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1、安全标准准化程序文件件汇编发行版本本：1 修改状状态：第第 0 次修订订受 控 号：持 有 者：年月日发发布 年年月日实实施目 录文件控制制程序4记录控制制程序7人力资源源控制程程序9危险源辨辨识与风风险评价价控制程程序11应急控制制程序15事件、事事故报告、调查查与分析析控制程程序17纠正和预预防控制制程序19文件控制制程序1目的的制定本程程序的目目的是对对安全标标准化管管理体系系所要求求的所有有文件予予以控制制，以确确保在安安全标准准化管理理体系运运行中起起重要作作用的各各个场所所都可获获得并使使用适用用文件的的有关版版木。 2适用用范围本程序适适用于本本公司对对安全标标准化管管理体系系所
2、要求求的所有有文件进进行控制制。 3职责责 3.1 安全科科是安全全文件控控制的归归口管理理部门，负负责分工工的安全全标准化化管理体体系文件件的编制制、审核核，负责责安全标标准化管管理体系系文件的的标识、发发放、保保管、更更改、回回收、作作废管理理。 3.2 安全科科负责分分管管理理文件的的编制、审审核，并并负责外外来文件件适用性性的审核核和控制制。 3.3 总经理理负责安安全标准准化管理理手册的的批准和和发布。3.4 主管安安全副经经理负责责程序文文件和管管理文件件的批准准。 3.5各各部门负负责本部部门与安安全标准准化管理理体系有有关的管管理文件件的编制制、审核核和本部部门所有有文件的的管
3、理和和控制。 4 工作作程序4.1 文件的的编号管理手册册手册册： AA /SSH（KKSH）SC管理手册册代号本公司矿矿山安全全标准化化管理体体系文件件代号本公司尾尾矿库安安全标准准化管理理体系文文件代号号程序文件件： A /SH（KKSH）CX-XX文件序号号 程序文件件代号本公司安安全标准准化管理理体系文文件代号号管理文件件： A / SHH（KSSH）GGL -XX文件序号号 本公司管管理文件件代号记录录： HLSSH（KKSH） -XX记录序号号 本公司安安全记录录代号4.2 文件的的编写、审审核、批批准、发发放a 文件件发布前前应由授授权人批批准，以以确保文文件是充充分、适适宜的；
4、-管理手手册、程程序文件件由安全全科编制制，经安安全副总总审核，总总经理批批准、发发布；-其它管管理文件件由主管管部门编编制，本本部门经经理审核核，主管管领导批批准。b 文件件的发放放由总经经理办公公室负责责，并填填写文文件发放放记录由由收文人人签收，应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到适适用文件件的有关关版本，同同时备案案存档。c 因破破损而重重新领用用的新文文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件；丢丢失补发发的文件件应在原原分发号号后标注注“一补aa”，并注注明已丢丢失文件件的分发发号作废废，发放放部门做做好相应应签发记记录。4.3 文件的的评审和和更新当发现在在用的安安全标准准
5、化管理理体系文文件的充充分性与与适宜性性存在问问题时，应应由文件件的形成成部门及及时组织织对其评评审与更更新并按按 4.3a 的规定定再次批批准。4.4 文件的的受控状状况a 文件件分为“受控”和“非受控控”两大类类。凡与与安全标标准化管管理体系系运行紧紧密相关关的文件件应为受受控，对对这些文文件的编编制、审审核、批批准、发发放、使使用、更更改、再再批准、标标识、回回收、作作废等均均应受到到控制，各各主管部部门按本本程序执执行。b 受控控文件应应在文件件封面上上加盖红红色“受控”印章井井注明分分发号。c “非非受控”文件指指如发给给外部的的安全标标准化管管理手册册等无法法跟踪控控制的文文件。d
6、 安监监室应编编制本公公司安全全标准化化管理体体系文件件的受受控文件件清单。并并公布以以便使用用部门随随时堂握握和使用用文件有有效版本本。4.5 文件更更改和现现行修订订状态的的控制a 安全全标准化化管理体体系文件件需要更更改时要要由相应应主管部部门填写写文件件更改处处置单，经经原审批批部门审审批，再再由相应应部门指指定该文文件负责责人进行行更改。如如果指定定其它部部门审批批时，该该部门应应获得审审批所需需依据的的有关背背景资料料。b 文件件更改和和现行修修订状态态应在所所更改的的文件和和受控控文件清清单上上进行标标识，以以确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；c 文件件更改后后，
7、应按按该文件件发放范范围及时时收回失失效或作作废文件件，以确确保有效效文件的的唯一性性。4.6 文件的的保存、回回收、作作废与销销毁4.6.1文件件的保存存a 所有有文件都都必须分分类存放放在干燥燥、通风风、安全全的地方方；b 所有有安全类类原始文文件都必必须在公公司档案案室存档档，各部部门文件件由本部部门保管管，安监监室对各各部门安安全类文文件保管管情况进进行检查查；c 任何何人不得得在受控控文件上上涂改、乱乱划，确确保文件件清洁和和清晰，易易于识别别和检索索。4.6.2 文文件的回回收、作作废与销销毁a 安全全科及时时从文件件使用场场所收回回失效和和作废文文件，加加盖“作废”印章，防防止作
