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1、*公司风 险 管 控 措 施 清 单二0二一年6月表C.4风险等级划分D值危险程度风险等级320极度危险1 红色160320高度危险2橙色70160显著危险3 黄色2070一般危险4 蓝色20稍有危险5白色管理系统风险分析（按照红、橙、黄、蓝划分风险等级）风险点辨识、评价、管控措施表单元划分风险辨识风险评价风险控制子系 统支项序号风险点可能导致的后果风险等级典型控制措施1未取得工商营业执照或过期停产红必须取证2未取得安全生产许可证或过期，或超越许停产红必须取证可范围进行生产资质3主要负责人未取得安全资格证停产蓝必须取证证照4安全管理人员未取得资格证停产蓝必须取证5特种作业人员无上岗资格证停产红
2、必须持证上岗6从业人员无全员培训证明停产红必须全员培训7未取得安全生产标准化证书停产红必须取证项目三同时8新建、改建、扩建工程未委托有相应资质 的安全评价机构进行安全预评价停产蓝必须进行安全预评价9新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，停产蓝必须编制，并上报评审基础管理未委托有资质的设计单位编制安全专篇备案10新建、改建、扩建工程项目安全设施未经 验收合格停产红安全设施必须验收合格11未按照规定设立专门安全生产管理机构管理缺陷红必须设置安全管理机构12未按照规定配备专职安全管理人员停产橙必须配置安全管理人员安全机构13未按照规定建立、健全相关人员安全生产 责任制停产橙必须建立健全安全生产 责任
3、制与管理制14未按照规定制定、完善安全操作规程发生各种意外伤害橙必须制定安全操作规程度15未按照规定进行人员培训人员伤害红加强培训教育16未配备注册安全工程师从事安全生产管理管理蓝按照安全生产法规定配工作不当置17从业人员上岗前未经“三级”安全教育，人员红必须培训考核合格方能未经考核合格伤害上岗18调换工种人员，未进行新岗位安全操作的人员红必须培训考核合格方能培训伤害上岗19未定期对从业人员进行个体防护装备方面 的培训人员伤害红必须培训宣传20无培训计划和培训、考核记录管理缺陷蓝必须制定培训计划并及 时培训、考核21无安全投入使用计划，未按照国家规定提管理红企业每年必须以红头文 件下发安全投入
4、计划和 提取费用安全投入取和使用安全生产费用缺陷22提取安全技术措施经费投入不符合安全生管理红严格按照安全生产法产要求缺陷规定提取23未依法为员工缴纳安全生产责任险人员伤害红必须缴纳基础24未按照要求配备个体防护装备人员伤害红必须配备管理25为设置职业卫生管理机构和人员配置管理橙必须设置机构26未定期对工作场所进行职业病危害因素检缺陷管理橙聘请有资质单位定期进测、评价缺陷行检测、评价其他27未编制事故应急预案管理缺陷橙必须编制应急预案并评 审、备案28未按照规定进行应急演练人员伤害红每年至少一次演练29未定期组织相关人员排查安全隐患人员伤害橙每周至少一次安全隐患 检查30在安全隐患治理过程中，
5、未采取相应的安人员红针对隐患，制定措施，全防范措施，防止事故发生伤害防止事故发生31未按照规定及时报告和处理事故等人员伤害红按照规定报告32厂区未建立消防隔离设施，设置消防设备火灾红按照规定设置消防和器材，消防通道不应该堆放杂物33办公楼、宿舍楼应配备足够的消防器材火灾橙按规定配足工艺操作风险分析（按照红、橙、黄、蓝划分风险等级）风险点辨识、评价、管控措施表单元划分风险辨识风险评价风险控制子系 统支项序号风险点可能导致的后果风险等级典型控制措施各L-U 冈 位 工 艺 操 作1危险岗位人员不具备上岗条件。机械伤害、爆炸、火灾红持证上岗2作业现场不配备安全保护装置机械伤害蓝严格执行管理制度，加大
6、 考核力度3进入容器内作业不办证中毒窒息蓝遵守管理制度，专人监护4违反劳动纪律受到伤害各种伤害都可能蓝增加考核频次5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能黄执行管理制度，加强安全 教育和考核6违章作业机械伤害、火灾、爆炸蓝按培训要求进行安全学习7违章指挥各种伤害都有可能黄经常进行安全学习8一人巡检各种伤害方式都有可能蓝执行二人巡检制度9带情绪上岗各种伤害方式都有可能蓝经常进行安全教育10清理运转设备运转部件卫生物体打击、机械伤害蓝挂牌警示运转部位 禁止打扫卫生11带电检查机械部件触电蓝断电检查12设备紧固部分松动机械伤害蓝每班检查设备13作业区域照明不足摔伤、挤伤、砸伤、碰伤蓝照明到位后作业14设
