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1、文 件 修 订 记 录文件版本日 期修订页次描 述1.02009-12-14全部新制定目 录1.目的：32.范围：33.职责：34.名词说明：35.工作程序：35.1硅片、浆料的仓库调拨35.2硅片、硅料等其它物料的销售出库35.3硅料的虚拟出入库45.4硅片的生产领用45.5浆料的生产领用45.6特气的领用55.7危化品、劳保用品的领用55.8包装材料的领用55.9其它备品备件、仪表工具的领用65.10固定资产类出入库（含IT类）65.11办公用品类出入库65.12项目及工程改造物料的领用75.13其他领用75.14车间在生产过程中发觉有质量问题的硅片：85.15其他状况退回程序：85.16
2、运用时发觉质量问题的危急化品及浆料85.17委外加工发货96.相关文件：97.相关附件98.相关记录：91. 目的：本流程为规范公司物料出库流程操作。2. 范围：本流程适用于CSUN的全部物料出库流程。硅片重检领料出库不适用于本流程，具体操作详见物流部仓库重测重检流程。3. 职责：运营安排部：负责在系统中下达生产订单。物流部配送组：负责生产领料以及转运到配送库，同时负责对生产车间发料和车间物料退回工作。物流部仓库：负责库存物料的发料和退回工作。4. 名词说明：物料包括以下：干脆物料：硅片、硅棒、硅料；间接物料：浆料、危化品、气体、劳保用品、包装材料、仪表工具、备品备件、固定资产及办公用品（含I
3、T类）等。5. 工作程序：5.1 硅片、浆料的仓库调拨运营管理中心 依据DSB会议探讨的结果将物料需求量、时间等信息维护到SAP系统中，系统依据维护的信息分解成安排订单，安排员每日到系统中查询安排订单中的物料信息是否适时，若确定无误后在系统中下达生产订单。物料员 依据运营安排部每天下达的生产订单，在SAP系统中查询生产订单报表，依据生产订单号创建生产领料单并打印，经配送领班审核生产领料单。 物流SAP文员 依据生产领料单上的物料具体信息，在SAP中做移库操作（硅材料合格库-车间配送库）、创建转储单并打印车间领料调拨和转储单。 物料员 依据转储单信息参照物流部仓库BARCODE作业指导书进行下架
4、，下架完成后进入条码后台上传转储单；仓库管理员和物料员双方在车间领料调拨上签字确认后交SAP文员归档。物料员 物料员将实物运回车间配送库，并车间配送库物料员进行实物清点交接，然后在浆料管理入库、发放、交接记录上登记数量等信息。5.2 硅片、硅料等其它物料的销售出库选购商务 商务专员在SAP系统中创建销售订单，须要经过选购经理及选购总监审批。物流SAP文员 依据财务审核好的销售订单创建转储单交干脆物料组备货，同时打印出SAP发货单。仓库管理员 依据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。仓库管理员 依据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核箱数一样时条码后台确认。仓库管理员 依据
5、物流部通关邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数无误后出货；发货单交二联给SAP文员。门卫室 依据仓库管理员、客户/承运商签字确认的发货通知单放行。物流SAP文员 SAP文员依据双方签字确认的发货单在系统中发货过账。5.3 硅料的虚拟出入库需求部门 需求部门填写虚拟出入库通知单，并经各相关部门包括需求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建选购订单；需求部门将审核通过的虚拟出入库通知单交物流部仓库SAP文员办理入库。 物流SAP文员 依据审核通过的虚拟出入库通知单在系统中办理虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。 需求部门 必需在办理虚拟入库的当日
6、内完成虚拟发货，需求部门创建好发货单后邮件通知物流部仓库SAP文员。 物流SAP文员 接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完成虚拟发货操作。5.4 硅片的生产领用车间领料员 车间当班领班依据运营安排部下的生产订单和BOM开非生产领料（退回）单，在“领料”上打，写明领用数量，规格、订单号等相关信息签字确认后到车间配送库领料。物料配送组 车间配送库物料配送组物料员依据生产领班开具的非生产领料（退回）单进行配货，利用BARCODE针对生产订单发料，并打印生产订单的调拨单。 车间领料员 车间领料员核对实物，无异议在对生产订单的调拨单上签字确认后领料进行生产。5.5 浆料的生产领用车间领料员 车
