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1、机密等级:G肃国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE&COSTUMECO.,LTD.不合格品管制程序GH-QP-02-01编制：ISO推行小组审核：批准：受控状态：发布日期：2004年06月01日a福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01*GUOtlUI版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日1 .目的：确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。2 .适用范围：本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。3 .权责：品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不合格品的判定、标识和书面记录，监督不合格品的隔离和处理。
2、生管部：不合格品的隔离和处理参考文件：:2000标准第节。整修：对不合格品进行调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。作业内容：权责单位作业流程作业说明表单GUOtlUI福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日成绩单 品管部由品管人员依据“检验成绩表”作不合格品的判定检验品管部 识。生管部退货。,、一 1标识.1.隔离核准和不合格进料以三色标签之不合格加以标由生管部负责将不合格品堆放于不合格品或挂不合格标记。1 .填写“原物料检验不良报告表”料检验不良报告表2 .进料不合格品处理分为批退和特采原物品质异常处理单
3、品质问题严重的由品管部开立“品质异常商采取对策，依处理单处理。3 .批退处理的由品管人员填表写“品质异常通报”，经品管主管核准后，通知厂商来总经4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。特采申请书GUOtlUI福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日GUOtlUI福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日GUOtlUI福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号版次GH-QP-0
4、2-01A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日制程不合格品的作业内容权责单位作业流程作业说明1.由品管部人员依据图面规定和加工要求作的判定。由品管人员填写“材料不良标示卡”材料不良标小卡制程不合格品由品管部人员和生管行签别。制程不合格品由生管部人员和品管部人 员一同进行签别。制程不合格品的处理分为：整修、特采、报生管部单”质问题严重的由品管部开立“品质异常处理表单由生管部拟定对策，依处理单处理。品质异常处理单2.制程中的不合格品，由品管人员通知生管部GUOtlUI福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年
5、6月1日作整修。所有整修过的不合格品，必须由品管部作检与判定1.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识,以便发生问题时能及时收回。特采申请书2.少量不合格品的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单仓库内不合格品的作业内容权责单位作业流程表单品管部不合格品1.由品管人员依据图面规定作不合格品的判品管部作标识1.标识由品管部人员填写“材料不良标示卡”生管部格品区1.由生管部负责将不合格品堆放于不合品管部采、报废、生管部隔离1.品核准和制程不合格品的处理分为：整修、特质问题严重的由品管部开立“品质异GUOHUI福建晋江国辉鞋服有限公司程序文
6、件文件编号GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日常处理单”由责任单位拟定对策，依处理单处理。2.由品管人员通知生管部作全检及整修。所有整修过的不合格品，必须再由品管部人员作检测与判定。3 .须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题能及时收回。4 .少量不合格品报废由品管主管核准，批量不合格品报废须由副总经理核准。品质记录检验成绩表原物料检验不良报告表品质异常通报特采申请书品质异常处理单废料单三色标签材料不良标示卡国辉鞋业有限公司品质异常处理单异常单编号：提报单位：权责单位：异常状况及说明：异常原因：报告：处理措施：报告：处理状况及状况追踪：报告：批示:权责单位:提报单位:核准审核制订制订部门修订记录次数页次修订日期修订内容摘要
