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1、最新审计年度工作总结最新审计年度工作总结20xx年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目的，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点工程效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，进步效益”的职能作用。在实在保证公司各工程工程迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计工程X项，其中经济效益审计X项，任期经济责任审计X项，预算执行情况审计X项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计X项。通过审计对
2、公司目前主要工程工程的效益情况和会计内控制度执行程度进展理解，提出审计建议被采纳X条，为公司决策提供了可靠的根据。现将一年来开展的主要工作总结如下：一、实在做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益经历了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发现的问题和好的经历和方法的根底上，对工程外部迎审工作进展了部署和安排：。为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对工程的全部会计资料进展了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的.薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、本钱列支问题等，逐一排查
3、，提出详细要求。(对详细的迎审工程的重点做简述)二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计标准进程站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的根底。为了更好地履行工作职责，标准公司审计工作流程，进步审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经历，结合公司实际起草拟定了审计部岗位职责、公司内部审计规定和工程效益审计方案等一系列审计工作制度，下达了20xx年审计工作方案，作为审计工作开展的指导方向。信息是审计资料搜集的一个重要渠道，我们在加强信息化建立的同时，注重将信息化与审计工作标准化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作方案与总结、审计业务文书、审计日记
4、、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克制了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大进步了审计效率及审计质量。三、抓好重点工程效益审计，落实“向工程要效益”的管理目的根据20xx年内部审计工程安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步提醒工程管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以进步工程经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑工程产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点工程进展了效益审计，共完成工程工程审计项。(重点审计工程的审计情况概述)四、以完工工程终结审计为依托，进步工程管理程度对完工工程的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要
5、是对工程经理部解体前的资产负债情况进展审计核实，评价工程的经济效益、管理的成败与得失和工程经理部遵章守纪情况，从而分析p 开工工程的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进展评价与总结，推广经历、汲取教训。(重点审计工程的审计情况概述)例：在对工程终结审计过程中，发现该工程部以合同管理作为深化责任本钱管理的打破口，通过合同管理来联络和约束工程内外的经济关系，合同履约的过程实际就是本钱发生和责任本钱控制的过程。通过合同管理实现了进步责任本钱管理的质量，使责任本钱的预控、预测落到实处，获得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的工程管理中大力推广，进步工程经济效益。五、做好任期经济责任审计，提升责任人综
6、合管理才能根据局关于工程_员任期经济责任审计的要求，受人力资部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的根底上，审计组通过施行必要的审计程序对_员任职期间工程的消费经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进展了全面的审计。(重点审计工程的审计情况概述)六、开展财务收支审计，促进单位平衡开展财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度方案安排，对单位进展了财务收支审计。(重点审计工程的审计情况概述)七、施行财务预算执行情况审计，确保年度经营目
7、的实现随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照财务预算审计施行方法，分季、半年、年度对公司20xx年财务预算的编制、控制、分析p 报告等进展了全方位、全过程的监视和评价，对改良和加强预算管理提出意见和建议，从而促进公司预算管理程度的进步，使财务预算更有实效性。20xx年度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程工程经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。(审计的情况说明)八、展开会计内控制度审计，推进会计根底标准化企业内
8、部控制贯穿于企业全部经营的各个方面，针对中暴露出的内控制度缺陷和执行力度有所欠缺的问题，结合公司目前财务人员紧缺，且多为新生力量的现状，我们把会计内控制度审计作为今年审计工作的一项重要内容。20xx年，施行会计内控制度审计项，主要包括对会计内控制度的审查。我们主要通过大量地翻阅会计凭证、审核会计账目、检查台账建立情况，评价其在会计法、企业会计准那么的贯彻力，会计工作根底标准、内控制度执行情况和工程工程财务管理情况等内部控制制度是否完善，提出审计整改建议，增强会计监视在经济监视体系中的作用。九、效劳于企业管理，完成领导交办的其他工作在做好审计工作的同时，审计部还根据公司领导要求，积极配合参与了其
9、它管理工作。一是参与制定、修订公司财务管理制度。在总会计师的指导下，参与公司各项财务管理制度的制定和修订工作;根据审计过程中发现的问题对财务管理制度提出合理化建议。二是配合上级审计部对公司上半年财务预算执行情况的审计，按要求提供审计自查资料的搜集、汇总和汇报材料的撰写工作。审计过程中根据审计组要求提供资料。顺利完成了审计，认定公司上半年预算执行情况为较好，肯定了公司在财务预算管理方面做出的工作。三是审计部承当了公司财务监察工作。财务监察主要任务包括会计法、企业会计准那么执行情况;财务预算管理情况;企业内部会计控制制度执行情况;工程工程财务管理情况等。按季度撰写财务监察报告，汇报消费、经营任务完成情况、预算完成情况、期末资产质量分析p 和综合指标完成情况等。20xx年的审计工作实现了预期目的，但也存在一些困难和缺乏。一是审计力量与审计任务之间的矛盾比拟突出，原有的审计方案没有完全执行;二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距;三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的外表;四是内部审计质量还有待进一步进步，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克制和解决。第 页 共 页