7、备交给无证人员操作设备失控或挤伤人员蓝必须持证上岗15非工作人员到操作岗位活动或触 摸操纵台机械伤害蓝严禁无关人员操作设备16操作设备时说笑、打闹等设备失控、发生各种意外蓝严禁、加强教育17单人作业，无人监护发生各种意外伤害蓝加强日常巡查、双人作业供电系统风险分析（按照红、橙、黄、蓝划分风险等级）风险点辨识、评价、管控措施表单元划分风险辨识风险评价风险控制子系统支项序号风险点可能导致的后果风险等级典型控制措施配电日常操作1停电时、未将设备可靠地脱离电源电击伤人蓝严格遵守停送电规程、一 人操作一人监护2巡查时未与带电设备保持带电间隔电击伤人黄执行安全操作规程，加强学习，加强监督3操作停送电时倒送
8、电电击伤人蓝严格执行工作票制度、一 人操作一人监护4停电时未挂“禁止合闸，有人工作” 标志牌电击伤人蓝严格遵守停送电规程、必 须加挂警示标志配电日常操作5停电时、带负荷拉合闸弧光伤人蓝严格遵守停送电规程、严 禁带负荷拉合闸6停送电时、拉合闸的顺序错误弧光伤人蓝严格遵守停送电规程、操 作时精力集中7工作人员劳保穿戴不齐触电伤人黄上班期间劳保护品必须穿 戴整齐8低压停电未与值班人员办理停电手 续触电伤人蓝严格执行工作票制度、与 值班人员做好沟通9高压停电工作票未办理触电伤人蓝严格执行工作票制度、严 禁无票操作10停送电时面对开关操作电击伤人蓝加强防护与教育11巡查配电装置、接地装置不合格定期检测接
9、地电阻蓝使用前检查接地线12巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴触电伤人蓝加强职工教育，现场监督 检查13巡查人员进入高压区不穿绝缘靴触电伤人黄加强职工教育，现场监督 检查14验电器验电、送电时、误送电触电伤人黄执行安全操作规程、工作票制度15验电器不合格触电伤人黄定期检测16验电器验电、未戴绝缘手套触电伤人蓝加强职工教育，执行安全操作规程17验电器验电、绝缘手套不合格触电伤人蓝按期检测18验电器验电、无人监护触电伤人蓝加强职工教育，执行安全操作规程19操作工人用湿手操作电器设备或线 路电击伤人蓝加强学习，加强监督、遵 守操作规程配电日常操作20供电运行时、线路短路火灾蓝加强设备检测、线路维护21供
10、电运行时、接点连接松弛火灾蓝定期紧固检查22供电运行时、变压器内部故障火灾蓝定期检测变压器23供电运行时、变压器油不合格火灾蓝油样定期试验24电缆磨损，导致绝缘降低火灾、触电伤害黄定期检查，做好防护25电缆受潮，导致绝缘降低火灾、触电伤害蓝定期检查，做好夏季防汛26电缆腐蚀，导致绝缘降低火灾、触电伤害蓝定期检查，排除腐蚀物27电缆鼠咬，导致绝缘降低，击穿火灾、触电伤害蓝放置灭鼠夹28电缆老化，导致绝缘降低火灾、触电伤害黄定期检查，及时更换29电缆头断裂，导致绝缘击穿火灾、触电伤害黄定期检查，及时维修30电缆过负荷，导致绝缘老化击穿火灾、触电伤害黄加强监视和调整31电流过高，导致变压器过热火灾蓝
11、加强监视和调整停电检修32停电检修变压器时、手车没有拉开 至断开位置触电蓝执行电业安全工作规 程、安全操作规程33停电检修变压器时、变压器两侧未 挂接地线触电蓝执行电业安全工作规 程、安全操作规程34停电检修变压器时、接地线不合格触电蓝使用前检查接地线35停电检修变压器时、操作人员意外 合闸送电触电蓝执行电业安全工作规 程，悬挂标志牌配电停电检修36停电检修变压器时、梯子放置不稳摔伤蓝现场监督检查，教育职工， 遵守安全操作规程37停电检修母线、进线刀闸未断开触电伤人蓝执行电业安全工作规 程、安全操作规程38停电检修母线、出线进线未挂接地 线触电伤人蓝执行电业安全工作规 程、安全操作规程应急处理39施工车辆铲压断电缆触电伤人黄电缆处增加醒目警示标志40恶略天气对供电线路造成突然停电全矿供电系统瞬间 停电黄雷雨天气、注意巡查41变压器超负荷运行停电、伤人蓝加强巡查力度、及时调整 负荷42变压器过热停电、伤人蓝加强巡查力度、及时调整 负荷43高压配电柜电缆绝缘老化触电伤人黄及时停电进行检修44雷击高压线路停电、火灾蓝加强对避雷系统的检测45电缆压线松动火灾蓝停电紧固46防鼠装置有缺陷，老鼠进入火灾黄及时修补低压线 路日常运行1电缆磨损，导致绝缘降低火灾、触电伤害黄定期检查，做好防护2电缆受潮，导致绝缘降低
