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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXX有限公司2014年度质量、环境、职业健康安全管理评审报告ZHJLB22 受控状态: 受控号：2014年9月16日，在公司办公楼二楼会议室，总经理主持召开了2014年质量、环境、职业健康安全管理评审大会，XXXXXX等参加了会议。管理评审报告如下：一、管理评审目的 确保质量、环境、职业健康安全方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。二、管理评审输入由综合办、经营办、生技办等部门为2014年管理评审输入评审材料。三、管理评审综述1、由管理者代表报告内审结果，对质量、环境和职业健康管理体系运行的有效性、适宜
2、性、充分性进行总结。管理者代表对管理方针的适宜性、及能源体系对能源法律法规及其他要求的符合性提出建议；2、由生技办各主管汇报质量、环境和职业健康安全目标完成情况、合规性评价情况、目标指标管理方案实施情况、纠正预防措施实施情况、相关方关注的管理问题等。3、综合办企人对人员能力、意识和培训、以及部门能源评审及运行控制情况汇报。4、经营办各主管汇报了煤炭、物资及销售情况，并对客户满意情况作了说明。1、上次外审、内审结果：外审结果北京中经科环认证有限公司于2013 年12月12 日至 2013年12月 17日对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了初次审核，对公司在质量、环境和职业健康安全管理工
3、作提出了肯定，同时也指出了不足，本次审核共开具不符合项3项，公司在规定时间内对不合格项进行了整改。经过审核，北京中经科环认证有限公司认为可推荐我公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证注册。内审结果公司于2014年6月11日至6月12日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，共开出不符合项6项，分别分布在4个部门，6个条款，均为一般不合格项，相关单位在规定时间内对不合格项进行了整改，验证工作已完成。公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量符合要求，重要环境因素得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全
4、了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准的要求。自质量、环境在、职业健康安全体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。各部门共识别了环境因素621项，其中重要环境因素87项。主要包括：工艺污水控制、锅炉废气控制、压缩机及泵类噪声降低、危险固体废物处置等。各部门共识别了危险源931项，其中不可接受的风险31项、重大危险源5项。主要包括：火灾/爆炸、中毒、设备腐蚀、泄漏、噪声、触电、机械伤害、粉尘、高处坠落等。2、顾客反馈：公司根据管理体系标
5、准要求，与顾客及周边村落进行了信息交流，签订了应急告知书；对外来送货、购货客户进行安全教育，加强顾客财产的保护，反馈信息良好。今年，公司产品质量稳定，重大环境及职业健康风险能得到有效的控制，未发生顾客及相关方的重大投诉，也未发生重大质量、环境污染和职业健康安全事故。3、过程的业绩和产品的符合性，及环境、职业健康安全的绩效：体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。公司产品质量稳定，我公司化验室对出厂产品尿素、甲醇、二甲醚根据国家标准每班进行了检验，根据检验结果做了原始分析记录，并出具了相应的化验单；为了保证检验结果的准确性，每半年对出厂产品送省质检院进行检定，2014年
6、3月份对大、小颗粒尿素进行了送检，检定结论合格；2014年6月份对多肽尿素、甲醇进行了送检，检定结论合格。生技办严格执行工艺指标，做到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。2014年加强安全管理，完善安全管理制度，强化对重大危险源安全管理，落实安全主体责任，加强职业健康管理。2014年上半年共计提取安全费用348.6万元、支出174.79万元，主要用于危险工艺改造、防爆电气更换、安全培训教育、防雷设施检测、有毒可燃气体报警设施改造及安全设施检测等。2014年7月25日-7月29日，石家庄市第一医院对我公司632名从事粉尘、噪声、毒物等作业的接触职业危害因素的接害
7、员工进行了在岗期间的职业健康检查，无发现职业病。2014年6月，河北宝隆职业危害检测有限公司对我公司生产装置进行了检测，共采集有毒有害样品80个、检测噪声69个点、采集粉尘样品37个，对检测结果在明显位置予以公示。公司加强“三废”管理，与有资质的单位签订危险废物委托处理协议，执行危险废物转移联络单办法；锅炉废气采用碱式脱硫工艺，采用电除尘、布袋除尘及水膜除尘；工艺尾气采用三废炉燃烧处理，采用提氢技术实现综合利用；公司重视能源以及各种原材料的节约和再利用，注重设备的选型，实行原料定额管理，在对一、二级能源计量器具配备较完善的基础上，对三级能源计量器具配备也进一步完善，加装水表和电表，节能效果显著
