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1、XX置业组织架构、责权X围与根底管理规定XX置业组织架构、责权 X围与根底管理规定旨在明确公司内部管理结构、各部门责任X围，并明确相关制度内容。管理结构采取“战略+操作的集团管理模式。 在集团层面，设计有战略部、财务审计部与专 家委员会，通过这三个部门对 XX置业“战略、“财务、“绩效与规X进展管理与审计，保证 XX置业取得最优的集团携同效果。在XX置业内部，建立以总经办为领导的执行团队，其中有：营销部、工程部、行政部、财务 部四个部门。一、公司组织架构组织架构图销售部行政部工程部财务部一-1法务室办公室设计管理施工管理预算室人力部三、公司部门结构与职责本章节明确了各岗位的主要工作与职责内容，
2、帮助岗位界定权责X围。1、总经理职责总经理是XX置业公司的领导，起项目总管理、总协调的功能，并对项目重大事务性决策负责。部门主要职责目标要求起草土地与相关合同有效控制各种风险制定公司各项目的报批报建工作计划为项目开发建设顺利进展，制定必须的办理政府合法 手续时间。开展对外公共关系活动建立有效的对外公共关系平台，为公司经营活动提供 外部条件支持。开展对内公共关系活动建立有效的对内公共关系平台，为公司经营活动提供 内部条件政府咼层的关系处理建立有效的沟通渠道，使公司的设想能够与时取得政 府主管领导的理解和支持。解决重大项目事务冋题直接或参与对于公司或者项目的重大、复杂问题的处 理。2、行政部部门职
3、责行政部为XX置业的协调部和支撑部，负责到客来访、档案管理等支撑性工作部门主要职责目标要求行政后勤提供文具、资产、前台、车辆、活动等行政后勤方面的与时可靠、质管理量优良的行政服务。控制办公本钱，防止浪费。差旅安排安排人员出差活动，核实相关票据。档案资料建立科学、完善的档案管理制度，保证公司档案资料的完整、安全与管理准确。公共事务公司内外大型活动的协调安排；外部来访接待；协助相关部门搞好媒体、政府关系培训与学习创新组织培养人才，提升专业化程度，推动业务创新政策研究与法律审核研究相关政策，并对公司合同等相关法律事务负责3、财务部部门职责财务部由XX置业总经办领导、 承受XX投资集团审查监视， 负责
4、XX置业的财务管理， 并对公 司与集团负责部门主要职责目标要求投融资、收付款、开票、报销、工资等各种财务收支办理准确、与时，并依据国家法规和公司规章制度实 施必要的监控；高质量、高效率的服务会计核算从货币角度如实记录、 反映公司业务活动和资产债务情况；按规定准确与时地向公司股东、税务局等外部单位提供会计报表整理提供各种内部管理报表准确、与时，满足公司管理层日常决策需要资金管理合理安排资金，提高资金使用效率； 保证资金的与时回收和有效使用资产管理统筹管理，确保资产完整，防止流失税务管理与时办税、依法纳税、合理避税；良好的税企关 系会计档案管理完整保存；便于查阅4、工程部部门职责工程部主要负责地产
5、项目中建设施工工作，包括协调规划设计、招投标实施与建议、本钱核算、质量把握、竣工验收等工作。部门主要职责目标要求负责项目工程规划设计负责工程项目进程规划，每月收集工程月报，月 底前上报总经理负责施工、监理报建，取得建设工程施工许可证与监理 备案。合法操作，妥善保管与移交办理过程原始资料制订工程项目本钱目标较准确地反映项目的本钱状况，为公司提供决策依据并进展全过程动态管理本钱信息管理建立功能完备运行可靠的信息管理系统，实现各项木本钱与时化与动态化，加强信息共享，提高工作效率。工程预结算管理与时准确完成工程各专业预结算编制和审核工程材料设备招投标管理制订招标流程，详细进展本钱分析， 为定标会提供准
6、确的定标依据负责对工程供方进展资质预 审与工程供方档案管理，并组织 评价。编制各类供方，完善保存工程供方档案，与时组织评价负责组织工程施工承包、施工监理、设备材料与工程采购。注重采购策略，合约条款严谨，妥善保管与移交原始记录负责本部门文件管理，以与质量记录的收集、整理、保存、移交。妥善保存，编号、归档、移交符合公司要求负责建设法规、政府工程建设政策的收集，更新。收到通知后随时宣贯，此外每季度主动收集5、营销部部门职责暂定，视与天创的合同具体确定营销部对整个项目的销售负责，包括市场分析、产品定位、宣传推广、营销销售等，如与天创合作，如此需明确对接方式并设定具体的考核点，进展过程控制与目标控制双监
7、视，其实降低销售风险。部门主要职责目标要求市场定位、产品定位深度调查研究，准确定位营销策划制定营销策略与实施计划，控制营销费用本钱，建立产品形象，推动项目销售销售实施组建销售队伍，保证销售均价，完成销 售指标。负责客户服务相关事务的协调和处理，收 集、分析、反应客户信息为公司的客户关系管理 提供参考性的建议和意见。为设计、工程、销售和管理层提供经营教训与改良意见负责公司大型社区文化活动的策划和组织 实施，积极配合公司有关部门组织开展的与客户 服务相关的活动。统筹策划与组织综合客户服务行动，提升XX品牌内涵与形象。协助人力资源工作，开展客户服务知识的专题培训，不断提高公司全员的客户服务意识和水提