7、间当班领班依据运营安排部下的生产订单和BOM开非生产领料（退回）单，在“领料”上打，写明领用数量，规格、订单号等相关信息到车间配送库领料。物料配送组 物料员依据生产领班开具的非生产领料（退回）单进行配货，发料，并更新浆料手工台账；BOM内的浆料为系统自动扣料，管理员在系统中不作发料操作。车间领料员 车间领料员核对实物，无异议在非生产领料（退回）单上签字确认后领料进行生产。物料配送组 每班次交接时双方确认实物剩余浆料数量、浆料管理入库、发放、交接记录上库存量一样后在浆料管理入库、发放、交接记录上签字；并每周定期到SAP系统中检查、刚好处理浆料倒扣错误日志，以避开影响生产订单的关闭。物流SAP文员
8、 月末浆料盘点后对系统扣料数与实际消耗数之间的差异，由辅料保管员在SAP中对各车间所对应的成本中心发料计入该成本中心的费用，这部分差异则依据当月本车间实际产量进行平均摊销到当期产品成本中。精益IE人员 月末浆料盘点后由精益IE以邮件方式告知物流部SAP文员搅拌间剩余浆料数量，物流部SAP文员依据该数量在系统中做本月冲回对应配送库，次月发料到对应车间成本中心。5.6 特气的领用厂务部领用人 当各种气体低于规定的最低平安库存量时，填写非生产领料（退回）申请单，在“领料”上打，注明该车间所对应的成本中心等，经厂务部动力运行主管审批后到仓库领料。仓库管理员 依据审批后的非生产领料（退回）申请单发料，仓
9、库管理员及领料人双方在领料单上签字。物流SAP文员 依据申请单上的成本中心代码、数量等具体信息进行系统发料过账，打印成本中心领料单，库管理员及领料人双方在单据上签字；该费用干脆计入该车间对应的制造费用。 5.7 危化品、劳保用品的领用物料员 填写非生产领料（退回）申请单，在“领料”上打，经审批后到仓库进行物料下架（辅料危化品库/辅料劳保库-车间配送库），物流SAP文员依据非生产领料（退回）申请单在系统中过账，打印车间领料调拨单经双方签字后运回车间配送库。车间领料员 填写非生产领料（退回）申请单到物料限制组处领用危化品、劳保用品、并签字确认。物料配送组 配送组依据非生产领料（退回）申请单进行实物
10、发料，并打印成本中心领料单，经双方签字存档。5.8 包装材料的领用成品部领用人 成品部领用人填写非生产领料（退回）申请单，在“领料”上打，注明对应的成本中心、物料明细等，交成品部领班或主管审核并签字确认后到仓库领用。仓库管理员 依据非生产领料（退回）申请单发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。物流SAP文员 依据申请单上的成本中心代码、数量等具体信息进行系统发料过账，并打印成本中心领料单，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字；该费用干脆计入该成品部对应的费用。5.9 其它备品备件、仪表工具的领用领用人 填写非生产领料（退回）申请单，在“领料”上打，经领用部门主管及以上人员审批后到仓库领料
11、。仓库管理员 依据非生产领料（退回）申请单发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。物流SAP文员 依据申请单上的成本中心代码、数量等具体信息进行系统发料过账，并打印成本中心领料单，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字；该费用干脆计入该成品部对应的费用。5.10 固定资产类出入库（含IT类）选购部 选购员通过邮件方式将固定资产的物料描述、数量和选购订单号告知资产协调员、物流部仓库SAP文员及仓库管理员及运用部门，并抄送部门经理。资产协调员 资产协调员确认后，邮件回复物流SAP文员，由物流SAP文员在系统中收货到公司资产，并打印一式三份的选购入库单。领用人 领用人领用，并在选购入库单上签字确认
12、资产协调员 资产协调员在选购入库单上签字确认，注明是否“须要调试”，并将其中一联交资产会计。资产协调员要在所购买的固定资产上粘贴固定资产编号，并更新固定资产台帐。固定资产协调员 申请固定资产类物品（或因物品性质实物不经过仓库，被干脆领用至运用部门），仓库管理员凭固定资产协调员所发Outlook邮件信息为收发料凭证，同时此邮件必需抄送给申请部门经理及以上人员。仓库管理员 在必要状况下到达固定资产接受部门现场核实实物，以确认实物状况。5.11 办公用品类出入库选购部商务 依据将各部门提报的选购申请单汇总编制办公用品汇总表并报批。选购部业务员 依据,将审批通过的办公用品汇总表, 在系统中创建相应的选购订单。选购部主管 审核选购订单。选购部业务员 1）将报批； 2）通过Outlook邮件将办公用品汇总表、办公费用明细表发送给物流SAP文员，物流经理、选购部主管/经理、财务部经理。 物流SAP文员 1）将办公用品汇总表打印出来交由仓库管理员与实物核对确认；2）核对办公用品汇总表与办公费用明细表中的成本中心是否相符；3）成本中心相符后，打开选购订单对