8、。2014年1月份，县环境监测站对公司大气、污水、噪声的污染物排放情况进行了监测，结果合格。4、质量、环境、职业健康目标实现情况：专心-专注-专业质量目标指标完成情况目标指标1月2月3月4月5月6月7月8月顾客满意度94.2%94.79%94.60%94.45%94.78%94.68%94.64%94.25%94.40%尿素产品合格品率100%100%100%100%100%100%100%100%100%尿素一等品率80%97.50%99.00%96.10%97.10%97.90%93.70%93.20%97.80%尿素优级品率50%58.60%60.60%50.20%51.10%50.30
9、%51.80%53.20%54.10%甲醇产品优等品率100%100%100%100%100%100%100%100%100%二甲醚产品优级品率停停停停100%100%100%100%100%2、环境目标指标完成情况目标指标1月2月3月4月5月6月7月8月重大环境污染事故零零零零零零零零零重大环境破坏事故零零零零零零零零零有害有毒物质泄漏事件零零零零零零零零零放射性等环境污染事故零零零零零零零零零SO2排放量400mg/m3305.6310.6310.2309.5307.3309.1304.2303.1治理粉尘污染颗粒物有组织排放250mg/m3 19019521018019520917819
10、0一次水消耗吨氨耗一次水10m39.39.28.79.49.39.158.48.5污水达标排放生产污水零排放，生活污水达标排放完成完成完成完成完成完成完成完成润滑油消耗0.9Kg/tNH30.520.490.530.610.510.60.610.72合理处置固体废弃物100%按要求处理100%100%100%100%100%100%100%100%3、职业健康安全目标指标完成情况目标指标1月2月3月4月5月6月7月8月中毒死亡事故零零零零零零零零零重伤以上人员伤亡事故零零零零零零零零零重大生产事故、设备事故零零零零零零零零零较大以上火灾、爆炸事故零零零零零零零零零安全设施检验、检测、安全标志、
11、安全周知卡设置规范率100%100%100%100%100%100%100%100%100%有毒、有害岗位员工体检，作业场所危害因素检测合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%员工年受职业健康安全知识教育率100%100%100%100%100%100%100%100%100%特殊作业管理特殊作业持证上岗率100%100%100%100%100%100%100%100%100%千人负伤率不超过500000000职业病发生率000000000噪声达标操作室不超过85dB 73.4dB 74.6dB68dB 68.2dB64.6dB 60.8dB 62.4dB
12、 68.6dB5、预防和纠正措施的状况。公司建立了事件、不符合及不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序确定了相关改进活动的程序及要求，一年来公司没有发生安全事故，也未发生未遂事件。针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按纠正措施控制程序、预防措施控制程序进行了整改，经综合管理办公室验证措施有效。经过采取预防措施，此类不合格项没有再发生。深入落实隐患排查整改治理管理制度，完善了组织机构、定期组织召开专题会议、明确了职责权限。公司还结合 “一日一安全员”活动全面开展隐患排查整改治理，每日上报，专人审批、及时验证复查、月底汇总、考核。18月份共发现事故隐患2043项，全部
13、完成整改，同时全部输入隐患排查信息整改系统。6、上次管理评审的跟踪措施情况。全部整改，所提出问题没有再重复发生。7、资源的充分性。公司重视资源保障，制定了相关培训制度，加强员工培训，公司现有安全生产管理人员27名，压力容器、司炉工、电工、焊工等特种设备作业人员共计349人、危险化工工艺特种作业人员共计214人，均按国家规定和要求每年接受主管部门培训教育，岗位操作技能较为熟练，持证上岗合格率100%。公司在保障产品生产关键过程控制、关键质量特性控制方面的 基础设施投入大，维护保养到位，制氮、合成氨、甲醇、二甲醚等生产装置均采取DCS控制系统，自动化较高。8、应急准备的状况及合规性评价的结果。公司
14、建立了完善的应急救援体系，安全、环保均分别制定了综合预案、专项预案、现场处置方案，已分别备案，并定期组织演练、评审，应急体质完善、应急机制适宜。各车间均针对本单位的重大风险制定了预案，并组织各岗位员工进行演练，提高了员工的安全意识和处置突发事件的能力，演练后对应急预案进行了评审，演练取得了预期效果。共识别了453种适用的法律法规，并对适用的条款进行了符合性描述及合规性评价。2013年新增了化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定等22项法律、法规和标准。10、事件事故调查的输出结果。体系运行中发现的不符合或事故隐患，以及接收到的有关不符合或事故隐患的信息，由综合办、生技办督促责任部门制定纠正措施，并跟踪验证。11、影响体系的变更。
