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1、JJB/FAX/2015/18 附件 1基建工程停工整顿检查表序号检查项目重点检查内容检查情况整改情况备注一供电局基建部及业主项目部管理1供电局基建部管 理情况1、项目建设是否合法合规，是否有立项，合法建设手续是否齐 备，参建单位（含分包单位）是否具备相应的资质。2、总包单位和分包单位是否签订安全生产协议。3、基建部是否不定期对项目开展专项检查工作，检查内容包括 但不限于：安全“四步法”、施工工器具管理、人员持证上岗、 现场安全文明施工、“五个严禁”管理等；检查发现的问题是否 及时整改闭环。4、是否有压缩工期、赶工现象。2业主项目部组建1、项目部组建是否符合基建业主项目部管理业务指导书的 基本
2、程序要求，是否存在超规模管理现象。2、业主项目部人员配置是否齐全，人员是否到位，是否存在违 规兼职现象，项目部成员是否符合持证上岗要求。3业主项目部人员 履职情况1、各项报审签证是否齐全，是否存在漏报、误报、与现场实际 不符等情况，重点关注参建单位主要管理人员变更和分包管理 的审批。2、所审核的施工组织设计、专项施工方案和风险分析是否有针 对性、是否充分并符合现场实际。3、是否组织开展安全技术交底，交底内容是否有针对性。4、是否定期组织开展安全文明施工专项检查，检查发现问题是否全部整改闭环。5、项目部人员是否开展日常巡视检查，对违章行为是否按承包 商日常考核扣分办法进行扣分处理，并落实整改闭环
3、。6、是否定期召开安全例会，会议内容是否有针对性，提出的要 求是否全部落实。7、业主项目部工作表单应用是否规范，资料是否完整、齐全。二监理项目部管理1监理项目部配置1、监理项目部人员配置是否满足工程实际要求。2、各岗位人员是否持有相应的从业资格证书和上岗证，证件是 否在有效期内，是否存在超范围从业现象。2监理人员履职情 况1、监理人员是否存在缺位现象，特别是涉及重大风险的专项施 工监理是否到位，人数是否符合现场要求；是否存在总监长期 不在现场、由总监代表长期行使总监管理职责的现象。2、各项报审签证是否齐全，是否存在漏报、误报、与现场实际 不符等情况，重点关注施工单位（含分包单位）的单位资质、
4、人员资质和机具报审。3、所审核的施工组织设计和专项施工方案是否有针对性、是否 符合现场实际。4、是否定期组织开展安全文明施工专项检查，检查发现问题是 否全部按要求整改闭环。5、是否开展日常巡视检查，检查是否到位，检查发现的问题是 否及时开具工作联系单或整改通知单，所有问题是否按要求整 改闭环。6、对重大安全隐患问题是否及时处理并向业主报告。7、监理工作表单应用是否规范，资料是否完整、齐全。三施工项目部1施工项目部配置1、施工项目部人员配置是否齐全，人员配置是否与投标文件、 合同一致，是否存在主要管理人员变更情况，变更是否报监理、 业主审批。2、主要管理人员、特殊工种是否持有相应的从业资格证书和
5、上 岗证，证件是否在有效期内。3、特殊工种和一般作业人员配置数量是否满足施工作业要求。2施工项目部日常管理履职情况1、项目经理、技术负责人（项目总工）、安全员是否存在缺位 或违规兼职现象；是否存在项目经理长期不在现场，由副经理 （含经理助理）、项目管理员长期行使项目经理管理职责的现 象；重大风险的专项施工，专职安全员是否到位。2、施工作业人员（含分包单位）、施工工器具、安全工器具、 测量仪器是否进行报审，数量和种类是否符合工程需要，是否 存在漏报、瞒报现象。3、施工组织设计、专项施工方案和风险分析是否有针对性、并 符合现场实际，内部审核程序是否符合规范要求；涉及跨越、 临近带电设备的作业，安全
6、措施和保护措施是否满足现场要求， 是否设专人监护。4、是否组织开展安全技术交底，交底内容是否有针对性，人员 分工是否明确，签证是否齐备，场地布置是否合理。5、是否制定行之有效的应急预案，并定期组织演练。6、是否定期组织安全例会、安全培训，施工作业人员是否参加 安全考试并合格。7、是否建立施工工器具、安全工器具和测量仪器仪表台账，日 常维护保养记录是否齐全。8、每月是否开展两次安全文明施工专项自查，自查发现问题是 整改闭环。9、施工管理人员和作业人员的用工合同、社保资料是否齐全； 是否购买工程意外险。10、工程资料是否完整、齐全。四五个严禁管理（参照五个严禁专项检查表）1严禁非法转包、 违规分包
