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1、盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目概况(1)项目名称: 贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目(2)建设性质: 新建(3)项目建设单位: 贵州省兴达投资股份有限公司(4)项目实施单位: 由盘县红果镇中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资60%,宁波帅康照明出资20%，云南曲靖绿色家园装饰建材出资20%，共同组建项目法人贵州省兴达投资股份有限公司组织实施。(5)项目法人代表: (6)项目单位联系地址: 贵州盘县红果省级经济开发区(7)项目建设地点: 贵州盘县红果省级经济开发区两河新区(8)
2、项目建设规模及建设内容: 项目占地约237亩，主要建筑物为：标准化生产厂房建筑面积65168 m2，销售展览用房61414m2，办公生活用房9990 m2，辅助配套公共用房350 m2。以及厂区绿化、原材料堆场、成品堆场、环保消防设施、强弱电系统等。（9）项目估算总投资：总投资25929.15万元，含土建及总图工程投资17784.04万元，设备购置费970万元,绿化及环保设施费149.27万元，工程建设其他费1114.47万元，土地费4029万元, 预备费945.17万元，建设期贷款利息937.2万元。铺底流动资金500万元。(10) 资金来源：企业自筹。1.1.2项目实施单位概况由盘县红果镇
3、中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资60%,宁波帅康照明出资20%，云南曲靖绿色家园装饰建材出资20%，共同组建项目法人贵州省兴达投资股份有限公司组织实施。要求新组建的有限责任公司有员工100-120人，其中劳务派制员工50人（含高级工22人，中级共3人，初级工6人），专业技术人员20人（含中职5人，初职15人），销售人员若干。1.1.3 编制依据本项目根据盘县经济社会和城市建设发展水平、市场需求，盘县红果镇中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资60%,宁波帅康照明出资20%，云南曲靖绿色家园装饰建材出资20%，共同组建的贵州省兴达投资股份有限公司经营发展的切实需要,受贵州省兴达投资股份有限公司的委托,承担项目
4、的可行性研究报告编制工作。主要依据如下: 1、贵州省兴达投资股份有限公司可研编制委托书；2、盘县城市总体规划；3、承办单位提供的贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目初步规划方案；4、盘县国土局2011年 月 日土地使用证；5、承办单位提供的盘县规划局项目规划选址意见书；6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、国家现行民用建筑技术规范、标准。1.1.4 可研编制研究范围本可研报告通过对盘县经济社会发展水平的现状、市场需求，及综合盘县贵州省兴达投资股份有限公司经营发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环
5、境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。1.1.5 项目预期目标（1）通过贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，促进盘县工矿、建筑装饰材料产品稳定供应。（2）通过贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。（3）提高企业综合开发经营水平，使之为全县社会发展发挥更大作用。1.2主要技术经济指标简表盘工贸建筑装饰材料加工销售城项目技术经济指标表项目工程或费用名称单 位合价（万元）/数 量占比%备注一 项目用地亩237237亩二、建设
6、总投资万元25929.2100%1工程投资万元17784.0468.59% 2设备购置费万元9703.74% 3绿化及环保设施费万元149.270.58% 4工程建设其他费万元1114.474.30 %5土地费万元402915.54% 6预备费万元945.173.65% 7建设期贷款利息万元937.23.61% 三生产能力规模1标准厂房万平方米6.51682展览销售厅万平方米6.14143办公生活用房万平方米0.999投资强度：109.41万元/亩13可行性研究结论（1）贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，符合盘县城市总体规划、贵州省级红果经济技术开发区产业发展规划和项目单位经营
7、的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。工艺技术合理，工程方案适合，建设条件具备。（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用、建筑美观、装修简朴的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，建设工程技术可行。（3）项目估算总投资25929.15万元，其静态投资回收期为9.5年，总投资润率10.41%/年，资本金利润率54.01%，财务净现值836.77万元0。说明项目对公司经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。（4）项目建成使用期每年有2475万元/年的国民经济效益流量，具有较好的国民经济开发价值和良好的社会效益价值。项目经济净现
