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1、办公室廉政风险点分析及防控措施一、 部门职责负责文电、会务、机要、外事、档案等机关平常运转工作；承当文秘、安全、保密、信访、政务公开、财务、固定资产管理、后勤等工作，承当市委、市政府和上级部门交办事项的督促贯彻（详见表一)表一:职权目录一览表序号职权名称具体内容法律根据备注1机关平常运转工作负责文电、会务、机要等工作中华人民共和国国家行政机关公文解决措施、党政机关公文解决工作条例（中办发1 号）2后勤及接待后勤及接待无3档案管理贯彻执行党和国家及上级档案部门有关档案工作法规、方针、政策；建立健立我局档案工作规章、制度。负责档案的接受、整顿、装订、保管、信息存储、销毁、提供运用中华人民共和国档案
2、法、环保档案管理措施（国家环保局第3号令）、机关文献材料归档范畴和文书档案保管期限规定（国家档案局第8号令)、会计档案管理措施（财会字【198】号)、广东省档案条例4平常财务工作平常会计核算工作；按年度编制各类财务筹划、预算，负责干部职工工资发放，税费代缴;按年度申请财政资金；保管财务票据;管理睬计档案;固定资产管理;政府采购；审计中华人民共和国税法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国政府采购法政务公开公开我局在履行环保职责过程中的信息中华人民共和国政府信息公开条例(国务院令第9号)、环境信息公开措施(试行）（原国家环保总局令第3号)、中山市政府信息公开规定（中府66号文）6文秘负责我局综合
3、性文字的组写、审核、把关工作。中华人民共和国国家行政机关公文解决措施7外事负责出国证照的管理、因公证照的办理、及新增(减）人员的备案(撤销备案）等有关进一步做好县处级以上领导干部因私出国（境）管理工作的意见(粤组通【】10号）8保密工作做好涉密文献资料的保密管理工作，保证不泄露国家秘密中华人民共和国保守国家秘密法、中山市环保局保密工作汇编二、 权力运营流程图及风险点分析（为低风险级别，为中风险级别,为高风险级别)（一） 机关平常运转工作职权（不存在廉政风险点)来文登记办公室拟办意见送呈领导签阅分发需部门办理的登记督办（信息提示办结时间）不需办理的登记办结与否按期完毕否是办结（二） 后勤及接待职
4、权否是与否通过审核受理任务办公室负责人初审分管领导审核拟定方案*风险点：不按规定登记财物，擅自侵吞公物，少报多拿，少报多分经办人执行方案（三） 档案管理职权（四） 平常财务工作职权1.平常报销:2固定资产采购:采购申报主管领导审核财务审核*风险点：未按规定办理采购手续，直接指定供应商，为她人或自己谋取利益财务负责人审核限额外限额内经办人直接采购仪器采购办公设备采购办理采购手续否与否有预算撤回是否预算金额与否不小于十万合同供货是公开招标3.固定资产报废账务解决账务解决（五） 依申请公开职权（六） 文秘职权(不存在廉政风险点）（七） 外事职权(不存在廉政风险点)（八） 保密工作三、 廉政风险点分析
5、（一） 后勤及接待、经办人执行方案环节:不按规定登记财物,擅自侵吞公物，少报多拿，少报多分（二） 档案管理1、整顿档案环节:不按规定整顿档案资料,泄密和擅自变更档案资料（三） 平常报销、报销人持票报销环节：报销人单据不符合规定，也予以报销。2、先额外报销环节：超过限额票据不移送局领导审核即进行财务结算。（四） 固定资产采购1、财务审核环节：未按规定办理采购手续,直接指定供应商,为她人或自己谋取利益。（五） 固定资产报废、申请报废环节：虚假报废,侵吞资产。（六） 依申请公开1、办公室受理环节：擅自收受申请人利益。（七） 保密工作1、机要文献的收发、传阅、保管等环节:也许浮现丢失和泄密。四、 廉政
6、风险级别及防控措施表二:廉政风险级别目录及防控措施一览表序号职权名称核心环节廉政风险体现形式风险级别具体负责人防控措施1后勤及接待经办人执行方案不按规定登记财物,擅自侵吞公物,少报多拿,少报多分韦国棠刘英对严格按规定做好登记、签领手续，加强管理2档案管理整顿档案不按规定整顿档案,泄密和擅自变更档案资料档案管理人员严格执行党和国家及上级档案部门有关档案工作法规、方针、政策;档案管理员定期互相检查；档案必须按规定借阅平常财务工作平常报销单据不符合规定;超过限额票据不移送局领导审核简钻友李慧然、对各部门大项目的开支，严格按照年初有预算、采购有筹划、支付有审批、事后有档案的原则办理支付手续;2、波及固
7、体资产采购，按照市财政有关规定进行招投标；3、严格按照市环保局财务管理制度和公务卡使用规定办理报销手续，严格杜绝人情报销，多报少支,制做假帐,贪污、挪用等问题。政府采购未按规定办理采购手续，直接指定供应商，为她人或自己谋取利益固定资产报废虚假报废，侵吞资产4政务公开办公室受理擅自收受申请人利益萧学谦严格按照中山市环保局政务信息公开制度办理;严格执行责任追究制度。5保密工作登记、保管、流转、办理丢失或泄密缪瑞莲加强保密工作,完善机要文献保管登记工作。五、 有关制度、中山市环保局工作规则(中环16号)2、中山市环保局财务管理制度3、中山市环保局固定资产管理制度4、中山市环保局档案管理制度5、中山市环保局信息公开制度汇编6、中山市环保局保密工作汇编附件：含制度、规定等有关材料