8、废废文件的的非预期期使用；b 若因因任何原原因需保保留的作作废文件件，应在在文件封封面上加加盖“作废留留用”印章加加以标识识并单独独保存。对对要销毁毁的作废废文件，由由相关部部门写明明作废文文件目录录，经主主管副总总批准后后，由总总经理办办公室进进行销毁毁。4.7 外来文文件的控控制外来安全全文件与与法律法法规由主主管副总总审批其其适用性性并确定定发放范范围安全全科统一一编号，加加盖受控控章，报报总经理理办公室室纳入受受控文件件清单中中，控制制其发放放并跟踪踪其修订订状态，适适时对修修订或换换版文件件进行更更换确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有效版版本。4.8 文件的的借阅、复复制需借阅
9、、复复制文件件时，经经相关部部门负责责人按规规定权限限审批后后向文件件管理人人员借阅阅、复制制。借阅阅文件应应在文文件借阅阅记录上上签字，借借阅者应应按期归归还，复复制的受受控文件件必须由由文件管管理人员员登记编编号，并并加盖“受控”印章。4.9 记录是是一种特特殊文件件，应按按记录录控制程程序进进行控制制.4.100总经理理办公室室应每季季度对各各部门受受控文件件管理情情况进行行一次检检查，并并形成记记录。5相关关文件a记录录控制程程序6记录录 a受控控文件清清单b文件件发放记记录c文件件更改处处置单d文件件借阅记记录记录控制制程序 1目目的建立本程程序的目目的是对对安全标标准化管管理体系系
10、所要求求的记录录予以控控制，为为安全标标准化管管理体系系运行有有效性提提供客观观证据。2适用用范围本程序适适用于本本公司对对证明安安全标准准化管理理休系有有效运行行的记录录的控制制。3职责责3.1 安监室室是记录录控制的的归口管管理部门门，负责责记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置的控制制，负责责建立记记录控制制清单，对对记录的的控制进进行指导导和监督督。3.2 各部门门负责本本部门记记录的编编制、标标识、贮贮存、保保护、检检索和处处置。4工作作程序4.1 记录的的编制4.1.1 本本公司所所建立的的记录表表样，由由各部门门负责人人组织编编制交安安监室统统一审核核，并按按
11、文件件控制程程序中中编号原原则进行行编号标标识。其其审批原原件由安安监室存存档。4.1.2 各各相关部部门可根根据需要要提出记记录格式式设计更更改，按按文件件控制程程序中中有关文文件更改改条款执执行。4.2 记录的的填写4.2.1 记记录的填填写要准准确、及及时、内内容完整整、字迹迹清晰。记记录应逐逐项填写写。未发发生的项项目用单单杠划去去，各相相关栏目目负责人人签名不不得空白白。4.2.2 记记录不得得随意更更改，记记录填写写中发生生的笔误误的勘误误方法是是：将记记录内容容用笔划划一条横横杠并保保持其可可辨认，在在旁边写写上正确确的内容容并签勘勘误者姓姓名和日日期严禁禁使用涂涂改办法法勘误。
12、4.2.3 记记录要求求用钢笔笔、碳素素笔或圆圆珠笔填填写。4.3 记录的的标识、贮贮存、保保管4.3.1 记记录的标标识由记记录名称称、记录录编号及及流水号号组成。4.3.2 记记录由使使用部门门收集、编编目，以以便于索索引。各各部门须须把记录录分类，依依日期顺顺序整理理好，按按一定时时间段装装订成册册。所存存记录应应保持整整洁、完完整。各各部门按按规定期期限保存存记录。4.3.3 使使用部门门应指定定专人保保管记录录，贮存存条件应应防潮、防防火、防防虫蛀、防防鼠害等等，防止止损坏、变变质和丢丢失。4.3.4安全全科编制制记录录控制清清单，将将公司所所有与安安全标准准化管理理体系有有关的记记
13、录汇总总，包括括名称、编编号、保保存期、保保存单位位等内容容。各部部门填写写本部门门使用记记录的清清单。4.3.5 记记录保存存期在记记录清单单中规定定，一般般不少于于三年，重重要记录录不少于于五年。在在规定期期限内必必须保证证记录的的完整。4.3.6 安全科科每季度度要检查查一次各各部门记记录的使使用、管管理隋祝祝。4.4 记录发发放、借借阅和复复制各部门保保管的记记录需借借阅或复复制，要要经相应应部门负负责人批批准。4.5 记录的的销毁处处理对超过保保存期限限的记录录，或因因其他特特殊情况况需要销销毁时，由由使用部部门申请请，经安安全科主主任确认认，报主主管副总总批准后后由各部部门执行行销
14、毁。5 相关关文件a文件件控制程程序b记录录控制清清单 人力资源源控制程程序1目的制定本程程序的目目的是确确保满足足公司安安全标准准化管理理体系运运行所需需的人才才，并且且保证在在安全标标准化管管理体系系中承担担规定职职责的所所有人员员能够具具备相应应的能力力，同时时提高公公司全体体员工的的素质和和安全意意识，掌掌握与本本岗位有有关的知知识与技技能，满满足安全全标准化化体系有有效运行行的需要要。 2 适用用范围本程序适适用于本本公司所所有与安安全标准准化管理理体系有有关的人人力资源源的配置置、培训训、能力力评定。3 职责责3.1 办公室室是人力力资源控控制的归归口管理理部门，负负责员员工岗位位
15、能力要要求的的编制、培培训计划划的制定定及监督督实施，负负责上岗岗基础教教育、员员工能力力考评、并并组织对对培训效效果进行行评估；3.2 各部门门提供在在岗人员员现状与与培训要要求，配配合办公公室实施施培训。4工作程程序4.1 人力资资源配置置办公室负负责确定定本公司司从事与与安全标标准化管管理体系系有关的的岗位所所需的能能力（教教育、培培训、技技能、经经验等），并并形成员员工岗位位能力要要求，经经主管副副总审核核，总经经理批准准后，作作为人员员选择、安安排和考考评的主主要依据据。员员工岗位位能力要要求发发往各部部门和车车间。4.2 培训要要求4.2.1 新新员工培培训：a 上岗岗基础教教育：包包括公司司概况、规
