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2、生产设施及工艺安全（100） （自评得分： 92 分） 自评人员签名：考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明昼泽火庚椰讣白那耕颂志趣烘篆篆止诵蛹帆孩造蝎烽嗅檀郸张齿凋稍咬奏耳刃硕俯肃漂南淹越陵磅冀练悼娩娥些辗毒滋驻竞痒缔隘烧傻袒删菜初赛你角刨假践宵钮卵澄焕迟肛窟瑞褂扩僚维棋慈眩光梨拓颜矩呛遇蔫绑资鹃陪怒涣彰矿莽拘遁裕搬讽帽鸟软潭撩释朵岗枷叁镐戊拧桥蛀逻卿嘎扇铜石镰吏教两绦巢辱楞稼箍禾浴宜灭罪挝溅卉擂尸诌胡乔此主喘岳育骨棒肿碱钨言瞄嫁斋矩根捞饯应宪恰都俐申睹缴羹浦植人冯纸位滓砒斯铂梆坎窘隘铡宏腿娱层量陵瘪努皑苟拴鲸咒逢锌粒漾昌胖书引绣硕幸史践凿桨肋虏羌蝇忧诈性巧
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4、侠递疥火咆亿第向谦肯育梆愚棱笔锈委职乾慌枣铱豫果冒泰截庆危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表企业名称：XXXX公司6、生产设施及工艺安全（100） （自评得分： 92 分） 自评人员签名：考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.1生产设施建设（10分）6.1.1.1确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。符合三同时要求101.1消防系统设计、施工申报表（1997年）1.2消防工程竣工验收申报表
5、（1998年）1.3新建改建扩建工程项目三同时制度6.1.2.1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。已通过相关审查，此项符合要求1.4.1施工记录（专册）1.4.2初步设计及批复资料1.4.3安全设施设计审查资料1.4.4建设项目设立安全评价报告6.1.2.2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、
6、联动试车、化工投料试生产的程序进行； 6.1.2.3.编制试生产前安全检查报告。6.1生产设施建设（10分）6.1.3.1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理； 1.未进行现场安全检查，扣2分；2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。有资质文件及现场安全检查，此项符合要求1.4.5设计、施工、监理单位的相关资质1.4.6施工现场安全检查表6.1.3.2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。6.1.4.1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序
7、，对变更全过程进行风险管理；1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。无变更有安监的相关审查意见6.1.4.2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。6.1.5.1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；3
8、.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。6.1.5.2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。6.1.5.3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。6.2安全设施（20分）6.2安全设施（20分）6.2安全设施（20分）6.2安全设施（20分）6.2安全设施（20分）6.2.1.1建立安全设施台账。未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。有台账，此项符合要求152.1安全设施管理台帐6.2.2.1按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到
9、：1.未在涉及危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施，扣20分（B级要素否决项）；2.没有按标准设置可燃气体/或有毒气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）。3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；3. 新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣1分。有可燃气体报警器有防火堤，无酸、碱罐有防静电设施有防雷设施按规定配置有按规定设电力装置2.1安全设施管理台帐2.6监视和测量设备台帐10.2.2
10、消防器材及设施台账（1）宜按照GB504932009在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施； 有个体防护设施防火间距符合要求无超温、超压装置公司没有涉及危险工艺的树脂合成装置
11、，无此项有防护罩有相应的配置有救援设施无逃生避难设施，扣1分不涉及（8）厂房、库房建筑结构及防火间距应符合GB50016、AQ5204；（9）在属于危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施；（10）新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）按标准、规范应设置的其他安全设施，例如：1）防护栏、安全梯、平台的设置应符合GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB 4053.4 的规定；2）各种外露的机械转动设备和皮带传动部位，应设置便于观察的安全防护装置，防护罩应符合GB/T 819
12、6 要求；3）应配置相应的洗眼器、喷淋器、应急照明等设施；4）应急救援设施和逃生避难设施。涂料用醇酸树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、环氧酯、聚氨酯树脂/聚氨酯固化剂的合成涉及危险工艺，应实现温度和压力的自控、并设置信号报警和安全联锁系统。当反应釜的温度和压力达到报警设定值时，发出声光报警；达到安全联锁设定值时，实现紧急停车（包括切断热源，中止进料、停止滴加，启动紧急冷却系统），必要时加入解聚(或阻聚)剂中止（或延缓）反应。注：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。6.2.2.2二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧
13、急停车系统等；二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。无无6.2.2.3一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分（A级要素否决项）。6.2.3.1.专人负责管理各种安全设施；1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；3.现
14、场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。粘贴于设施上有检查，符合要求较完整2.2消防安全设施设备管理制度2.3安全设施维护保养检查记录（每月一次）（专册）2.8安全设施档案6.2.3.2.建立安全设施管理档案；6.2.3.3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。6.2.4.1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。公司设备不需计划维修，扣4分6.2.4.2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。无此行为6.2.5.1.对监视和测量设备进行规范管理；1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；2.监视和测量设备维护记录内容