8、值为462.32万元大于0，其静态投资回收期为9.85年。说明项目资金主要投入产出有一定社会国民经济效益，受益者是广大社会公众，项目对国民经济发展，具有一定效果。在当前国际金融危机日趋复杂条件下，项目具有积极的现实意义，项目国民经济评价是可行的。本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属国家工矿建材普通生产加工销售生项目，有当地政府、各相关部门的支持， 按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。第二章 市场预测2.1 项目所在地社会经济概况2.1.1盘县概况盘县位于贵州西部、六盘水市西南部，地处滇、黔、桂三省结合部，素有“滇黔咽喉”之称，周边与水城县、普安县、兴
9、义市和云南省富源县、宣威市接壤。全境南北长107公里，东西宽66公里，总面积4056平方公里。全县辖37个乡镇、450个行政村、52个社区居委会。总人口118万，其中少数民族人口19.2万，有汉、彝、苗、回、白、布依等27个民族；农业人口96万。县人民政府驻地红果经济开发区。盘县区位优势突出，交通便利。盘县地处贵阳和昆明、南宁和成都（重庆）的几何结点上，境内320国道镇胜高速公路横贯东西，212省道和在建的水盘高速公路纵贯南北；贵昆铁路盘西支线、南昆铁路、水红铁路在红果交汇，为盘县东进贵阳，西出昆明，北上川渝，南下两广提供了便捷的交通条件，是贵州西部乃至西南地区的重要陆路交通枢纽，被誉为“金三
10、角下的一颗明珠”。此外，在建的英柏、柏火、红威等地方二级公路环线，与镇胜高速、水盘高速公路在境内形成一横一纵（高速公路）一环线（二级公路）的公路骨架路网，为盘县经济社会又好又快发展奠定了坚实的基础。盘县矿产资源丰富，煤电产业发展迅速。境内已探明的矿产资源有煤、铁、铜、黄金、铅、锌等20多种，其中煤炭资源以储量大、品种全、质量优（特别是松河井田的煤炭资源是长江以南最好的主焦煤）等特点著称，现已探明储量105亿吨，远景储量380亿吨，为全省储量的15，占全市储量的60左右，是全省乃至全国重点产煤县之一，目前全县原煤生产能力近3000万吨，电力装机360万千瓦。境内有盘江煤电（集团）有限公司、盘县发
11、电厂、盘南电厂等国有大中型企业，有在建的年产1000万吨的响水煤矿和年产240万吨的松河煤矿。依托煤炭资源优势，盘县将建成贵州乃至西南地区重要的能源原材料和煤化工基地，建成国家“西电东送”和“黔电送粤”的重要电源点。盘县山川秀丽，气候宜人。地处云贵高原中部过渡地带，是珠江水系南北盘江支流的分水岭，地势西南高，中南部隆起，东部和南部较低，平均海拔1700米，最高海拔2865米，最低海拔735米，相对高差2130米，立体气候明显，适宜多种动植物生长，森林覆盖率36.96。可直接利用的宜林宜牧荒山荒坡378.5万亩，为农业、林业、畜牧业和生态旅游业的发展创造了条件。盘县属亚热带高原季风气候区，年均降
12、雨量1400毫米，年平均气温15.2，冬无严寒，夏无酷暑，是中国凉都六盘水的重要组成部分。盘县历史文化悠久，民族风情浓郁。自古即为商贾云集之所，财富物丰之地，古风尤在，古迹尚存。境内有古人类文明遗址盘县大洞（全国重点文物保护单位），有贵州省爱国主义教育基地红二六军团盘县会议会址，有古银杏、大洞竹海、坡上草原3个省级风景名胜区，有碧云洞、丹霞山、古城楼等多个自然、人文景观，有彝族火把节、回族古尔邦节、布依族歌节等民族节日，吸引着八方游客。新世纪以来，盘县经济社会持续快速发展，综合实力不断增强。2008年，全县地区生产总值153.54亿元，同比增长16%，其中一产10.58亿元，同比增长8.5%，
13、二产109.64亿元，同比增长18.1%，三产33.33亿元，同比增长12.5%；财政收入快速增长，财政总收入（市口径）达到27.32亿元，同比增长45.15%，增收8.5亿元，其中地方财政一般预算收入12.08亿元，同比增长47.87%，增收3.91亿元；全社会固定资产投资同比略有增长，实现61.58亿元。第三产业特别是服务业发展加快，消费对经济的拉动作用进一步增强，全县社会消费品零售总额累计达24.8亿元，同比增长18.48%；金融存贷实现双增，银行存款余额达125.22亿元，贷款余额达61.52亿元，银行现金收入累计达218.3亿元、支出累计达242.27亿元。2010年全部工业总产值完
14、成354.28亿元，是2005年的3.92倍，年均增长31.44%，全部工业增加值完成140.09亿元，是2005年的3.03倍，工业增加值占GDP的比重由2005年的57.11提高到 2010年的66.58%，工业化水平明显提升，在国民经济中的主导作用显著增强。全县综合实力和竞争力跻身贵州经济强县第2位、中国西部百强县（市）第22位和全国中小城市投资潜力百强县（市）第29位。盘县通过五年的努力， “十一五”末盘县基本建成重要的能源原材料和煤化工基地；基本实现小康，步入社会主义新农村；基本建成和谐文明、现代开放的红果中等城市框架；基本建成适应经济社会发展需要的快捷、高效、安全的综合运输体系；基
15、本实现“中国煤电化大县、贵州畜牧大县和珠江上游重要生态屏障”目标，盘县综合实力和发展竞争力跻身中国西部百强县（市）二十强和贵州经济强县前三强。2.2市场现状调查目前盘县及周边的水城、六枝、钟山区、云南省的宣威、富源等地均无综合工矿、建筑装饰材料加工销售一体的大型场地。 该区域贵州六盘水市2010年全市生产总值为500.64亿元，比上年增长15.8%。分产业看，第一产业增加值为30.25亿元，增长6.2%；第二产业增加值为303.22亿元，增长17.9%，其中工业增加值278.58亿元，增长18.1%；第三产业增加值为167.17亿元，增长14%，其中，批发和零售业增长24.2%，住宿和餐饮业增长24.7%，交通运输、仓储和邮政业增长14%。2010年，全年全社会固定资产投资总额完成335.51亿元，比上年增长34.47%，净增加90.73亿元。其中，基本建设投资完成118.01亿元，增长15.2%；更新改造投资完成47.81亿元，增长28.8%。2010年，全年实现建筑业增加值24.64亿元，比上年增长15.4%。资质内建筑企业施工房屋