8、高全员客户服务意识和服务水平平。6、人力资源部部门职责人力资源部负责 XX置业的人力管理，包括组织架构设计优化、 关键岗位招聘、部门规章协调、绩效考核等，为企业提高绩效。部门主要职责目标要求协助总经理制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持根据公司开展战略组织制定人力资源战略规划，全面考虑干部和技术人员的梯队建设组织结构设置建议根据公司的开展规划，提出机构设置和 岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提 出改良方案负责公司招聘工作根据公司需求，开展招聘工作。制定合 理的招聘方案、宣传方案并实施。制定公司用工制度、人事管理制度根据公司的情况，组织制订公司用工制 度、实施细如此和人力资
9、源部工作程序，并组织实施制定公司劳动工资制度、制定新资标准根据公司需求，设计各岗位的待遇薪酬与工资结构制定并执行公司绩效管理制度对公司各岗位进展绩效考评， 计算个岗 位工资。编制员工手册、培训大纲等规章制度协调各部门人事管理工作，制定人事管理手册建立人员档案，兀成社保、意外保险等保障性工作与某某与项目当地民政局等部门联系，完成保险等相关工作四、业务流程与管理制度本局部明确了在XX置业根底管理工作中的细节，着重说明了财务、人力、行政这三个流程性工作频繁的部门管理流程，为工程部、营销部的工作提供良好的服务平台，推动工作有序进展。1、财务管理制度财务制度由资金计划预算管理、授权制度与报销制度三项组成
10、。1资金计划管理工作流程计划表尤其是大项、工程类支出，具体指标应提前在预算管理中表现，根据施工合同支付。在总经办审查通过后，提交集团审批，经董事长批准后，集团财务部门制定资金计划，保证XX置业资金情况良好。2报销制度每周例会，保证开销有计划，已经同意的，执行即可；特殊情况，提出申请，根据申请单进 展报销，申请单一式三份，有经办人、部门经理、公司负责人审批，所有票据应有经办人背书。1、财务管理制度备选第一节财务部门的分工一、公司财务部设财务负责人、财务会计、出纳三个岗位，其中财务会计根据公司需要可以 一岗多人担任。二、财务负责人负责企业资金管理与运作、协调财务部与各部门之间的合作，会计负责日常
11、企业财务核算与财务处理、纳税申报等系列工作；出纳负责现金收支、与银行的业务往来与相关 帐务处理。三、在银行开设的公司某某中，银行预留印鉴为本公司财务专用章和法人印章。第二节现金管理规定1目的为进一步加强公司现金管理，保障公司财产的安全完整，根据国家有关现金管理结合企业实 际情况，制定本规定。2适用X围本规定适用于本公司3可支付现金X围1丨、职工的工资、资金、津贴、红利。2、个人劳务报酬。3、各种劳保福利费用以与国家规定的对个人的其他支出。4、出差人员必须随身携带的差旅费用。5、结算起点1000元以下的零星采购开支。6、符合银行现金支付规定的其他支出。4现金使用规定1、公司必须按上述 X围使用现
12、金，超出 X围的均须通过银行进展转账支付。2、根据国家有关规定，所属企业一律实行“备用金限额管理，不得超额存放现金。企业 的“库存现金存放限额，由银行核定后，报财务管理部备案。3、严禁“坐支现金，即不可从本单位的销售与其他业务收的现金中直接支用现金。4、公司收到的现金当日必须送存开户银行，并在银行进账单上注明款项的来源，从银行支 取现金必须在现金支票上写明用途。5、不准用不符合企业会计制度规定的凭证如“白条支取现金或抵充库存现金， 如工作需要借用现金的，按规定办理供款手续，填写现金借款申请单。6、不准编造用途套取现金。7、不准用现金购置国家规定的专项控制商品。8、不准私自借用公款。9、不准利用
13、银行账户替他人套取现金。10、不准将单位现金按个人储蓄方式存入银行。11、不准设置“小金库。12、不准设置“账外账户。13、公司必须建立和健全“现金日记账，逐笔登记现金的收、付、存，做到账款相符，日 清月结。14、切实加强现金的监护。向银行存、取现金时，必须强化安全防X措施，由公司派车或派人护送，确保万无一失。第三节银行结算管理规定1目的为规X银行结算行为，防错杜弊，确保企业财产安全，制定本规定。2适用X围本规定适用于本公司。3银行结算管理规定3.1认真贯彻招待国家的政策、法令，遵守银行信贷、结算和现金管理等有关规定，在银行 检查时，向银行提供账户使用情况的有关资料。3.2对于所开立的银行存款
14、户，只供本单位业务经营X围内的资金收付，不准出租、出借账号，套取银行信用。3.3正确记载与银行之间的往来结算账户，随时掌握存款余额，与时取得开户银行的“对账 单与时对账。每月终了，对账清楚。凡发生有未达账项的，即查明原因，做好“银行存款余额 调节表，并将“银行存款金额调节表上的未达事项处理时限，不得超过次月底。3.4各种收付款原始凭证，必须如实填明款项来源或用途，做到收、付有依据，不得巧 立名目，弄虚作假，套取现金、物资。严禁利用“银行账户搞非法活动。3.5不准签发空头支票。3.6加强支票管理，将未使用的“空白支票存放在保险箱里，并将印鉴和支票分开存放， 开具或领用支票时，应做好登记事项。3.7与时做好银行收、付款记账凭证的填制、编号、汇总工作，与时登记“银行存款日记账，每天结出银行收、付金额，编制企业“银行存款余额表，保证计划内正常开支所需的资金。3.8严格执行内部控制制度，对开具支票、加盖印章、会计处理等项工作不能由一个人同时兼管，并由专人实行定期或不定期的检查、对账。3.9为加大监控力度，对该岗位人员实行定期轮岗制度。第四节 支票使用管理规定1目的为了规X支票的使用与管理，根据财政部的有关规