7、1、是否存在承包单位在承包基建工程后，将其承包的全部工程 转给其他单位的情况。2、是否存在承包单位将专业工程或者劳务作业分包给不具备相 应资质单位。3、是否存在未经监理单位审核、建设单位批准的情况下，将承 包的部分专业工程或者劳务作业分包给其他单位的行为。4、是否存在将基建主体工程的施工专业分包给其他单位的行 为；5、是否存在专业分包单位再次进行专业分包、劳务分包单位再 次进行分包的行为。2严禁以包代管总包单位是否存在不配置施工项目管理机构和派驻相应人员（项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等 必须是本单位的人员），施工安全、质量、进度和造价管理不到 位，任由分包单位施工的行为。
8、3严禁“皮包公 司”、挂靠和借用 资质施工队伍承 包工程和入网施 工1、主要施工机具是否由中标单位或专业分包单位提供或出资租 赁。2、工程主要原材料是否由中标单位或专业分包单位出资米购或 提供。3、工程建设施工项目部及材料仓库的房屋、土地、板房，核实 施工项目部及材料仓库等是否由中标单位或专业分包单位出资 租赁，或者中标单位或专业分包单位具有该物业使用权4、工程的相关检测工作否是由中标单位或专业分包单位进行委托检测。4严禁未落实安全 风险控制措施开 工作业1、是否存在承包单位未按照公司电网工程建设施工安全基准 风险指南，开展项目风险辨识、风险评估和风险定级的情况下 开工作业。2、是否存在承包单
9、位在未执行公司电网工程建设安全施工作 业票，未办理安全施工作业票的情况下开工作业。3、是否存在承包单位作业人员在未接受安全技术交底的情况下 开工作业。5严禁未经安全教 育培训并合格的 人员上岗作业1、施工管理和作业人员是否经过安全管理培训，并考试合格。2、施工管理和作业人员是否持证上岗。五现场安全1现场作业人员管理1、作业人员是否持证上岗，是否存在从事与上岗证不相符工作 内容的情况，例如：一般作业人员是否存在登高作业等情况； 现场人员是否佩戴证件。2、个人防护用品是否齐全，是否正确佩戴安全帽和使用安全带。2施工机具管理1、现场施工机具（含特种设备）是否按南网施工机械（具） 和设备管理业务指导的
10、要求进行管理。2、特种设备是否符合“八步骤”管理要求，重点关注：1）特 种设备是否进行报审，证照是否齐全，是否在当地安监部门报 备；2）使用特种设备是否进行专项风险评估并制定了控制措施， 风险评估是否正确，措施是否充分、有效；3）安全风险控制措 施在现场是否有效落实；4）特种设备是否定期维护保养，并在 检验有效期内使用；5）特种设备操作人员是否具备相应资质。3、运输索道、机动绞磨、卷扬机、手拉葫芦、防扭钢丝绳、钢 丝绳套、卡线器、紧线器等受力机具是否按要求进行检验、校验。4、砂轮机、切割机等设备的机械转动部分是否有保护罩，保护 罩是否存在破损。5、用电机具外壳是否接地，接地是否可靠，接地极埋入
11、深度是 否符合规范要求。6、安全帽、安全带、绝缘棒、接地线、绝缘靴、绝缘手套等安 全工器具是否在检验有效期内；保管是否符合规范要求。3安全“四步法” 落实情况1、施工作业指导书选取是否正确，差异化分析是否符合现场实 际。2、风险识别是否正确，控制措施是否充分、有效并与现场相符。3、安全施工作业票填写是否规范，作业人员是否存在遗漏、未 交底、未签名现象。4、站班会记录、交底记录是否齐全，是否存在未接受安全技术 交底的作业人员，“三查”、“三交”是否落实，交底内容是否有 针对性。4临时用电管理1、电源箱设置是否符合规范要求，是否做到“一机、一闸、一 保护”的要求；漏电保护装置的配置是否符合现场要求
12、；保险 丝是否采用其他导体代替；接地是否规范、可靠。2、一、二级电源箱是否按要求上锁；电源箱日常巡视检查记录 是否齐全；电源线选择、电缆架设（敷设）是否符合规范；插 头是否完整且符合安全要求，使用方法是否正确。脚手架、跨越架 管理1、脚手架、跨越架搭设或拆除是否有专项施工方案，方案是否 按规定审核、审批。2、脚手架、跨越架是否经监理单位、使用单位验收合格，并挂 牌；是否开展定期检查，记录是否齐全；3、长期停滞使用或在强风、暴雨后是否重新检查合格。4、是否按规定设置扫地杆、剪刀撑及墙体连接件等。5、脚手板材质、规格是否符合要求，铺板是否严密，安全网是 否严密，是否与建筑物之间密封。5现场安健环管
13、理1、起重吊装区域、临近带电设备区域是否设置警戒线（围栏或 隔离带）和警示标志；2、“四口”、“五临边”、沟坑孔洞是否设置可靠防护安全围栏、 盖板，是否设置明显警示牌和标志牌。3、深基坑是否有防坍塌措施，措施是否有效。4、车行道上施工，是否结合区域规定进行围蔽处理，是否在来 车方向设置警示牌。6消防管理1、仓库、宿舍、办公区域、油务区及动火作业区是否配置足够 的消防器材；消防器材是否有专人管理，是否开展定期检查并 留有记录，是否存在过期、失效的消防器材。2、氧气瓶和乙炔瓶的存放距离是否满足要求，乙炔瓶是否装设 防止回火装置，气管是否有龟裂、漏气现象。供电局基建部主任签名:年月日业主项目部经理签名:年月日监理项目部总监签名：年月日施工项目部经理签名:
