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1、目 录第1章 项目总论1.1 项目提要1.2 可行性研究报告编制依据1.3 综合评价和论证结论1.4 研究结论第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.2 项目区农业产业化经营发展现状2.3 项目建设的必要性及目的意义第3章 建设条件3.1 拟建地点概况3.2 项目实施的有利条件3.3 主要障碍因素及解决方案第4章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况4.2 研发能力4.3 企业财政状况第5章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.2 营销模式第6章 项目建设方案6.1 建设任务和规模6.2 项目规划和布局6.3 生产技术方案6.4 总平面布置6.5 厂内外运输方案6.6 仓贮方案6
2、.7 土建工程6.8 给水工程6.9 排水工程6.10 配电工程6.11 供汽6.12 供气6.13 消防6.14 项目施工进度安排第7章 投资估算与资金筹措7.1 投资估算依据7.2 项目投资估算7.3 资金来源与筹措7.4 资金使用与管理第8章 财务评价8.1 财务评价依据8.2 年销售收入和年销售税金及附加估算8.3 总成本及经营成本估算8.4 财务效益分析8.5 不确定性分析8.6 财务评价结论第9章 环境保护与劳动安全9.1 建设地点环境现状9.2 劳动保护与安全卫生第10章 农业产业化经营与农民增收效果的评价10.1 农业产业化经营10.2 农民增收10.3 其他社会影响第11章
3、企业组织和管理11.1 企业组织11.2 企业工作制度11.3 劳动定员11.4 人员来源及培训第12章 可行性研究结论与建议第13章 附件第1章 项目总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称*粮食开发有限公司年产1万吨复合赖氨酸盐工程1.1.2 建设性质新建项目1.1.3 项目承办单位*粮食开发有限公司法人代表所有制形式：股份有限公司1.1.4 项目拟建地区、地点*绥化市*县*公司内1.1.5 可行性研究报告编制单位*研究设计院工程咨询资格证书编号：资格等级： 甲级发证机关： 国家计委法人代表： 工程设计证书编号： 资格等级： 甲级发证机关： 建设部1.1.6 投资规模和资金构成项目总投资7
4、005.73万元,其中建设投资5441.07万元,流动资金投资1564.70万元。1.1.7 资金筹措申请中央及省财政资金1000万元，其中有偿资金800万元，无偿资金200万元。企业自筹资金为2410.44万元，其中固定资产投资部分1941.03万元，流动资金部分469.41万元。企业自筹资金全部为自有资金。落实情况见附件。银行贷款3595.29万元,其中固定资产部分为2500万元，流动资金部分为1095.29万元，落实情况详见附件。1.1.8 主要技术经济指标序号指 标 名 称单位指标备注1生产规模吨/年100002产品方案：复合赖氨酸盐 有机肥料吨/年吨/年1160020003总投资万元
5、7005.733.1其中：建设投资万元5441.033.2 流动资金万元1564.704全厂定员总计人1704.1其中：工人人1274.2 工程技术人员人114.3 管理人员人134.4 辅助工人人195全年生产天数天3006主要原材料、燃料、动力需用量6.1淀粉乳吨/年478507动力耗用量7.1水万吨/年27.617.2电万度/年16537.3煤万吨/年2.2748全年运输量吨56464.478.1其中：运入量吨34711.178.2 运出量吨21753.309全厂占地面积万平方米29.0010年总成本万元9174.9211年销售收入万元14948.0012年利税万元5565.99年平均1
6、3年利润万元4327.47年平均14全员劳动生产率万元/人87.9315货款偿还期(不含建设期)年1.4616投资利税率%61.77年平均17投资利润率%79.45年平均18投资回收期（所得税前）年2.7119财务内部收益率（全部投资）%70.081.1.9 项目辐射范围及带动能力本工程完成后，将消化玉米4万吨，增加玉米种植面积10万亩，增加就业人数2百多名，同时带动相关产业（如：运输、煤炭、化工原料以及建筑、钢铁加工）的发展。由此可以形成玉米种植基地，也相应发展了农业机械化和现代化。本项目投产后，在经济上、社会上、农业种植上带来的优厚回报，将大大刺激本地区及周边县市淀粉向生物工程产品深加工方
7、向发展，起到了模范带头作用。还可以极大的带动本地区、县市的发展速度。使玉米供销方式发生改变，会产生企业与农户的合同制，由此会发展成为农户合作制，使生产由分散生产方式，向集约生产的基地形式改变。该项目建成后，可减少玉米销售压力，使10万亩农产品销售有保证。项目就业人员年平均收入为1.0万元，而农户年收入仅2000元，股本项目直接使200农户平均每户增收8000元，将增加原收入的四倍左右。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 研究工作依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定-QBJS5-92国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策
8、的意见中发20041号中共中央、国务院关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见中发200411号中共*省委*省人民政府关于加快发展县域经济的若干意见黑发200315号绥化市国民经济和社会发展“十五”规划*县国民经济和社会发展“十五”计划*粮食开发有限公司年产1万吨复合赖氨酸盐工程项目建议书。建筑设计防火规范 GBJ73-84工业企业设计卫生标准 TJ36-79工业企业噪音控制设计规范 GB87-85大气污染物综合排放标准 GB16297-1996建设项目环境保护管理办法1.2.2 研究工作的范围根据上述文件要求，对*粮食开发有限公司年产1万吨复合赖氨酸盐生产工程的技术可行性、市场需求、厂
9、址选择、建设规模以及建设投资进行分析研究。对财务和经济效益进行测算和评价。同时对赖氨酸生产工艺技术方案、设备选择及设计方案、消防、节能和环保进行论述并提出建议。1.2.3 研究工程概况建设方和设计方共同对建厂地址进行考察和分析研究，探明了基本条件具备程度，同时又对该地区资源进行分析研究。为了调查市场并为建立市场打下基础，建设方与设计方共同到同类厂家进行了考察，其结果认为：我国赖氨酸盐市场容量大，需大于求。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 市场预测和项目规模（1）市场需求量简要情况2001年，全球赖氨酸市场消费量约60万吨，中国大陆市场消费量8.5吨左右。年增长率在7-8%，预计到2010年
10、，全球市场容量将达到70万吨，中国大陆市场容量达到25万吨。（2）项目计划销售量、销售方向项目建成后，计划销量在1万吨，主要销往全国各地。（3）产品定价及销售收入预测主要产品赖氨酸的定价在1.28万元，其它副产品根据市场定价，预测年销售收入为14948万元。（4）项目拟建规模年产1万吨复合赖氨酸盐（5）主要产品及副产品品种和产量主要产品：复合赖氨酸盐 11600吨/年副产品：有机肥料 2000吨/年1.3.2 原材料、燃料和动力供应项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。淀粉乳 由本公司提供 4.785万吨/年原煤 从本地购进 2.2736万吨/年水 由机井
11、提水 27.61万吨/年电 自发电加补偿 1653万度/年该地区对本工程主要原料淀粉供应充足，化工原料也有保障，动力蒸汽、电的供应充足。1.3.3 厂址选择（1）地理位置、占地面积：该项目拟建在*省*县西街路南，原*县糖厂院内，全厂占地面积29万平方米。*县位于*中部，属于绥化，东临海伦市，北靠拜泉、依安县、南接青岗县。属于高纬度地区。交通方便，道路畅通，在*最近的火车站距离*县70公里，安达车站的货位正在筹备中。（2）水源及取水条件：地下水资源丰富，水位15米，水质好。（3）废水、废渣排放堆置条件：该赖氨酸盐生产会产生少量淡废水（洗罐水、汽凝水）并入在建淀粉生产线的二级生化处理车间处理后达标
12、排放。1.3.4 项目工程技术方案（1）项目范围对原有水、电、汽动力车间进行增容，满足能源、动力的供应；新建相应的糖化车间，豆粕水解车间；新建年产1万吨复合赖氨酸盐发酵、提取车间。（2）采用的生产方法、工艺技术：采用双酶法制糖；好氧发酵法、多效降膜浓缩、中和、喷雾造粒及干燥。全部生产过程采用自动化控制。（3）主要设备的来源。赖氨酸生产部分发酵搅拌设备、造粒干燥设备等从国外引进。其它设备均为国产或自行加工，节约大量投资。生产方法详见“第6章 项目建设方案”，该工艺为成熟、可靠的国内先进技术。1.3.5 环境保护全部项目采用闭环设计，在生产过程中解决了主要环保问题。少量淡废水可由废水站处理；废气、噪声处理采用目前常规处理方法。生产过程产生的废渣、废水、废气，经综合治理和利用后，可达到国家“三废”排放标准，本工程可达到无污染排放企业标准。1.4 研究结论该项目总投资7005.73万元,采用先进设备与工艺生产复合赖氨酸盐，若部分以银行贷款建设,该项目正常年利润总额为4487.83万元，所得税前项目财务内部收益率70.08%，投资回收期为2.71年,项目是可行性。第2章 项目背景和发展概况
