原油采购合同3.签订原油采购合同3.1经总经理或分管副经理批准3.1经总经理或分管副经理批准后，修订后，联合石化计划部门根据生
2、产联合石化计划部门根据生产经营管经营管理部下达的股份公司年理部下达的股份公司年度原油进口度原油进口计划或调整计划， 与计划或调整计划、以及公司第三方贸经批准内的原油供应商洽谈原易计划和原油采购战略，组织与原油油长期供货合同。供应商洽谈原油长期供货合同。3.2根据分（子）公司现货采购3.2 根据分（子）公司现货采购委托，修订委托，联合石化原油贸易部门会联合石化原油贸易部门会同境外子同境外子公司分析目标油种市公司，依据生产经营管理部下达的进场，商定入市时机与询价范围，口原油月度采购计划分析目标油种按规定权限审批后， 向联合石化市场，商定入市时机与询价范围，按境外子公司经授权贸易人员下规定权限审批后
3、，向联合石化境外子达采购指令。公司经授权贸易人员下达采购指令。3.3外贸代理公司境外分（子）3.3联合石化境外子公司原油贸易人修订公司原油贸易人员按照外贸代员依据采购指令，遵循进口原油采购理公司原油贸易部门的指令询效益最大化的原则，与经过批准的原价后，按照进口原油采购效益最油供应商达成交易意向，并立即将交大化的原则， 与经过批准的原油易意向口头反馈给联合石化原油贸供应商达成交易意向， 并立即将易部门审核。交易意向反馈给外贸代理公司原油贸易部门审核。3.5联合石化对外洽谈的贸易填3.5联合石化对外洽谈的原油贸易人修订写交易结果通知单 ，按规定员填写交易结果通知单 ，按规定签字确认后， 于成交当日
4、书面报签字确认后，于成交当日书面报联合联合石化原油贸易部门、 财务部石化原油贸易部门和风险控制部门。门和风险控制部门。原流程现修订为备注3.6 联合石化原油贸易人员依据3.6 联合石化原油贸易人员依据交修订交易结果通知单填写进口易结果通知单填写中国石化进口原油采购确认单，经原油部门原油采购确认单 ，经原油部门负责负责人签字后，书面通知分（子） 人签字后，书面通知分（子）公司原公司原油采购部门。分（子）公油采购部门。分（子）公司原油采购司原油采购部门负责人签字确部门负责人签字确认后，回复联合石认后，回复联合石化。化。管输原油中国石化进口原油采购确认单按照股份公司原油管理办法由相关方签字确认。4.
5、租船与投保4.租船与投保4.2 联合石化原油执行人员向运删除输部门经办人员提交 租船内部联系单。4.3 联合石化运输部门经办人员4.2 联合石化运输部门经办人员根据修订办理预租船， 并根据船舶预租的原油执行人员提交的租船运输内部主要条件填写租船运输确认联系单办理预租船，并根据船舶预单，由运输部门负责人签字后租的主要条件填写中国石化进口原交原油执行部门。油租船确认单，由运输部门负责人签字后交原油执行部门， 并经分（子）公司原油采购部门确认。管输原油中国石化进口原油租船确认单按照股份公司原油管理办法由生产经营管理部、炼油事业部签字确认。4.4 联合石化原油执行人员通过删除进口原油租船确认单报分（子
6、）公司原油采购部门确认预租运费，并将船舶的技术规范提交装卸港，申请靠泊。4.5 联合石化原油执行人员得到4.3 联合石化原油执行人员得到装卸修订装卸港对预租船的确认后通知港对预租船的确认后通知运输人员，运输人员，由经授权的运输签约由经授权的运输签约人与经批准的人与船东签订正式租约。船东签订租约，临时租船船东名单按照股份公司原油管理办法报生产经营管理部备案。5.签订进口原油代理协议5.签订进口原油代理协议原流程5.1 联合石化原油执行人员应计现修订为5.1 联合石化原油执行人员应计算每备注修订算每一个原油合同的价格、运一个原油合同的价格、运费、保费、费、保费、保值匹配情况及前批保值匹配情况及前批原油货款的尾原油货款的尾款后， 确定该合同款后，确定该合同原油的到岸价格，原油的到岸价格，书面交分（子） 书面交分（子）公司确认。公司确认。分 (子)公司原油采购分(子 )公司原油采购部门负责人签字部门负责人签字确认后回复联确认后回复联合石化。管输进口原油合石化。价格确认说明按照股份公司原油管理办法由生产经营管理部、炼油事业部签字确认。
