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1、露天矿山安全现状检查表一、基本条件 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日序号检查项目检查内容检查依据存在问题及检查结果1建设程序 及证照矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关 资料真实、齐全，保存完整。安监总局令（第36号）建设项 目安全设施“三同时”监督管理 办法（2015年修正）生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证， 并在有效期内；基建矿山应具有工商营业执照、采矿许可证，并 在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在 有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。非煤矿矿山企业安全生产许可 证实施办法（国家安全生产监 督
2、管理总局令第20号）第二条2安全标准 化矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标创建工作，并 做到有效运行、持续改进。山东省生产经营单位安全生产 主体责任规定（山东省人民政 府令第311号）3安全管理 机构及人 员矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管理人员不少于 2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.2矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种作业人员，并做到 持合法、有效资格证上岗。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.44工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营
3、单位投保安全生产责任保险。中华人民共和国安全生产法 （2014版）（第四十八条）5安全投入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生 产费用。中华人民共和国安全生产法 （2014版）（第二十条）6应急管理制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并 经过评审和备案。中华人民共和国安全生产法（2014版）（第三十七条）生产安全事故应急预案管理办 法（国家安全生产监督管理总 局令第88号）与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.20序号检查项目检查内容检查依据存在问题及检查结果7生产系统实行自上而下、分台
4、阶（层）开采，台阶髙度不超过设计要求。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 5.1.2与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 5.1.3相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。 对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议， 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专 门人员进行安全检查与协调。小型露天采石场安全管理与监督 检查规定（国家安全生产监督管 理总局令 第78号）第十二条采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；国家安全监管总局关于发布金属 非金属矿山禁止使用的设备及工艺
5、目录（第二批）的通知（安监总管一201513号）第3 条危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具 合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测 有效期应重新检测检验。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.7禁止使用国家安全监管总局发布的金属非金属矿山禁止使用 的设备及工艺目录中的设备及工艺。中华人民共和国安全生产法（2014版）（第三十五条）国家安全监管总局关于发布金属 非金属矿山禁止使用的设备及工艺 目录（第一批）的通知（安监总管一2013101号）国家安全监管总局关于发布金属 非金属矿山禁止使用的设备及工艺 目录（第二批）的通知（安监总管一2015
6、13号）8其他序号检查项目检查内容检查依据存在问题及检查结果1安全管理 程序文件矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责 任制。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.1矿山要健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教 育培训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、 重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特 种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事 故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.1矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。山东省安全生产条例
7、（山东省第 十二届人民代表大会常务委员会 第二十五次会议）第十二条矿山应建立安全隐患排查治理和风险分级管控双受控体系和运 行机制，按照全员责任制要求，明确管控层级，制定每一层级 具体管理制度、监控频率等管控措施，落实管控责任单位、责 任人。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.42安全生产 记录文件矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产 会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设 备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记 录、职工健康档案、交接班记录等。安全生产培训管理办法（国家安 全生产监督管理总局令第44号） 第十条3图纸矿山应保
8、存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新： 地形地质图、典型剖面图、采剥工程年末图、防排水系统及排 水设备布置图、开采现状图（至少半年更新一次）。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.15、4.16开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真 实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、 铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.164安全教育 培训每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.4新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、
9、职工每年再培训 等培训记录保存完整中华人民共和国安全生产法（2014版）第二十五条二、安全管理 检查负责人（签字）：露天矿山安全现状检查表参加检查人（签字）： 年 月 日序号检查项目检查内容检查依据存在问题及检查结果5外包工程 管理外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包 资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操 作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书， 并在有效期内。非煤矿山外包工程安全管理暂 行办法（国家安全生产监督管 理总局令第62号）承包单位在登记注册地以外的省（区、市）从事施工作业的，要 向作业所在地的县级安全监管部门书面报告外包工程相关情
10、 况，并将企业基本信息和项目部有关信息如实录入非煤矿山外 包工程安全信息系统。国家安全监管总局关于加强非 煤矿山外包工程安全管理工作的 通知（安监总管一201416 号）发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自 的安全生产管理职责。非煤矿山外包工程安全管理暂 行办法（国家安全生产监督管 理总局令第62号）第八条承包单位属于中央企业或承包地下开采矿山或巷探工程的，要 按独立生产系统整理提交书面报告，一工程一报告并每年报告。青岛市安全生产监督管理局 关于组织非煤矿山外包工程专项 检查暨报送书面报告的通知（青 安监201882号）6应急管理矿山应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较
11、大的重点 岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县 级以上安全生产监督管理部门备案。生产安全事故应急预案管理办法 （国家安全生产监督管理总局令 第88号）第六条矿山应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预 案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置 方案演练。生产安全事故应急预案管理办 法（国家安全生产监督管理总 局令第88号）矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织， 配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故 应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事 故救援组织签订救援协议。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2
12、006） 4.20序号检查项目检查内容检查依据存在问题及检查结果7安全隐患 排查治理 和风险分 级管控双 受控体系 建设和运 行矿山企业应建立安全隐患排查治理和风险分级管控双受控体系和 运行机制，按照全员责任制要求，明确管控层级，制定每一层级 具体管理制度、监控频率等管控措施，落实管控责任单位、责任 人。加快推进安全生产风险分级管 控与隐患排查治理两个体系建设 工作方案（鲁安办发201610 号）矿山企业应定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查 出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全 防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、 资金、时限和预案；对于重大
13、事故隐患，应当及时将治理方案和 治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安 全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经 营单位消除重大事故隐患。山东省生产经营单位安全生产 主体责任规定（山东省人民政 府令第311号）第二十七条矿山企业应定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照 危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进 行公告警示。山东省生产经营单位安全生产 主体责任规定（山东省人民政 府令第311号）第二十九条8风险公示在安全风险分级管控主要风险点现场公示设置“警示标志牌”， 明确风险点名称、应急处置方法以及风险管控责任人员等要素。 对存在安全
14、风险的岗位设置告知卡，对可能导致事故发生的场所、 工作岗位设置报警装置。关于印发2017年安全生产风 险分级管控与隐患排查治理体系 建设工作推进方案的通知（青 安办201736号）9其他二、安全管理 检查负责人（签字）：露天矿山安全现状检查表参加检查人（签字）： 年 月 日露天矿山安全现状检查表序号检查项目检查内容检查依据存在问题及检查结果1总平面布 置矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和 水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和 车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。 设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.6要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.62工业场地工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破 等影响。金属非金属露天矿山安全生产 标准化评分办法4.2矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等 危险路段应按规定设置限速和警示标志。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006） 4.63破碎站小型露天采石场距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加
