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子公司原料采购流程采采采采采采采采采采业务流程描述：1.原材料采购需求的来源有：1）营销部于每月24日下班前将销售预测汇总传输至SAF系统，系统根据销售预 测的成品需求分解出原料需求计划明细， 产生采购意向计划表， 子公司供应 科依据该采购意向计划表形成原材料、辅助材料的采购比价表；2) 根据市场情况， 公司领导确定战略采购， 产生纸质的原料战略采购计划表并 下达至子公司；3) 需采购供应商寄售的原材料，形成寄售采购比价表；4) 依据子公司七天车间作业计划，在SAP系统内形成采购到货保障计划表；子公司供应科依此对在途货物进行催货，或者安排对急需物料进行临时采购。2 原材料采购申请表形成后即执行子公司询报价流程，并进行相应审批程序。3 子公司供应科相关业务员依据审批后的采购比价表与供应商签订采购合同，如 不需要签订合同，则跳过本环节。4 采购合同签订后，供应业务员需确定是否为新供应商或新物料：如果是新供应 商，执行子公司供应商主数据维护流程；如果是新物料，执行子公司物料主数 据维护流程。5. 子公司供应业务员依据采购合同在系统内创建采购订单，同时将SAP系统内生成 的采购订单号告知供应商，作为其送货依据。6. 子公司原料入库流程，若为货到付款入库流程在前付款流程在后。
